黔南州瓮安县人民检察院2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门决算公开报表及决算情况说明；

4、其他重要事项说明；

5、名词解释

二、部门概况

黔南州瓮安县人民检察院概况

（一）主要职能

瓮安县人民检察院是国家的法律监督机关，在黔南州人民检察院领导下，依据宪法和法律独立行使检察权，对瓮安县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。主要职责是：

（1）、执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。

（2）、依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利和公民民主权利的犯罪案件进行侦查，开展和参与重大事故责任调查；研究分析职务犯罪预防工作的特点、规律，提出贪污贿赂、渎职犯罪的预防措施和对策，开展职务犯罪预防法治宣传。

（3）、依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。

（4）、依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作。

（5）、对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。

（6）、受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办案刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

（7）、对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

（8）、开展设计生态环境保护的检察工作。

（9）、开展未成年人检察工作。

（10）、负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。

（11）、按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常委会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

（12）、规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

（13）、负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设9个科室，无下属单位。从预算单位构成看，黔南州瓮安县人民检察院部门决算包括：本级决算。

三、黔南州瓮安县人民检察院2017年度部门决算公开报表（见附表）及决算情况说明

（二）、黔南州瓮安县人民检察院2017年度部门决算情况说明
　　（一）黔南州瓮安县人民检察院2017年度收入支出决算总体情况说明
　　黔南州瓮安县人民检察院2017年度收支决算总计2,018.15万元，与2016年相比，增加175.2万元，增长9.51%。变动的主要原因是：2017年司法体制改革后，7月上划至州级统一管理，按照黔南委办字〔2017〕33号文件要求，公用经费由原来的1.6万元/人/年提高到4万元/人/年，增加了司法体制改革绩效考核奖金，经费保障水平有较大提高。

　　（二）黔南州瓮安县人民检察院2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,766.9万元，其中：财政拨款收入931.27万元，占52.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入835.63万元，占47.29%。

（三）黔南州瓮安县人民检察院2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,616.09万元，其中：基本支出1,381.34万元，占85.47%；项目支出234.74万元，占14.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）黔南州瓮安县人民检察院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔南州瓮安县人民检察院2017年度财政拨款收入决算总计1,182.52万元。与2016年相比，减少660.43万元，降低35.84%。变动的主要原因是：由于2017年度司法体制改革后，7月统一上划至州级管理，1月-6月财政拨款收入由县财政拨入，7月-12月财政拨款收入由州财政拨入，本表反映的是州财政财政拨款收入部分，因此较2016年有所减少。

（五）黔南州瓮安县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

黔南州瓮安县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出780.46万元，占本年支出合计的48.29%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少596.29万元，降低43.31%。变动的主要原因是：由于2017年度司法体制改革后，7月统一上划至州级管理，1月-6月财政拨款收入由县财政拨入，7月-12月财政拨款收入由州财政拨入，本表反映的是州财政一般公共预算财政拨款支出部分，因此较2016年有所减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南州瓮安县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出680.02万元，占87.13 %；社会保障和就业支出50.58万元，占6.2%；医疗卫生与计划生育支出17.1万元，占2.19%；住房保障支出32.76万元，占4.2%；。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南州瓮安县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为0万元，支出决算为780.46万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：由于2017年司法体制改革，7月统一上划至州级管理，未对州级财政拨款编制财政预算。其中：

    （1）公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：当年预算为0万元，支出决算为378.29万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：由于2017年司法体制改革，7月统一上划至州级管理，未对州级财政拨款编制财政预算。

（2）公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）：当年预算为0万元，支出决算为301.73万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：由于2017年司法体制改革，7月统一上划至州级管理，未对州级财政拨款编制财政预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：当年预算为0万元，支出决算为47.94万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：由于2017年司法体制改革，7月统一上划至州级管理，未对州级财政拨款编制财政预算。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：当年预算为0万元，支出决算为0.18万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：由于2017年司法体制改革，7月统一上划至州级管理，未对州级财政拨款编制财政预算。

    （5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：当年预算为0万元，支出决算为1.08万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：由于2017年司法体制改革，7月统一上划至州级管理，未对州级财政拨款编制财政预算。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：当年预算为0万元，支出决算为1.38万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：由于2017年司法体制改革，7月统一上划至州级管理，未对州级财政拨款编制财政预算。

（7）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：当年预算为0万元，支出决算为17.1万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：由于2017年司法体制改革，7月统一上划至州级管理，未对州级财政拨款编制财政预算。

    （8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：当年预算为0万元，支出决算为32.76万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：由于2017年司法体制改革，7月统一上划至州级管理，未对州级财政拨款编制财政预算。

（六）黔南州瓮安县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南州瓮安县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出545.71万元，其中：人员经费453.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费91.86万元，主要包括办公费、水电费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费用等。

（七）黔南州瓮安县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算34.54万元，比上年减少2.1万元，降低5.73%，减少原因是：严控三公经费，降低公务成本。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出33.85万元，占98%，比上年减少2.07万元，降低5.76%，减少原因是：加强公车运行管理，从严控制车辆运行费用支出；公务接待费支出0.69万元，占2%，比上年减少0.03万元，降低4.05%，减少原因是：加强公务接待管理，从严控制公务接待费用支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。黔南州瓮安县人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费33.85万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费33.85万元。主要用于：车辆用油费、维修保养费、车辆保险费、过路费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费0.69万元。具体是：公务接待就餐费用支出。

国内公务接待支出0.69万元，主要是：公务接待就餐费用支出。黔南州瓮安县人民检察院2017年国内公务接待23批次，230人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

黔南州瓮安县人民检察院2017年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年黔南州瓮安县人民检察院机关运行经费支出91.86万元，比2016年降低78.01万元，减少45.92%，变动的主要原因是：由于2017年度司法体制改革后，7月统一上划至州级管理，本表反映的是7-12月机关运行经费支出部分，因此较2016年有所减少(变动原因）。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位无政府采购支出。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位共有车辆7辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效评价工作取得的成效

 严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。加大办案经费投入，积极开展打击刑事犯罪活动工作，加大扫黑除恶惩治力度，努力维护社会稳定。充分发挥装备资金效益，推动大数据信息化建设，加快电子检务工程建设，努力实现检务保障现代化，管理规范化。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）公共安全（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）：反映查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。

（十九）公共安全（类）检察（款）公诉和审判监督（项）：反映对刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院刑事、民事、行政审判活动进行监督的支出。

（二十）公共安全（类）检察（款）侦查监督（项）：反映对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。

（二十一）公共安全（类）检察（款）执行监督（项）：反映对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进行监督的支出。

（二十二）公共安全（类）检察（款）“两房”建设（项）：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

（二十三） 公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

（二十四） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十五） 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十六） 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十七） 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十八） 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    （二十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

                                   2018年7月27日