贵州省黔南州第三十一国家职业技能鉴定站2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

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贵州省黔南州第三十一国家职业技能鉴定站2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

发布时间： 2018-07-30 08:56

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贵州省黔南州第三十一国家职业技能鉴定站2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

一、目录

1.目录

2.概况

3.决算公开报表

4.部门决算情况说明

5. 名词解释

二、贵州省黔南州第三十一国家职业技能鉴定站概况

（一）主要职能

根据人力资源社会保障部要求，对社会及农民工开展初级、中级中式烹调厨师鉴定。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设1个科室，下属 0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州第三十一国家职业技能鉴定站部门决算包括：本级决算1个单位决算。

三、贵州省黔南州第三十一国家职业技能鉴定站2017年度部门决算公开报表（见附表）

表1 收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：贵州省黔南州第三十一国家职业技能鉴定站					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	123.68	一、一般公共服务支出	29	131.67
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	123.68	本年支出合计	52	131.72
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	23.17	年末结转和结余	54	15.13
	27			55
合计	28	146.85	合计	56	146.85
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表
									公开02表
编制单位：贵州省黔南州第三十一国家职业技能鉴定站								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		123.68	123.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.63	123.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	123.63	123.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	123.63	123.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表
								公开03表
编制单位：贵州省黔南州第三十一国家职业技能鉴定站							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		131.72	131.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.67	131.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	131.67	131.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	131.67	131.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00




注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：贵州省黔南州第三十一国家职业技能鉴定站							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	123.68	一、一般公共服务支出	30	131.67	131.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.05	0.05	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	123.68	本年支出合计	53	131.72	131.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	23.17	年末结转和结余	54	15.13	15.13	0.00
一般公共预算财政拨款	26	23.17		55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
合计	29	146.85	合计	58	146.85	146.85	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
编制单位：贵州省黔南州第三十一国家职业技能鉴定站				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		131.72	131.72	0.00
201	一般公共服务支出	131.67	131.67	0.00
20113	商贸事务	131.67	131.67	0.00
2011303	机关服务	131.67	131.67	0.00
208	社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.05	0.05	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.05	0.05	0.00




注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：贵州省黔南州第三十一国家职业技能鉴定站								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1.35	302	商品和服务支出	68.47	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.10	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.69	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.25	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.90	30211	差旅费	7.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	53.50	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	8.40	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	20.67	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.65	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.46
人员经费合计		63.25	公用经费合计					68.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
					公开07表
编制单位：贵州省黔南州第三十一国家职业技能鉴定站					金额单位：万元
项目内容	2016年决算数	2017年决算数	2017年比2016年变动额	2017年比2016年增长%	增减变动原因
一、“三公”经费支出	0	0	0	0	无变化
1.因公出国（境）费	0	0	0	0	无变化
2.公务用车购置及运行维护费	0	0	0	0	无变化
（1）公务用车购置费	0	0	0	0	无变化[1]
（2）公务用车运行维护费	0	0	0	0	无变化
3.公务接待费	0	0	0	0	无变化
（1）国内接待费	0	0	0	0	无变化
其中：外事接待费	0	0	0	0	无变化
（2）国（境）外接待费	0	0	0	0	无变化
二、相关统计数	0	0	0	0	无变化
1.因公出国（境）团组数（个）	0	0	0	0	无变化
2.因公出国（境）人次数（人）	0	0	0	0	无变化
3.公务用车购置数（辆）	0	0	0	0	无变化
4.公务用车保有量（辆）	0	0	0	0	无变化
5.国内公务接待批次（个）	0	0	0	0	无变化
其中：外事接待批次（个）	0	0	0	0	无变化
6.国内公务接待人次（人）	0	0	0	0	无变化
其中：外事接待人次（人）	0	0	0	0	无变化
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	0	0	0	无变化
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	0	0	0	无变化

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：贵州省黔南州第三十一国家职业技能鉴定站

金额单位：万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

四、贵州省黔南州第三十一国家职业技能鉴定站2017年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州第三十一国家职业技能鉴定站2017年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州第三十一国家职业技能鉴定站2017年度收支决算总计146.85万元，与2016年相比，增加41.23万元，增长39.04%。变动的主要原因是：技能鉴定成本费及人员工资增加。
　　（二）贵州省黔南州第三十一国家职业技能鉴定站2017年度收入决算情况说明

本年收入合计123.68万元，其中：财政拨款收入123.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州第三十一国家职业技能鉴定站2017年度支出决算情况说明

本年支出合计131.72万元，其中：基本支出131.72万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州第三十一国家职业技能鉴定站2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州第三十一国家职业技能鉴定站2017年度财政拨款收入决算总计146.85万元。与2016年相比，增加44.68万元，增长43.74%。变动的主要原因是：技能鉴定成本费及人员工资增加。

（五）贵州省黔南州第三十一国家职业技能鉴定站2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州第三十一国家职业技能鉴定站2017年度一般公共预算财政拨款支出131.72万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.73万元，增长66.75%。变动的主要原因是：技能鉴定成本费及人员工资增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州第三十一国家职业技能鉴定站2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出131.67万元，占99.96%；社会保障和就业支出科目（类）支出0.05万元，占0.04%；。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州第三十一国家职业技能鉴定站2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为123.68万元，支出决算为131.72万元，完成当年预算的106.50%。决算数大于预算数的主要原因是：技能鉴定成本费用增加。其中：

（1）一般公共服务支出科目（类）商贸事务科目（款）机关服务（商贸事务）科目（项）。当年预算为123.68万元，支出决算为131.67万元，完成当年预算的106.50%。决算数大于预算数的主要原因是：技能鉴定成本费用增加

（六）贵州省黔南州第三十一国家职业技能鉴定站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州第三十一国家职业技能鉴定站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出131.72万元，其中：人员经费63.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费68.47万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州第三十一国家职业技能鉴定站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

贵州省黔南州第三十一国家职业技能鉴定站无“三公”经费支出

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州第三十一国家职业技能鉴定站2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔南州第三十一国家职业技能鉴定站机关运行经费支出0万元，比2016年降低0万元，无变化。[2]

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

认真完成鉴定站退休员工工资发放，严格按照国家要求完成厨师技能鉴定认证

（2）绩效评价工作取得的成效

圆满的完成了2017年度厨师职业技术技能鉴定，确保了考核技能的鉴定。考试合格后，及时的发放技能证书给相关鉴定人。

五、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

（十八）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

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