黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

一、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处概况

（一）主要职能

1.围绕州委、州政府的工作部署和我州经济发展中心工作，加强与负责区域党委、政府的沟通，开展所在区域经贸合作与交流，及时准确向州委、州政府及州有关部门提供负责区域经济建设、科技发展、商务活动、人才交流等方向的信息。

2.负责州领导和州有关部门领导到驻地开展公务活动的联络和服务工作。协调做好州重要组团以及县(市)、都匀经济开发区领导到驻地开展公务活动的联络接洽工作。

3.强化党组织建设、公共服务和社会管理，为我州基层组织、社会组织和群众在驻地活动提供相关服务；协调流入地党组织做好负责区域内流动党员的教育管理服务工作。

4.负责我州在成渝及周边地区的驻点招商工作，完成州下达的招商引资目标任务。组织和配合我州在成渝及周边地区的投资促进重大活动，参与活动的组织协调、联络服务、客商邀请等有关工作，为州级部门、县(市)和都匀经济开发区在成渝及周边地区开展投资促进活动提供服务、搭建专业化合作平台。

5.抓好所在区域招商引资各项基础工作。

6.负责对县(市)、都匀经济开发区在成渝及周边地区的驻点招商工作进行指导和协调。

7.加强与成渝及周边地区有关部门、企业和人士的联系，积极为黔南引进资金、技术、人才、管理经验等提供相关服务。

8.充分发挥“窗口”作用，做好对外宣传工作，向驻地社会各界宣传黔南经济社会、民族文化、风土人情、旅游景观、气候生态、投资环境、优惠政策等情况，扩大黔南影响力，提高黔南知名度。

9.受州有关部门委托，协调做好我州劳务输出工作。负责所属国有资产管理。

10.在州卫生和计划生育委员会指导下，加强与驻地卫生计生部门的联系，协调、配合驻地做好黔南籍劳务人员的卫生和计划生育工作。

11.负责协调、指导县(市)政府、都匀经济开发区管委会在所在区域内设立办事机构工作，帮助疏通、对接与驻地政府和有关部门的联系，负责对驻地及联系区域黔南商会的政治引导和业务指导。

12.办理州委、州政府交办的其他事项，承担州投资促进局交办的其他招商引资有关工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设1个科室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处2017年度部门决算公开报表

三、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处2017年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处2017年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处2017年度收支决算总计96.47万元，与2016年相比，减少4.02万元，降低4%。变动的主要原因是：退休1人。

　　（二）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处2017年度收入决算情况说明

本年收入合计96.47万元，其中：财政拨款收入93.77万元，占97.2%；其他收入2.7万元，占2.8%。

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处2017年度支出决算情况说明

本年支出合计96.44万元，其中：基本支出96.44万元，占100%；。

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处2017年度财政拨款收入决算总计93.77万元。与2016年相比，减少3.96万元，降低4.05%。变动的主要原因是：退休1人。

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出93.77万元，占本年支出合计的97.23%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.96万元，减少4.07%。变动的主要原因是：退休1人。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行（2010301）支出34.62万元，占36.92%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）支出33.8万元，占36.05%；其他一般公共服务支出（2019999）支出13.51万元，占14.41%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出4.73万元，占5.04%；财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出0.12万元，占0.13%；财政对生育保险基金的补助（2082703）支出0.12万元，占0.13%；行政单位医疗（2101101）支出1.42万元，占1.51%；公务员医疗补助（2101103）支出1.18万元，占1.26%；住房公积金（2210201）支出4.27万元，占4.55%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为76.55万元，支出决算为93.77万元，完成当年预算的22.50%。决算数大于预算数的主要原因是：2016年、2017年工资调标及本年增加养老保险缴费基数。其中：

（1）一般公共服务支出。当年预算为65.32万元，支出决算为81.93万元，完成当年预算的25.43%。决算数大于预算数的主要原因是：2016年、2017年目标考核的补差和工资调标。

（2）社会保障和就业支出。当年预算为5.79万元，支出决算为4.97万元，完成当年预算的14.16%。决算数小于预算数的主要原因是：退休1人。

（3）医疗卫生与计划生育支出。当年预算为1.34万元，支出决算为2.62万元，完成当年预算的95.52%。决算数小于预算数的主要原因是：医疗基数增加。

（4）住房保障支出。当年预算为4.10万元，支出决算为4.26万元，完成当年预算的3.90%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：公积金基数增加。

（六）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出93.77万元，其中：人员经费55.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费37.99万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算9.28万元，比上年增加4.69万元，增长102.11%，增加原因是：增加公务车出勤率，以及公务接待费的支出，开展招商活动。其中，公务用车购置及运行维护费支出4.57万元，占49.25%，比上年增加2.18万元，增长91.4%，增加原因是：增加公务车出勤率，以及公务接待费的支出，开展招商活动；公务接待费支出4.71万元，占50.75%，比上年增加2.51万元，增长113.7%，增加原因是：增加公务车出勤率，以及公务接待费的支出，开展招商活动。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行维护费4.57万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：增加公务车出勤率，以及公务接待费的支出，开展招商活动等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（2）公务接待费4.71万元。具体是：接待各州市领导到我办交流指导学习。

国内公务接待支出4.71万元，主要是：接待各州市领导到我办交流指导学习。

贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处2016年国内公务接待59批次，499人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2017年无政府性基金。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处机关运行经费支出37.99万元，比2016年减少4.16万元，减少10.95%，变动的主要原因是：退休1人。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位属外事办无政府采购支出。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。