三、贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2017年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2017年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2017年度收支决算总计951.09万元，与2016年相比，增加120.55万元，增长14.52%。变动的主要原因是：财政拨款增加87.41万元，主要是增加人员工资各目标考核奖励拨款。其他收入增加18.95万元，主要是州交通运输局对全州村村通经费拨款。上年结转拨款14.14万元为上年应支付驾校场地使用费，因驾校账号有误导致支付未成功形成的结余。

（二）贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计936.96万元，其中：财政拨款收入912.61万元，占97.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入24.35万元，占2.6%。

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计900.69万元，其中：基本支出877.29万元，占97.4%；项目支出23.4万元，占2.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2017年度财政拨款收入决算总计926.74万元。与2016年相比，增加101.58万元，增长12.31%。变动的主要原因是：一般公共预算支出增加64.9万元，主要是增加人员工资和目标奖励。社会保障就业支出增加40.21万元，为本年度新增机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金两项支出，上年决算无此项经费。医疗卫生与计划生育支出减少1.68万元，是因调整上缴比例而减少。交通运输支出减少8.7万元，严格执行内控制度厉行节约，节减支出。支住房保障支出 增加8.01有万元，为工资增加，住房公积金上缴基数随之增加而增加的支出。年终结转增加22.6万元，为部分县（市）村村通资料尚未上报清无法拨款，结转下年拨付。）。（公开04表合计数）

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出900.34万元，占本年支出合计的99.96%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加102.93万元，增长12.91%。变动的主要原因是：人员经费支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出163.8万元，占18.19%；社会保障和就业支出科目（类）支出44.81万元，占4.98%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出12.22万元，占1.36%；交通运输支出科目（类）支出639.9万元，占71.07%；住房保障科目（类）支出39.61万元，占4.39%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为466万元，支出决算为900.34万元，完成当年预算的193.2%。决算数大于预算数的主要原因是：财政年度追加基本工资调标、年度目标考核资金和驾校场地使用费。其中：

（1）一般公共服务支出科目（类）其他一般公共服务支出科目（款）其他一般公共服务支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为163.8万元，决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：财政年度追加基本工资调标、年度目标考核资金。

（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老金保险缴费支出科目（项）。当年预算为38.2万元，支出决算为40.73万元，完成当年预算的106%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员工资收入调整，缴费基数增大。

（3）交通运输支出科目（类）公路水路运输科目（款）公路运输管理科目（项）。当年预算为374.4万元，支出决算为616.5万元，完成当年预算的164.6%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：本年度从业资格考试人员增加，支付驾校场地使用费上长。

（六）贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出876.94万元，其中：人员经费653.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费223.04万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算17.79万元，比上年增加6.03万元，增长51.3%，增加原因是：首先单位车辆老早，油耗与维修费用较大，其次本年度地区间安全交叉检查较频，工作接待较上年人数增加，故支出有所上升。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出14.99万元，占84.28%，比上年增加4.99万元，增长49.93%，增加原因是：单位车辆老早，油耗与维修费用较大。公务接待费支出2.8万元，占15.72%，比上年增加1.04万元，降低59.07%，增加原因是：本年度上级管理部门检查指导工作和地区间安全交叉检查较很频，工作接待较人数增加，故支出有所上升。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费14.99万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14.99万元。主要用于：(车辆年检、车辆保险、日常油耗、过路费及车辆修理费等支出。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

（3）公务接待费2.8万元。具体是：(上级管理部门检查指导工作的公务接待和地区间安全交叉检查的公务接待等支出）。

国内公务接待支出2.8万元，主要是：(上级单位检查指导工作的公务接待和地区间安全交叉检查的公务接待等支出）。贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2016年国内公务接待25批次，270人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局机关运行经费支出0万元，比2016年降低0万元，0%，

 2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额7.6万元，其中：政府采购货物支出7.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位共有车辆14辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：该车辆为新寨安全服务稽查站生活用车，）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况