贵州省黔南州福泉市人民法院2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
一、目录
1、目录
2、部门概括
3、部门决算公开报表
4、部门决算公开说明
5、名词解释
二、贵州省黔南州福泉市人民法院概况
（一）主要职能
根据宪法和法律的规定独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
1、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权利、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年人犯罪等刑事案件。
2、依法审判管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其它动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产等民事案件。
3、依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政案件。
4、受理由基层人民法院管辖的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定，进行再审。
5、审判由福泉市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
6、依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作。
7、依法办理由本院受理的国家赔偿案件；审查、处理国家赔偿胜诉案件。
8、负责人民法院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作；按照权限管理法官、执行员、书记员和司法警察。
9、在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德；积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。
10、承办其他应由基层人民法院负责的工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
2017年我院司法改革后设为第一团队、第二团队、第三团队、第四团队、第五团队、第六团队、第七团队。2017年底我院人员编制数99人（其中行政编制数84人，事业编制数15人），在职人数80人（其中行政编制人员72人，事业编制人员8人），退休人员26人。
从预算单位构成看，我院部门决算只包括本级决算。
三、贵州省黔南州福泉市人民法院2017年度部门决算公开报表（见附表）
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南州福泉市人民法院 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,296.85 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
2,725.49 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
1,137.19 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
93.32 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
27.96 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
5.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
86.10 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
2,434.04 |
本年支出合计 |
52 |
2,937.87 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
737.70 |
年末结转和结余 |
54 |
233.87 |
|
27 |
55 |
||||
|
合计 |
28 |
3,171.74 |
合计 |
56 |
3,171.74 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表2 收入决算表 |
|||||||||
|
公开02表 |
|||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州福泉市人民法院 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
|
合计 |
2,434.04 |
1,296.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,137.19 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
2,226.66 |
1,193.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,032.71 | |
|
20405 |
法院 |
2,226.66 |
1,193.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,032.71 | |
|
2040501 |
行政运行 |
1,258.03 |
531.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
726.26 | |
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
36.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.45 | |
|
2040506 |
两庭建设 |
270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
270.00 | |
|
2040599 |
其他法院支出 |
662.18 |
662.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
93.32 |
46.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.00 | |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
89.18 |
44.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.90 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
89.18 |
44.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.90 | |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
4.14 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.10 | |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.14 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 | |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.80 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.90 | |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
2.20 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.12 | |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
27.96 |
13.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.10 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
27.96 |
13.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.10 | |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
27.96 |
13.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.10 | |
|
221 |
住房保障支出 |
86.10 |
42.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.38 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
86.10 |
42.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.38 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
86.10 |
42.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.38 | |
|
表3 支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
编制单位：贵州省黔南州福泉市人民法院 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
2,937.87 |
1,496.06 |
1,441.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
2,725.49 |
1,288.68 |
1,436.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20405 |
法院 |
2,725.49 |
1,288.68 |
1,436.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040501 |
行政运行 |
1,135.03 |
1,135.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
115.89 |
0.00 |
115.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040506 |
两庭建设 |
794.92 |
0.00 |
794.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040599 |
其他法院支出 |
679.65 |
153.65 |
526.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
93.32 |
93.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
89.18 |
89.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
89.18 |
89.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
4.14 |
4.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
27.96 |
27.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
27.96 |
27.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
27.96 |
27.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
86.10 |
86.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
86.10 |
86.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
86.10 |
86.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
公开04表 | |||||||
|
编制单位：贵州省黔南州福泉市人民法院 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,296.85 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
1,701.46 |
1,701.46 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
46.32 |
46.32 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
13.86 |
13.86 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
5.00 |
5.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
42.72 |
42.72 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
693.89 |
本年支出合计 |
53 |
1,809.36 |
1,809.36 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
693.89 |
年末结转和结余 |
54 |
181.39 |
181.39 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
55 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
|
28 |
57 |
||||||
|
合计 |
29 |
1,990.75 |
合计 |
58 |
1,990.75 |
1,990.75 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
编制单位：贵州省黔南州福泉市人民法院 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
1,809.36 |
674.00 |
1,135.36 | |
|
204 |
公共安全支出 |
1,701.46 |
571.10 |
1,130.36 |
|
20405 |
法院 |
1,701.46 |
571.10 |
1,130.36 |
|
2040501 |
行政运行 |
417.45 |
417.45 |
0.00 |
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
79.44 |
0.00 |
79.44 |
|
2040506 |
两庭建设 |
524.92 |
0.00 |
524.92 |
|
2040599 |
其他法院支出 |
679.65 |
153.65 |
526.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.32 |
46.32 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
44.28 |
44.28 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
44.28 |
44.28 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.86 |
13.86 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
13.86 |
13.86 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
13.86 |
13.86 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.72 |
42.72 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.72 |
42.72 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.72 |
42.72 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开06表 |
||||||||
|
部门：贵州省黔南州福泉市人民法院 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
456.98 |
302 |
商品和服务支出 |
136.59 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
132.39 |
30201 |
办公费 |
26.16 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
166.53 |
30202 |
印刷费 |
0.25 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
21.11 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
29.72 |
30204 |
手续费 |
0.03 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.33 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
15.71 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
44.74 |
30207 |
邮电费 |
4.28 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
62.49 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
80.43 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
35.94 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
6.83 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.77 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.11 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
13.58 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
42.72 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.14 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
23.94 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
40.23 |
||||||
|
人员经费合计 |
537.41 |
公用经费合计 |
136.59 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
公开07表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南州福泉市人民法院 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
114.05 |
84.95 |
-29.10 |
-25.52 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
103.28 |
74.82 |
-28.46 |
-27.56 |
2017年我院部分车辆按规定报废，数量减少，公务用车运行维护费相应减少 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
103.28 |
74.82 |
-28.46 |
-27.56 |
2017年我院部分车辆按规定报废，数量减少，公务用车运行维护费相应减少 |
|
3.公务接待费 |
10.77 |
10.13 |
-0.64 |
-5.94 |
2017年我院公务接待人数减少，公务接待费相应减少 |
|
（1）国内接待费 |
10.77 |
10.13 |
-0.64 |
-5.94 |
2017年我院公务接待人数减少，公务接待费相应减少 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
24 |
12 |
-12 |
-50.00 |
2017年我院将超过使用年限的车辆按规定作报废处理 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
156 |
203 |
47 |
30.13 |
2017年因我院执行工作成效显著，到我院考察学习执行及审判工作的人员批次增多，致使公务接待批次有所增加 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
1,546 |
1,030 |
-516 |
-33.38 |
2017年我院认真执行公务接待相关文件，公务接待人次较上年有所下降 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开08表 | |||||||
|
编制单位：贵州省黔南州福泉市人民法院 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
四、贵州省黔南州福泉市人民法院2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州福泉市人民法院2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州福泉市人民法院2017年度收支决算总计3,171.74万元，与2016年3159.61万元相比，增加12.13万元，增长0.38%。变动的主要原因是：2017年7月上划州管后，公用经费及其他费用标准增加。
（二）贵州省黔南州福泉市人民法院2017年度收入决算情况说明
本年收入合计2,434.04万元，其中：财政拨款收入1,296.85万元，占53.28%；其他收入1,137.19万元，占46.72%。
（三）贵州省黔南州福泉市人民法院2017年度支出决算情况说明
本年支出合计2,937.87万元，其中：基本支出1,496.06万元，占50.92%；项目支出1,441.81万元，占49.08%。
（四）贵州省黔南州福泉市人民法院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州福泉市人民法院2017年度财政拨款收入决算总计1,990.75万元。与2016年3088.92万元相比，减少1098.17万元，下降35.55%。变动的主要原因是：2017年财政拨款收入决算数只体现州级财政拨款数，县级收入未在本科目体现。
（五）贵州省黔南州福泉市人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州福泉市人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出1,809.36万元，占本年支出合计的61.59%。与2016年2395.03万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少585.67万元，下降24.45%。变动的主要原因是：2017年一般公共财政拨款支出决算数只体现州级一般公共预算财政拨款支出，未体现县级一般公共预算财政拨款支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州福泉市人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出1701.46万元，占94.04%；社会保险期限和就业支出46.32万元，占2.56%；医疗卫生与计划生育支出13.86万元，占0.76%；农林水支出5万元，占0.28%；住房保障支出42.72万元，占2.36%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州福泉市人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为0万元，支出决算为1809.36万元，决算数大于预算数的主要原因是：2017年7月我院上划到州级统管前，2017年的预算编制工作早已结束，故我院未对州级财政一般公共预算财政拨款支出作预算。
（1）公共安全支出-法院-行政运行项目当年预算为0万元，支出决算为417.45万元，决算数大于预算数的主要原因是：2017年我院未对州级财政一般公共预算财政拨款支出作预算。
（2）公共安全支出-法院-一般行政管理事务项目当年预算为0万元，支出决算为79.44万元，决算数大于预算数的主要原因是：2017年我院未对州级财政一般公共预算财政拨款支出作预算。
（3）公共安全支出-法院-两庭建设项目当年预算为0万元，支出决算为524.92万元，决算数大于预算数的主要原因是：2017年我院未对州级财政一般公共预算财政拨款支出作预算。
（4）公共安全支出-法院-其他法院支出项目当年预算为0万元，支出决算为679.65万元，决算数大于预算数的主要原因是：2017年我院未对州级财政一般公共预算财政拨款支出作预算。
（5）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出项目当年预算为0万元，支出决算为44.28万元，决算数大于预算数的主要原因是：2017年我院未对州级财政一般公共预算财政拨款支出作预算。
（6）社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助项目当年预算为0万元，支出决算为0.06万元，决算数大于预算数的主要原因是：2017年我院未对州级财政一般公共预算财政拨款支出作预算。
（7）社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助项目当年预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于预算数的主要原因是：2017年我院未对州级财政一般公共预算财政拨款支出作预算。
（8）社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助项目当年预算为0万元，支出决算为1.08万元，决算数大于预算数的主要原因是：2017年我院未对州级财政一般公共预算财政拨款支出作预算。
（9）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗项目当年预算为0万元，支出决算为13.86万元，决算数大于预算数的主要原因是：2017年我院未对州级财政一般公共预算财政拨款支出作预算。
（10）农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助项目当年预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是：2017年我院未对州级财政一般公共预算财政拨款支出作预算。
（11）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金项目当年预算为0万元，支出决算为42.72万元，决算数大于预算数的主要原因是：2017年我院未对州级财政一般公共预算财政拨款支出作预算。
（六）贵州省黔南州福泉市人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州福泉市人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出674万元，其中：人员经费537.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费136.59万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州福泉市人民法院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算84.95万元，比上年114.05万元减少29.10万元，下降25.52%。其中，2017年无因公出国（境）费支出，2016年亦未产生因公出国（境）费支出，故此项无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出74.82万元，占88.07%，比上年103.28万元减少28.46万元，下降27.56%，减少原因是：2017年我院部分车辆因超过正常使用年限，按规定程序已作报废处理，致公务用车数量减少，公务用车运行维护费相应减少；公务接待费支出10.13万元，占11.93%，比上年10.77减少0.64万元，减少5.94%，减少原因是：2017年我院认真执行公务接待相关文件精神，严格控制公务接待人数，致公务接待人次较上年有所下降，公务接待费相应减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州福泉市人民法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费74.82万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费74.82万元。主要用于：燃油费、过路费、车辆维修保养费、车辆保险费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。
（3）公务接待费10.13万元。主要用于公务接待以及省州及各县市法院来我院开庭、工作交流、检查指导工作的相关支出。
国内公务接待支出10.13万元，主要用于公务接待以及省州及各县市法院来我院开庭、工作交流、检查指导工作的接待。
贵州省黔南州福泉市人民法院2017年国内公务接待203批次，1,030人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州福泉市人民法院2017年无政府性基金预算收入及支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔南州福泉市人民法院机关运行经费支出136.59万元，比2016年171.53万元减少34.94万元，下降20.37%，变动的主要原因是： 2017年我院机关运行经费支出只反映2017年7月上划后州财政拨款支出部分的运行经费，未包含市级拨款支出的部分。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位无政府采购支出。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆12辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、重点绩效评价工作取得的成效。
2017年，我院按照财政要求，加强预算绩效目标管理，建立完善预算绩效目标管理体系，较好地完成了2017年主要工作目标及重点工作任务。一年来，我院紧紧围绕“黔中转型升级示范区”发展定位和“五个福泉”建设战略目标，深入开展服务实体经济“大比拼”活动，切实维护社会公平正义，为全市经济平稳较快发展营造和谐稳定的社会环境。全年共受理各类案件4052件，同比下降1.14%；审、执结各类案件3959件，同比下降0.91%；结案率97.70%，同比上升0.21个百分点。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）公共安全支出科目（类）法院科目（款）行政运行科目（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）公共安全支出科目（类）法院科目（款）一般行政管理事务科目（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单设置项级科目的其他项目支出。
（十九）公共安全支出科目（类）法院科目（款）两庭建设科目（项）：指反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。
（二十）公共安全支出科目（类）法院科目（款）其他法院支出科目（项）：指反映其他用于法院方面的支出。
（二十一）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十二）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）：指反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十三）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十四）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）：指反映财政对生育保险基金的补助支出。
（二十五）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
（二十六）农林水支出科目（类）农村综合改革科目（款）对村集体经济组织的补助科目（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
（二十七）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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