目录
1.概况
2.决算公开报表
3.部门决算情况说明
4. 名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州公路处概况
（一）主要职能
主要职能：认真贯彻国家和省关于公路建设、公路执法、公路养护的法律、法规、规章，技术标准、规范、政策，依法对全州农村公路建设、管理、养护实施行业管理。
（二）机构设置及部门决算单位构
本单位内设5个科室，办公室、养护科、路政科、工程科、财务科，编制26人，现有人数21人，退休7人。
贵州省黔南布依族苗族自治州公路处2017年度部门决算公开报表:
|
表1 收入支出决算总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 | |
|
编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州公路处 |
金额单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 |
| ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
|
一、财政拨款收入 |
1 |
383.60 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
97.49 |
|
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
27.84 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
7.97 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
206.72 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
25.04 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
383.60 |
本年支出合计 |
52 |
365.06 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
0.13 |
年末结转和结余 |
54 |
18.67 |
|
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
|
合计 |
28 |
383.73 |
合计 |
56 |
383.73 |
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||
|
表2 收入决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |
|
编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州公路处 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
| |||||||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| |||
|
合计 |
383.60 |
383.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
97.49 |
97.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
97.49 |
97.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
97.49 |
97.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.83 |
27.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
25.37 |
25.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
25.37 |
25.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.97 |
7.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
7.97 |
7.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
7.61 |
7.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
214 |
交通运输支出 |
225.26 |
225.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21401 |
公路水路运输 |
225.26 |
225.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2140112 |
公路运输管理★ |
205.66 |
205.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
19.60 |
19.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
25.04 |
25.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.04 |
25.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.04 |
25.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
| ||||||||||
|
表3 支出决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州公路处 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
| ||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| |||
|
合计 |
365.06 |
355.60 |
9.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
97.49 |
97.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
97.49 |
97.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
97.49 |
97.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.83 |
27.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
25.37 |
25.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
25.37 |
25.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.97 |
7.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
7.97 |
7.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
7.61 |
7.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
214 |
交通运输支出 |
206.73 |
197.26 |
9.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21401 |
公路水路运输 |
206.73 |
197.26 |
9.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2140112 |
公路运输管理★ |
197.26 |
197.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
9.47 |
0.00 |
9.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
25.04 |
25.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.04 |
25.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.04 |
25.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
| |||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 | |
|
编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州公路处 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 |
| ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
383.60 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
97.49 |
97.49 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
27.84 |
27.84 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
7.97 |
7.97 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
206.72 |
206.72 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
25.04 |
25.04 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
383.6 |
本年支出合计 |
53 |
365.06 |
365.06 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.13 |
年末结转和结余 |
54 |
18.67 |
18.67 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|
合计 |
29 |
383.73 |
合计 |
58 |
383.73 |
383.73 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 | |
|
编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州公路处 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
| |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| |||
|
合计 |
365.06 |
355.60 |
9.47 |
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
97.49 |
97.49 |
0.00 |
| ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
97.49 |
97.49 |
0.00 |
| ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
97.49 |
97.49 |
0.00 |
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.83 |
27.83 |
0.00 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
25.37 |
25.37 |
0.00 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
25.37 |
25.37 |
0.00 |
| ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
| ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
| ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
| ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
| ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.97 |
7.97 |
0.00 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
7.97 |
7.97 |
0.00 |
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
7.61 |
7.61 |
0.00 |
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| ||
|
214 |
交通运输支出 |
206.73 |
197.26 |
9.47 |
| ||
|
21401 |
公路水路运输 |
206.73 |
197.26 |
9.47 |
| ||
|
2140112 |
公路运输管理★ |
197.26 |
197.26 |
0.00 |
| ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
9.47 |
0.00 |
9.47 |
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
25.04 |
25.04 |
0.00 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.04 |
25.04 |
0.00 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.04 |
25.04 |
0.00 |
| ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
| ||||||
|
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | ||||||||
|
|
部门：贵州省黔南布依族苗族自治州公路处 |
金额单位：万元 | |||||||||||||||
|
|
人员经费 |
公用经费 |
| ||||||||||||||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
| |||||||
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
301 |
工资福利支出 |
283.40 |
302 |
商品和服务支出 |
21.40 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
| |||||||
|
|
30101 |
基本工资 |
142.75 |
30201 |
办公费 |
0.67 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
| |||||||
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
| |||||||
|
|
30103 |
奖金 |
6.01 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
| |||||||
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
| |||||||
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
| |||||||
|
|
30107 |
绩效工资 |
109.26 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
| |||||||
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.37 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
| |||||||
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
| |||||||
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
| |||||||
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
50.80 |
30211 |
差旅费 |
4.99 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
| |||||||
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
| |||||||
|
|
30302 |
退休费 |
14.48 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
| |||||||
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
| |||||||
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.64 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
| |||||||
|
|
30305 |
生活补助 |
0.55 |
30216 |
培训费 |
0.19 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
| |||||||
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.02 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
| |||||||
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
| |||||||
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
| |||||||
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
| |||||||
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
| |||||||
|
|
30311 |
住房公积金 |
25.04 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
| |||||||
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.32 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
| |||||||
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3.63 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
| |||||||
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.87 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
| |||||||
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
| |||||||
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
10.74 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.07 |
|
|
|
| |||||||
|
|
人员经费合计 |
334.20 |
公用经费合计 |
21.40 |
| ||||||||||||
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
| |||||||||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
| |||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州公路处 |
金额单位：万元 |
| |||||||||||||||
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
|
| ||||||||||
|
一、“三公”经费支出 |
12.82 |
8.89 |
-3.93 |
-30.68 |
严格制订公务用车制度，控制公务用车运行维护费，严格制订公务接待制度，压缩接待标准，使“三公”经费有所下降。 |
|
| ||||||||||
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 |
|
| ||||||||||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
11.54 |
7.87 |
-3.67 |
-31.81 |
严格制订公务用车制度，控制公务用车运行维护费，使公务用车运行维护费有所下降。 |
|
| ||||||||||
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 |
|
| ||||||||||
|
（2）公务用车运行维护费 |
11.54 |
7.87 |
-3.67 |
-31.81 |
严格制订公务用车制度，控制公务用车运行维护费，使公务用车运行维护费有所下降。 |
|
| ||||||||||
|
3.公务接待费 |
1.28 |
1.02 |
-0.26 |
-20.55 |
严格制订公务接待制度，压缩接待标准，使公务接待费有所下降。 |
|
| ||||||||||
|
（1）国内接待费 |
1.28 |
1.02 |
-0.26 |
-20.55 |
严格制订公务接待制度，压缩接待标准，使公务接待费有所下降。 |
|
| ||||||||||
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 |
|
| ||||||||||
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 |
|
| ||||||||||
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
| ||||||||||
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
| ||||||||||
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
| ||||||||||
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
| ||||||||||
|
4.公务用车保有量（辆） |
4 |
4 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
| ||||||||||
|
5.国内公务接待批次（个） |
20 |
28 |
8 |
40.00 |
与各县对接水毁、大修工程、安保工程、危桥工程、灾毁等相关工作 |
|
| ||||||||||
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
| ||||||||||
|
6.国内公务接待人次（人） |
210 |
165 |
-45 |
-21.43 |
严格制订公务接待制度，压缩接待标准，使公务接待费有所下降。 |
|
| ||||||||||
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
| ||||||||||
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
| ||||||||||
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
| ||||||||||
|
表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 | |
|
编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州公路处 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
| |||||||||
三、贵州省黔南布依族苗族自治州公路处2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州公路处2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州公路处2017年度收支决算总计383.73万元，与2016年相比，增加25.42万元，增长7.1%。变动的主要原因是：人员经费增加。
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州公路处2017年度收入决算情况说明
本年收入合计383.6万元，其中：财政拨款收入383.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州公路处2017年度支出决算情况说明
本年支出合计365.06万元，其中：基本支出355.6万元，占97.41%；项目支出9.47万元，占2.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州公路处2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明：
贵州省黔南布依族苗族自治州公路处2017年度财政拨款收入决算总计383.73万元。与2016年相比，增加25.42万元，增长7.1%。变动的主要原因是：人员经费增加。
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州公路处2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州公路处2017年度一般公共预算财政拨款支出365.06万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.98万元，增长1.95%。变动的主要原因是：人员经费支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州公路处2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出97.49万元，占26.7 %；社会保障和就业支出科目（类）支出27.83万元，占7.62%；医疗卫生和计划生育支出科目（类）支出7.97万元，占2.18%；交通运输支出科目（类）支出206.73万元，占56.63%；住房保障支出科目（类）支出25.04万元，占6.86%；年末财政拨款结转18.67万元，其中基本支出结转8.4万元；项目支出结转10.27万元。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州公路处2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为245.151万元，支出决算为365.06万元，完成当年预算的148.91%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。其中：
(1) 其他一般公共服务支出科目（2019999）当年预算为0万元，支出决算97.49万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算安排。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505）。当年预算为24.02万元，支出决算为25.37万元，完成当年预算的105.6%。决算数大于预算数的主要原因是：增加保险缴费。
（3）机关事业单位工伤保险缴费支出科目（2082702）。当年预算为0.6万元，支出决算为0.63万元，完成当年预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是：增加保险缴费。
（4）机关事业单位生育保险缴费支出科目（2082703）。当年预算为0.6万元，支出决算为0.63万元，完成当年预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是：增加保险缴费。
（5）机关事业单位医疗保险缴费支出科目（21011）。当年预算为7.2万元，支出决算为7.97万元，完成当年预算的110.6%。决算数大于预算数的主要原因是：增加保险缴费。
（6）住房公积金支出科目（2210201）。当年预算为24.2295万元，支出决算为25.04万元，完成当年预算的103.34%。决算数大于预算数的主要原因是：工资增长。
（7）交通运输支出科目（214）。当年预算为187.2691万元，支出决算为206.73万元，完成当年预算的110.39%。决算数大于预算数的主要原因是：工资增长。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州公路处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州公路处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出355.6万元，其中：人员经费334.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费21.4万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州公路处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8.89万元，比上年减少3.93万元，降低30.68%，减少原因是：严格制订公务用车制度，控制公务用车运行维护费，严格制订公务接待制度，压缩接待标准。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无预算安排；公务用车购置及运行维护费支出7.87万元，占88.54%，比上年减少3.67万元，降低31.81%，减少原因是：严格制订公务用车制度，控制公务用车运行维护费，使公务用车运行维护费有所下降；公务接待费支出1.02万元，占11.46%，比上年减少0.26万元，降低20.55%，减少原因是：严格制订公务接待制度，压缩接待标准，使公务接待费有所下降。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州公路处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无预算安排。
（2）公务用车购置及运行维护费7.87万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.87万元。主要用于：全州农村公路建设、管理、养护实施行业管理（油路大修、危桥改造、安保工程、水毁工程、县乡村公路养护管理督查等）等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费1.02万元。具体是：主要与各县对接水毁、大修工程、安保工程、危桥工程、灾毁等相关工作等。
国内公务接待支出1.02万元，主要是：油路大修、危桥改造、安保工程、水毁工程、县乡村公路养护管理。贵州省黔南布依族苗族自治州公路处2017年国内公务接待28批次，165人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州公路处2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔南布依族苗族自治州公路处机关运行经费支出0万元，比2016年降低0万元，0%，无变化。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位无政府采购支出情况。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
预算完成率:支出决算数365.06万元，收入决算数383.6万元，预算完成率95.17%。
预算调整率:预算调整数138.45万元，年初预算数245.15万元，预算调整率56.47%。年中调整金额主要是“其他一般公共服务支出”调整金额97.49万元、“交通运输支出”调整金额38.12万元。
结余结转率:本年度结转结余总额18.67万元，支出决算数365.06万元，结余结转率5.11% 。主要结余是目标考核奖10.35万元，福利费5.5万元。
公用经费控制率:日常公用经费开支额21.4万元，预算安排公用经费总额21.4万元，公用经费控制率100%。
“三公”经费控制率:“三公”经费实际支出数8.89万元，“三公”经费预算安排数9.3万元，“三公”经费控制率95.55%。
绩效评价工作取得的成效
养护目标超额完成任务。桥梁(隧道)管养工作到位。全面完成养护工程建设任务。 超额完成安防工程攻坚行动建设任务。 超额完成“四好农村路”示范创建任务。路政管理工作不断加强。治超工作超额完成任务。安全生产无责任事故。党员队伍服务中心工作更加突出。干部职工拒腐防变能力进一步加强。按要求完成精神文明、计生、维稳、社会综治、消防、保密、禁毒等工作。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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