目 录
一、部门概括
1、部门主要职能
2、部门决算单位构成
二、部门决算公开报表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况说明
9、其他重要事项的情况说明
10、绩效评价工作取得的成效
四、名词解释
一、黔南州都匀第二中学概况
（一）主要职能
1. 我校是省级示范性高中，是财政补助拨款的事业单位。
2.办学宗旨是：实施高中学历教育，促进基础教育发展及相关社会服务。
3.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。
4.提高办学质量和办学效益，全力推进素质教育实施。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设7个科室，下属0个单位。从预算单位构成看，黔南州都匀第二中学部门决算属于本级决算单位。
二、黔南州都匀第二中学2017年度部门决算公开报表（见附表）
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：黔南州都匀第二中学 |
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
4,179.70 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
1,089.71 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
606.22 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
3,637.71 |
|
六、其他收入 |
6 |
742.90 |
六、科学技术支出 |
34 |
2.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
321.50 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
96.09 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
261.51 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
5,528.82 |
本年支出合计 |
52 |
5,408.51 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
369.65 |
年末结转和结余 |
54 |
489.95 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
合计 |
28 |
5,898.47 |
合计 |
56 |
5,898.47 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表2 收入决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
|
编制单位：黔南州都匀第二中学 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||
|
合计 |
5,528.82 |
4,179.70 |
0.00 |
606.22 |
0.00 |
0.00 |
742.90 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,089.71 |
1,089.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,089.71 |
1,089.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,089.71 |
1,089.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
3,722.32 |
2,373.20 |
0.00 |
606.22 |
0.00 |
0.00 |
742.90 |
||||
|
20502 |
普通教育 |
3,722.32 |
2,373.20 |
0.00 |
606.22 |
0.00 |
0.00 |
742.90 |
||||
|
2050204 |
高中教育 |
3,712.32 |
2,363.20 |
0.00 |
606.22 |
0.00 |
0.00 |
742.90 |
||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
354.36 |
354.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
321.67 |
321.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
321.67 |
321.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
32.16 |
32.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
16.08 |
16.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
96.50 |
96.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
96.50 |
96.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
96.50 |
96.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
265.92 |
265.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
265.92 |
265.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
265.92 |
265.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
表3 支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
编制单位：黔南州都匀第二中学 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合计 |
5,408.51 |
5,398.51 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,089.71 |
1,089.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,089.71 |
1,089.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,089.71 |
1,089.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
3,637.71 |
3,627.71 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20502 |
普通教育 |
3,637.71 |
3,627.71 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050204 |
高中教育 |
3,627.71 |
3,627.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
206 |
科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
321.50 |
321.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
294.76 |
294.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
294.76 |
294.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
26.74 |
26.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
7.42 |
7.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
7.42 |
7.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
96.09 |
96.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
96.09 |
96.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
96.09 |
96.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
261.51 |
261.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
261.51 |
261.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
261.51 |
261.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
|
| |||||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 | ||
|
编制单位：黔南州都匀第二中学 |
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,179.70 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1,089.71 |
1,089.71 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
2,286.14 |
2,286.14 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
321.50 |
321.50 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
96.09 |
96.09 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
261.51 |
261.51 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
4,179.70 |
本年支出合计 |
53 |
4,056.95 |
4,056.95 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
97.74 |
年末结转和结余 |
54 |
220.49 |
220.49 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
97.74 |
|
55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
合计 |
29 |
4,277.44 |
合计 |
58 |
4,277.44 |
4,277.44 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
编制单位：黔南州都匀第二中学 |
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
4,056.95 |
4,046.95 |
10.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,089.71 |
1,089.71 |
0.00 |
||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,089.71 |
1,089.71 |
0.00 |
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,089.71 |
1,089.71 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
2,286.14 |
2,276.14 |
10.00 |
||||
|
20502 |
普通教育 |
2,286.14 |
2,276.14 |
10.00 |
||||
|
2050204 |
高中教育 |
2,276.14 |
2,276.14 |
0.00 |
||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||||
|
206 |
科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
321.50 |
321.50 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
294.76 |
294.76 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
294.76 |
294.76 |
0.00 |
||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
26.74 |
26.74 |
0.00 |
||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
11.90 |
11.90 |
0.00 |
||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
7.42 |
7.42 |
0.00 |
||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
7.42 |
7.42 |
0.00 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
96.09 |
96.09 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
96.09 |
96.09 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
96.09 |
96.09 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
261.51 |
261.51 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
261.51 |
261.51 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
261.51 |
261.51 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||||
|
| ||||||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||
|
部门：黔南州都匀第二中学 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
2,488.24 |
302 |
商品和服务支出 |
82.58 |
310 |
其他资本性支出 |
2.50 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
1,018.85 |
30201 |
办公费 |
1.95 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
400.38 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
2.50 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
71.91 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
122.84 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
579.50 |
30206 |
电费 |
7.60 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
294.76 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,473.63 |
30211 |
差旅费 |
11.63 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||
|
30302 |
退休费 |
176.66 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
3.58 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|||||
|
30305 |
生活补助 |
0.55 |
30216 |
培训费 |
6.79 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.74 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||
|
30307 |
医疗费 |
0.49 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|||||
|
30309 |
奖励金 |
1,026.48 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||
|
30311 |
住房公积金 |
261.51 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
28.79 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
16.91 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.07 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.37 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.10 |
|
|
|
|||||
|
人员经费合计 |
3,961.87 |
公用经费合计 |
85.08 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
编制单位：黔南州都匀第二中学 |
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
11.80 |
8.81 |
-2.99 |
-25.34 |
2016年国资局划拨州幼一辆小型中巴给我校，因该车多年未使用，所以2016年用了4万多元的维修费方可使用。 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
11.46 |
8.07 |
-3.38 |
-29.52 |
2016年国资局划拨州幼一辆小型中巴给我校，因该车多年未使用，所以2016年用了4万多元的维修费方可使用。 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
11.46 |
8.07 |
-3.38 |
-29.52 |
2016年国资局划拨州幼一辆小型中巴给我校，因该车多年未使用，所以2016年用了4万多元的维修费方可使用。 |
|
3.公务接待费 |
0.35 |
0.74 |
0.39 |
111.75 |
2017年比2016年接待多1次，人次也比2016年多 |
|
（1）国内接待费 |
0.35 |
0.74 |
0.39 |
111.75 |
2017年比2016年接待多1次，人次也比2016年多 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
3 |
3 |
0 |
0.00 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
3 |
4 |
1 |
33.33 |
2017年比2016年接待多1次 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
92 |
99 |
7 |
7.61 |
2017年比2016年接待多1次，人次也比2016年多 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
编制单位：黔南州都匀第二中学 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
三、黔南州都匀第二中学2017年度部门决算情况说明
（一）黔南州都匀第二中学2017年度收入支出决算总体情况说明
黔南州都匀第二中学2017年度收支决算总计5,898.47万元，与2016年相比，增加446.99万元，增长8.2%。变动的主要原因是：
根据有关文件精神，从2017年起，机关事业单位基本养老保险费单位部分上缴方式改革，由原来的财政直接代缴，变为财政拨款到单位，由单位按月上缴；从2016年7月起，事业单位工作人员调整工资标准，增资和由增资而增加的公积金、社保等补缴、补发均在2017年执行等等。
（二）黔南州都匀第二中学2017年度收入决算情况说明
本年收入合计5,528.82万元，其中：财政拨款收入4,179.7万元，占75.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入606.22万元，占10.96%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入742.9万元，占13.44%。
（三）黔南州都匀第二中学2017年度支出决算情况说明
本年支出合计5,408.51万元，其中：基本支出5,398.51万元，占99.82%；项目支出10万元，占0.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）黔南州都匀第二中学2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔南州都匀第二中学2017年度财政拨款收入决算总计4,277.44万元。与2016年相比，增加900.4万元，增长26.66%。变动的主要原因是：根据有关文件精神，从2017年起，机关事业单位基本养老保险费单位部分上缴方式改革，由原来的财政直接代缴，变为财政拨款到单位，由单位按月上缴；从2016年7月起，事业单位工作人员调整工资标准，增资和由增资而增加的公积金、社保等补缴、补发均在2017年执行等等。
（五）黔南州都匀第二中学2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
黔南州都匀第二中学2017年度一般公共预算财政拨款支出4,056.95万元，占本年支出合计的75.01%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加786.83万元，增长24.06%。变动的主要原因是：根据有关文件精神，从2017年起，机关事业单位基本养老保险费单位部分上缴方式改革，由原来的财政直接代缴，变为财政拨款到单位，由单位按月上缴；从2016年7月起，事业单位工作人员调整工资标准，增资和由增资而增加的公积金、社保等补缴、补发均在2017年执行等等。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
黔南州都匀第二中学2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1089.71万元，占26.86 %；教育支出2286.14万元，占56.35%；科学技术支出2.00万元，占0.05%；社会保障和就业支出321.50万元，占7.92%；医疗卫生与计划生育支出96.09万元，占2.37%；住房保障支出261.51万元，占6.45%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州都匀第二中学2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2814.08万元，支出决算为4056.95万元，完成当年预算的144.17%。决算数大于预算数的主要原因是以下几个方面：
（1）功能科目：2019999 其他一般公共服务支出，当年预算为0万元，支出决算为1089.71万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：此款是根据黔南财预（2017）361号文件精神，补拨2015年、2016年州直单位目标（绩效）考评奖补差经费、2017年州直单位目标（绩效）考评奖基础奖、2016年基本工资调标补差经费。
（2）功能科目：2050204 高中教育支出，当年预算为2141.54万元，支出决算为2276.14万元，完成当年预算的106.29%。决算数大于预算数的主要原因是：补发2016年7月-2017年1月基本工资调标补差金额。
（3）功能科目：2050299 其他普通教育支出，当年预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：根据黔南财教（2017）42号文件精神，财政追加下达2017年城市义务教育学校校舍安全保障长效机制省级补助资金。
（4）功能科目：2069999 其他科学技术支出，当年预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：根据黔南财预（2016）475号文件精神，财政追加其他科学技术支出。
（5）功能科目：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，当年预算为299.81万元，支出决算为294.76万元，完成当年预算的98.32%。决算数小于预算数的主要原因是：2017年我校退休11人，招考进编4人，调入1人，出比进多。
（6）功能科目：2082701 财政对失业保险基金的补助，当年预算为14.99万元，支出决算为11.90万元，完成当年预算的79.39%。决算数小于预算数的主要原因是：2017年我校退休11人，招考进编4人，调入1人，出比进多。
（7）功能科目：2082702 财政对工伤保险基金的补助，当年预算为7.5万元，支出决算为7.42万元，完成当年预算的98.93%。决算数小于预算数的主要原因是：2017年我校退休11人，招考进编4人，调入1人，出比进多。
（8）功能科目：2082703 财政对生育保险基金的补助，当年预算为7.5万元，支出决算为7.42万元，完成当年预算的98.93%。决算数小于预算数的主要原因是：2017年我校退休11人，招考进编4人，调入1人，出比进多。
（9）功能科目：2101102 事业单位医疗，当年预算为89.94万元，支出决算为96.09万元，完成当年预算的106.84%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴2016年1-6月、2017年1-6月未达标的职工医疗费，并助这部分职工医疗费7-12月也按最新基数缴费，也比预算基数高。
（10）功能科目：2210201 住房公积金，当年预算为252.8万元，支出决算为261.51万元，完成当年预算的103.45%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴2017年1-12月因增加工资而增加的公积金。
（六）黔南州都匀第二中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔南州都匀第二中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,046.95万元，其中：人员经费3,961.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、退休费等；公用经费85.08万元，主要包括办公费、电费、差旅费等。
（七）黔南州都匀第二中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8.81万元，，比上年减少2.99万元，降低25.34%，减少原因是：去年国资局划拨州幼一辆小型中巴给我校，因该车多年未使用，所以用了4万多元的维修费方可使用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出8.07万元，占91.60%，比上年减少3.38万元，减少29.52%，减少原因是：去年国资局划拨州幼一辆小型中巴给我校，因该车多年未使用，所以用了4万多元的维修费方可使用；公务接待费支出0.74万元，占8.4%，比上年增加0.39万元，增加111.75%，增加原因是：今年比去年接待多1次，人次也比去年多。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。黔南州都匀第二中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费8.07万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.07万元。主要用于：燃油费3.38万元；过路费0.37万元；维修护理费3.06万元；保险费1.26万元。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费0.74万元，均为国内公务接待费支出，具体是：黔南州都匀第二中学2017年国内公务接待4批次，99人次。其中：招待平塘克度中学来校交流一次；招待中国教师研修团专家来校考察一次；招待广州二中来校交流一次；招待广州二中团委来校交流一次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
黔南州都匀第二中学2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年黔南州都匀第二中学机关运行经费支出0万元，比2016年降低0万元，0%。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额196.82万元，其中：政府采购货物支出93.53万元、政府采购工程支出74.11万元、政府采购服务支出29.18万元，授予中小企业合同金额196.82万元，占政府采购支出总额的100%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。具体内容如下：
黔南州都匀第二中学2017年度绩效目标共设有六项职能目标。
第一项：目标名称是教师队伍建设，目标内容为教师队伍的培训，分值7分，绩效要求为:第二季度制定培训方案，完成培训150人次；第三季度完成培训150人次；第四季度完成全年培训人数占教师比例的100%，参加公需科目考试合格人数达100%。证明材料清单为开展工作文件或方案，相关材料、图片、工作小结。责任科室：教科处；分管领导：白阳龙。
第二项：目标名称是招生，目标内容为完成州教育局招生任务，分值7分，绩效要求为:第二季度制定招生计划，报州教育局审批；第三季度完成统招生800人，特长生200人；第四季度全部新生注册完毕。证明材料清单为开展工作文件或方案，州教育局查证，工作小结。责任科室：教务处；分管领导：白阳龙。
第三项：目标名称是考试，目标内容完成州教育局下达目标任务，分值7分，绩效要求为:第二季度完成高三学生复习备考各项工作，组织高三全体学生参加高考；第三季度完成州教育局下达的目标任务，一本上线率达46%以上；证明材料清单为开展工作文件或方案，州教育局查证，工作小结。责任科室：教务处；分管领导：白阳龙。
第四项：目标名称是资助贫困生，目标内容为完成贫困生资助工作，分值7分，绩效要求为:第二季度发放资金242.75万元，资助学生1433人；第三季度完成对高一新生中的贫困生建档立卡；第四季度全年共发放资助金500万元，共资助学生2500人次。证明材料清单为开展工作文件或方案，相关材料、图片、工作小结。责任科室：资助办和总务处；分管领导：胡晓、荆鸿辉。
第五项：目标名称是校园安全，目标内容为不发生校园安全稳定事故、事件，分值6分，绩效要求为:第二季度组织春季校园安全隐患大检查（治安、食品、卫生、交通、禁毒等）；第三季度组织学生进行安全疏散演练一次；第四季度组织秋季校园安全隐患大检查，规范校园食堂及超市工作，总结学校食品安全工作情况，争创全省A级学校。证明材料清单为开展工作文件或方案，相关材料、图片、工作小结。责任科室：总务处、保卫科；分管领导：胡晓、何此鸿。
第六项：目标名称是素质教育，目标内容开展活动，分值6分，绩效要求为:第二季度开展社团活动；第三季度举办校园乒乓球赛、篮球赛各一次；第四季度举办校园运动会，开展艺术节活动（有交响乐或合唱），举办校庆文艺展演。证明材料清单为活动方案，活动图片，工作小结。责任科室：政教处、团委、学生会；分管领导：荆鸿辉。
（2）绩效评价工作取得的成效：2017年我校绩效评价等次为优秀。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
（十八）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。
（十九）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
（二十）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。
（二十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
黔南州都匀第二中学
2018年7月27日
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