黔南州军队离休退休干部休养所2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
一、目录
1、目录；
2、黔南州军队离休退休干部休养所概况；
3、黔南州军队离休退休干部休养所2017年度部门决算公开报表
4、黔南州军队离休退休干部休养所2017年度部门决算情况说明
5、名词解释
二、黔南州军队离休退休干部休养所概况
（一）主要职能
本单位是为军休干部提供休养住所与相关服务，为军休干部生活扶助和医疗保健，为军休干部生活待遇费发放，组织军休干部阅读文件和听报告，重要活动组织，文体活动组织等。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设3个科室，分别为：所长室、财务室、办公室，无下属单位。从预算单位构成看，黔南州军队离休退休干部休养所部门决算包括：本级决算。
三、2017年度部门决算公开报表（见附表）
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
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|
|
公开01表 |
|
编制单位：贵州省黔南州军队离休退休干部休养所 |
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
396.13 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
19.61 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
350.25 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
1.67 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
5.17 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
396.13 |
本年支出合计 |
52 |
376.70 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
49.59 |
年末结转和结余 |
54 |
69.02 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
合计 |
28 |
445.72 |
合计 |
56 |
445.72 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表2 收入决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位：贵州省黔南州军队离休退休干部休养所 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
396.13 |
396.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
20.01 |
20.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
20.01 |
20.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
20.01 |
20.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
369.28 |
369.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.57 |
5.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
5.57 |
5.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20809 |
退役安置 |
363.15 |
363.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
42.73 |
42.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
320.42 |
320.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
5.17 |
5.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.17 |
5.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.17 |
5.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
表3 支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：贵州省黔南州军队离休退休干部休养所 |
|
|
|
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
376.70 |
56.28 |
320.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
19.61 |
19.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
19.61 |
19.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
19.61 |
19.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
350.25 |
29.83 |
320.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.23 |
5.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
5.23 |
5.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20809 |
退役安置 |
344.46 |
24.04 |
320.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
24.04 |
24.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
320.42 |
0.00 |
320.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
5.17 |
5.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.17 |
5.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.17 |
5.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 | |||||||
|
编制单位：贵州省黔南州军队离休退休干部休养所 |
|
|
|
金额单位：万元 | ||||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 | |||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
396.13 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
19.61 |
19.61 |
0.00 | |||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
350.25 |
350.25 |
0.00 | |||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
1.67 |
1.67 |
0.00 | |||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
5.17 |
5.17 |
0.00 | |||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
本年收入合计 |
24 |
396.13 |
本年支出合计 |
53 |
376.70 |
376.70 |
0.00 | |||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
48.69 |
年末结转和结余 |
54 |
68.12 |
68.12 |
0.00 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
48.69 |
|
55 |
|
|
| |||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
| |||||||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
| |||||||
|
合计 |
29 |
444.82 |
合计 |
58 |
444.82 |
444.82 |
0.00 | |||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州军队离休退休干部休养所 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||
|
合计 |
376.70 |
56.28 |
320.42 |
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
19.61 |
19.61 |
0.00 |
||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
19.61 |
19.61 |
0.00 |
||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
19.61 |
19.61 |
0.00 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
350.25 |
29.83 |
320.42 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.23 |
5.23 |
0.00 |
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
5.23 |
5.23 |
0.00 |
||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
344.46 |
24.04 |
320.42 |
||||||||||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
24.04 |
24.04 |
0.00 |
||||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
320.42 |
0.00 |
320.42 |
||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
5.17 |
5.17 |
0.00 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.17 |
5.17 |
0.00 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.17 |
5.17 |
0.00 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |||||||||
|
部门：贵州省黔南州军队离休退休干部休养所 |
|
|
|
金额单位：万元 | |||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 | |||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
49.32 |
302 |
商品和服务支出 |
0.51 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 | |||||||||
|
30101 |
基本工资 |
6.79 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
12.16 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | |||||||||
|
30103 |
奖金 |
1.42 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
2.23 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
21.49 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.23 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | |||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | |||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.46 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.78 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 | |||||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.51 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 | |||||||||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 | |||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 | |||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 | |||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 | |||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
5.17 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 | |||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.51 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 | |||||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 | |||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 | |||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
| |||||||||
|
人员经费合计 |
55.78 |
公用经费合计 |
0.51 | ||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：贵州省黔南州军队离休退休干部休养所 |
|
|
金额单位：万元 | ||
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
没有此项支出 |
|
1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
没有此项支出 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
没有此项支出 |
|
（1）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
没有此项支出 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
没有此项支出 |
|
3.公务接待费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
没有此项支出 |
|
（1）国内接待费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
没有此项支出 |
|
其中：外事接待费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
没有此项支出 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
没有此项支出 |
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0 |
没有此项支出 |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0 |
没有此项支出 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0 |
没有此项支出 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0 |
没有此项支出 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
0 |
0 |
0 |
0 |
没有此项支出 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0 |
没有此项支出 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0 |
没有此项支出 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0 |
没有此项支出 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0 |
没有此项支出 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0 |
没有此项支出 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0 |
没有此项支出 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：贵州省黔南州军队离休退休干部休养所 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
四、黔南州军队离休退休干部休养所2017年度部门决算情况说明
（一）黔南州军队离休退休干部休养所2017年度收入支出决算总体情况说明
黔南州军队离休退休干部休养所2017年度收支决算总计445.72万元，与2016年相比，减少34.45万元，降低7.17%。变动的主要原因是：老干人员减少（死亡），职工人员减少（退休），所以经费减少。
（二）黔南州军队离休退休干部休养所2017年度收入决算情况说明
本年收入合计396.13万元，其中：财政拨款收入396.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）黔南州军队离休退休干部休养所2017年度支出决算情况说明
本年支出合计376.7万元，其中：基本支出56.28万元，占14.94%；项目支出320.42万元，占85.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）黔南州军队离休退休干部休养所2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔南州军队离休退休干部休养所2017年度财政拨款收入决算总计444.82万元。与2016年相比，减少34.45万元，降低7.19%。变动的主要原因是：老干人员减少（死亡），职工人员减少（退休），所以经费减少。
（五）黔南州军队离休退休干部休养所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
黔南州军队离休退休干部休养所2017年度一般公共预算财政拨款支出376.7万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.88万元，减少12.51%。变动的主要原因是：老干人员减少（死亡），职工人员减少（退休），所以经费减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
黔南州军队离休退休干部休养所2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：其他一般公共服务支出科目（201999）支出19.61万元，占 5%；机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505）支出5.23万元，占1%；军队移交政府离退休干部管理机构科目（2080903）支出24.04万元，占6%；其他退役安置支出（2080999）支出320.42万元，占 85%，财政对失业保险基金的补助（2082701）0.28万元，占 0.5%，财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.14万元，占0.5 %，财政对生育保险基金的补助（2082703）0.14万元，占 0.5%，事业单位医疗（2101102）1.67万元，占 0.5%，住房公积金（2210201）5.17万元，占1 %。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
黔南州军队离休退休干部休养所2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为56.83万元，支出决算为376.7万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政预算里只有人员经费没有公用经费。其中：
（1）一般公共服务支出科目（201）其他一般公共服务支出科目（20199）其他一般公共服务支出科目（2019999）。当年预算为0 万元，支出决算为19.61万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：财政预算没有这部分款。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出，科目（2080505）5.23万元，支出决算为5.23万元，完成当年预算的100%。财政对失业保险基金的补助，（2082701）0.26万元，支出决算数0.28万元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.13万元，支出决算数0.14万元，财政对生育保险基金的补助（2082703）0.13万元，支出决算数0.14万元，事业单位医疗（2101102）预算1.57万元，决算支出1.67万元，决算数大于预算数的主要原因是：保险中途调整，财政追加经费。
（3）住房公积金（2210201）预算4.96万元，决算支出5.17万元，决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金中途调整，财政追加经费。
（4）军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）预算44.55万元，决算支出44.55万元，完成100%
（5）其他退役安置（208999）预算0万元，决算支出320.42万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政预算里没有这笔资金，资金都是由省里拨到州民政局，州民政局再下拨到我单位。
（六）黔南州军队离休退休干部休养所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔南州军队离休退休干部休养所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出56.28万元，其中：人员经费55.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费0.51万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）黔南州军队离休退休干部休养所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：我单位预算没有,决算也没发生这笔经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：我单位预算没有,决算也没发生这笔经费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：我单位预算没有,决算也没发生这笔经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：我单位预算没有,决算也没发生这笔经费。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。黔南州军队离休退休干部休养所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：：我单位没有发生这笔经费
（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费0万元。
国内公务接待支出0万元。贵州省黔南州军队离休退休干部休养所2016年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
黔南州军队离休退休干部休养所2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔南州军队离休退休干部休养所机关运行经费支出0万元，比2016年降低0万元，0%。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：我单位固定资产账上有车辆，由于历史原因，还没销账，实际单位已没有车辆了。）单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
预算完成率：支出决算数376.74万元，年初预算数80.49万元，预算完成率468%。
预算调整率：预算调整数396.13万元，年初预算数80.49万元，预算调整率492%年中调整金额主要是一般公共支出19.61万元，社会保障和就业支出350.25万元，医疗卫生和就业支出1.67万元住房保障支出5.17万元
结余结转率：本年度结转结余总额19.43万元，管理机构经费结转18.68万元，主要结余是职工年中退休后结余工资。
公用经费控制率：我单位是严格控制公用经费，但是预算里没有这笔经费，所以无法对比。
“三公”经费控制率：“三公经费”实际支出为0万元，预算安排数为0万元。
（1）绩效评价工作取得的成效。
职工加强了政治学习、提高了思想素质；认真抓好党建各项工作；开展点亮“微心愿情暖千万家”活动；落实军休干部“两个待遇”维护军休干部队伍稳组织军休干部开展系列活动;完善各项规章制度狠抓规章制度的落实，充分发挥规章制度在教育人、引导人，约束人等方面的保障作用。
五、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）其他一般公共服务支出201（类）20199（款）201999（项）：指反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。
（十八）机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）20805（款）2080505（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（十九）军队移交政府离退休干部管理机构（2080903），反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费，公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。
（二十）其他退役安置支出（2080999），反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出
（二十一）财政对失业保险基金的补助（2082701），反映财政对失业保险基金的补助支出
（二十二）财政对工伤保险基金的补助（2082702）反映财政对工伤保险基金的补助支出
（二十三）财政对生育保险基金的补助（2082703）反映财政对生育保险基金的补助支出
（二十四）事业单位医疗（2101102）反映财政部门集中安排的失业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十五）住房公积金（2210201）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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