目 录
一、黔南民族师范学院附属中学概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、黔南民族师范学院附属中学2017年度部门决算公开报表
1、表1 收入支出决算总表
2、表2 收入决算表
3、表3 支出决算表
4、表4 财政拨款收入支出决算总表
5、表5 一般公共预算财政拨款支出决算表
6、表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、黔南民族师范学院附属中学2017年度部门决算情况说明
（一）黔南民族师范学院附属中学2017年度收入支出决算总体情况说明
（二）黔南民族师范学院附属中学2017年度收入决算情况说明
（三）黔南民族师范学院附属中学2017年度支出决算情况说明
（四）黔南民族师范学院附属中学2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）黔南民族师范学院附属中学2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
（六）黔南民族师范学院附属中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）黔南民族师范学院附属中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
黔南民族师范学院附属中学2017年决算公开具体内容：
一、黔南民族师范学院附属中学概况
（一）主要职能
1. 我单位基本性质是财政全额拨款的事业单位；实施初中学历教育，促进基础教育发展；上级主管部门为黔南民族师范学院及黔南州教育局；为黔南民族师范学院教学实习及相关社会服务；
2、内设办公室、教务处、政教处、总务处、保卫科五个机构；事业编制94人，每年州教育局拨义务教育阶段公用经费用于办公支出；无其他经营等收入，执行事业单位的会计核算制度；预算管理级次为二级独立预算单位；
3、截止2017年12月31日纳入一般公共预算财政补助开支人数共计119人，其中在职人员73人，退休人员46人。
（二）机构设置及部门决算单位构成
我单位内设5 个科室，无下属单位；从预算单位构成看，黔南民族师范学院附属中学部门为独立决算单位。
二、黔南民族师范学院附属中学2017年度部门决算公开报表（见附表）
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：贵州省黔南民族师范学院附属中学 |
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,448.86 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
302.90 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
979.44 |
|
六、其他收入 |
6 |
111.12 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
106.35 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
30.49 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
91.86 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
1,559.97 |
本年支出合计 |
52 |
1,511.05 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
84.02 |
年末结转和结余 |
54 |
132.95 |
|
27 |
55 |
||||
|
合计 |
28 |
1,643.99 |
合计 |
56 |
1,643.99 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
|
表2 收入决算表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南民族师范学院附属中学 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||
|
合计 |
1,559.97 |
1,448.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
111.12 |
|||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
302.90 |
302.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
302.90 |
302.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
302.90 |
302.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
1,024.74 |
913.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
111.12 |
||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
1,004.74 |
893.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
111.12 |
||||||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
977.74 |
866.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
111.12 |
||||||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
109.97 |
109.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
99.97 |
99.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
99.97 |
99.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
30.49 |
30.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
30.49 |
30.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
30.49 |
30.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
91.86 |
91.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
91.86 |
91.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
91.86 |
91.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
表3 支出决算表 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南民族师范学院附属中学 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||||||||||
|
合计 |
1,511.05 |
1,506.60 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
302.90 |
302.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
302.90 |
302.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
302.90 |
302.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
979.43 |
974.98 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
969.43 |
964.98 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
967.87 |
963.42 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.34 |
106.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
97.61 |
97.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
97.61 |
97.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
8.73 |
8.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
2.43 |
2.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
30.49 |
30.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
30.49 |
30.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
30.49 |
30.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
91.86 |
91.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
91.86 |
91.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
91.86 |
91.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：贵州省黔南民族师范学院附属中学 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,448.86 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
302.90 |
302.90 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
882.22 |
882.22 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
106.35 |
106.35 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
30.49 |
30.49 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
91.86 |
91.86 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
71.14 |
本年支出合计 |
53 |
1,413.83 |
1,413.83 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
71.14 |
年末结转和结余 |
54 |
106.17 |
106.17 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
55 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
|
28 |
57 |
||||||
|
合计 |
29 |
1,520.00 |
合计 |
58 |
1,520.00 |
1,520.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位：贵州省黔南民族师范学院附属中学 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
1,413.83 |
1,413.83 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
302.90 |
302.90 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
302.90 |
302.90 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
302.90 |
302.90 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
882.21 |
882.21 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
872.21 |
872.21 |
0.00 |
|||
|
2050203 |
初中教育 |
870.65 |
870.65 |
0.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.34 |
106.34 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
97.61 |
97.61 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
97.61 |
97.61 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
8.73 |
8.73 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
2.43 |
2.43 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
30.49 |
30.49 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
30.49 |
30.49 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
30.49 |
30.49 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
91.86 |
91.86 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
91.86 |
91.86 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
91.86 |
91.86 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
|
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：贵州省黔南民族师范学院附属中学 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,122.93 |
302 |
商品和服务支出 |
55.95 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
335.60 |
30201 |
办公费 |
2.61 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
246.54 |
30202 |
印刷费 |
3.98 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
313.92 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
8.74 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
2.29 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
120.52 |
30206 |
电费 |
2.08 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
97.61 |
30207 |
邮电费 |
0.24 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
234.95 |
30211 |
差旅费 |
7.52 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
1.46 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
88.22 |
30213 |
维修(护)费 |
4.72 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
18.84 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.77 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.16 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
31.14 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
10.18 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
95.30 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.97 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
6.84 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.77 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.82 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,357.88 |
公用经费合计 |
55.95 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：贵州省黔南民族师范学院附属中学 |
|
|
金额单位：万元 | ||
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
2.03 |
1.93 |
-0.10 |
-4.74 |
厉行节约，车辆运行经费减少 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
2.03 |
1.77 |
-0.26 |
-12.82 |
厉行节约，车辆运行经费减少 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
2.03 |
1.77 |
-0.26 |
-12.82 |
厉行节约，车辆运行经费减少 |
|
3.公务接待费 |
0.00 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
教学交流接待1批次18人 |
|
（1）国内接待费 |
0.00 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
教学交流接待1批次18人 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
2 |
2 |
0 |
0.00 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
0 |
1 |
1 |
0.00 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
0 |
18 |
18 |
0.00 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
编制单位：贵州省黔南民族师范学院附属中学 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
三、黔南民族师范学院附属中学2017年度部门决算情况说明
（一）黔南民族师范学院附属中学2017年度收入支出决算总体情况说明
黔南民族师范学院附属中学2017年度收支决算总计1,643.99万元，与2016年相比，增加250.3万元，增长17.96%。变动的主要原因是：1、2017年新增教师6人，一般公共预算拨款数相应增加；2、2017年学生人数较2016年增加99人，生均费相应增加。（公开01表）
（二）黔南民族师范学院附属中学2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1,559.97万元，其中：财政拨款收入1,448.86万元，占92.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入111.12万元，占7.12%。
（三）黔南民族师范学院附属中学2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1,511.05万元，其中：基本支出1,506.6万元，占99.71%；项目支出4.45万元，占0.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）黔南民族师范学院附属中学2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔南民族师范学院附属中学2017年度财政拨款收入决算总计1,520万元。与2016年相比，增加285.1万元，增长23.09%。变动的主要原因是：2017年新增教师6人，一般公共预算拨款数相应增加。(公开04表)
（五）黔南民族师范学院附属中学2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
黔南民族师范学院附属中学2017年度一般公共预算财政拨款支出1,413.83万元，占本年支出合计的93.57%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加287.36万元，增长25.51%。变动的主要原因是：2017年新增教师6人，一般公共预算拨款数相应增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
黔南民族师范学院附属中学2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目其他一般公共服务支出（2019999）支出302.9万元，占21.42%；205科目初中教育（2050203）支出870.65万元，占61.58%；205科目其他普通教育支出（2050299）支出1.56万元，占0.11%；205科目其他教育支出（2059999）支出10万元，占0.71%；208科目机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出97.61万元，占6.9%；财政对失业保险基金的补助（2082701）支出3.89万元，占0.28%；财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出2.41万元，占0.17%；财政对生育保险基金的补助（2082703）支出2.43万元，占0.17%；210科目事业单位医疗（2101102）支出30.49万元，占2.16%；221科目住房公积金（2210201）支出91.86万元，占6.5%；
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
黔南民族师范学院附属中学2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为940.36万元，支出决算为1413.83万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：其中：2017年新增教师6人，一般公共预算拨款数相应增加.
201科目其他一般公共服务支出（2019999）当年预算为 0万元，支出决算为302.9万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：1、2017年目标考核奖没有做预算；2、2017年6月调标补发工资所导致。
205科目初中教育（2050203）当年预算为 721.2万元，支出决算为870.65万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年新增教师6人所导致资金增加。
205科目其他普通教育支出（2050299）当年预算为 0万元，支出决算为1.56万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年新增“西部教育改革计划”款项。
205科目其他教育支出（2059999）当年预算为 0万元，支出决算为10万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该款项为上年“名师工作室”结余款项。
208科目机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）当年预算为 93.39万元，支出决算为97.61万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年新增教师6人所导致资金增加。
208科目财政对失业保险基金的补助（2082701）当年预算为 4.67万元，支出决算为3.89万元，完成当年预算的83.30%。决算数小于预算数的主要原因是：2017年失业保险费率下调。
208科目财政对工伤保险基金的补助（2082702）当年预算为 2.33万元，支出决算为2.41万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年新增教师6人所导致资金增加。
208科目财政对生育保险基金的补助（2082703）当年预算为 2.33万元，支出决算为2.43万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年新增教师6人所导致资金增加。
210科目事业单位医疗（2101102）当年预算为 28.51万元，支出决算为30.49万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年新增教师6人所导致资金增加。
221科目住房公积金（2210201）当年预算为 87.91万元，支出决算为91.86万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年新增教师6人所导致资金增加。
（六）黔南民族师范学院附属中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔南民族师范学院附属中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,413.83万元，其中：人员经费1,357.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费55.95万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）黔南民族师范学院附属中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.93万元，，比上年减少2.17万元，降低52.86%，减少原因是：响应号召厉行节约。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无人员出国；公务用车购置及运行维护费支出1.77万元，占91.51%，比上年减少1.73万元，降低49.47%，减少原因是：厉行节约，公务车运行经费减少；公务接待费支出0.16万元，占8.49%，比上年减少0.44万元，降低72.67%，减少原因是：2017年接待北京朝阳区教学交流人员1批次18人。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南民族师范学院附属中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支。
（2）公务用车购置及运行维护费1.77万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.77万元。主要用于：车辆加油款、过路费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费0.16万；国内公务接待支出0.16万元，主要是：北京市朝阳区教学交流工作简餐。贵州省黔南民族师范学院附属中学2017年国内公务接待1批次，18人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
黔南民族师范学院附属中学2017年无政府性基金预算财政拨款。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年黔南民族师范学院附属中学无机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额4.45万元，政府采购货物支出4.45万元，主要为图书采购。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（小轿车1辆，越野车一辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
我单位2017年严格执行财务管理制度，充分发挥监管职能，按照预算安排，,加强预算执行的约束力，调整支出结构,优化资源配置,勤俭节约、杜绝浪费;加强财务报账的签字及审批程序,规范我单位的财务制度。进一步强化财政收支管理，不断提高预算管理水平，确保收支平衡。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。
（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……
……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
黔南民族师范学院附属中学
2018年7月26日
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