贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

一、贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室概况

（一）主要职能

部门主要职能：促进我州茶叶产业化发展，参与拟定全州茶叶产业发展规划、参与研究拟定有关茶叶产业发展政策、开展调查研究、技术服务及培训、学术交流等活动，承担茶叶产业发展项目的计划下达、资金拨付、组织实施和检查验收工作、协调指导全州各县（市）茶叶产业发展规划。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 6个科室，即：综合科、生产发展科、项目管理科、品牌管理科、企业管理科、都匀毛尖茶研究所。从预算单位构成看，贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室部门决算是本级决算。我部门黔南州茶产业化发展管理办公室是财政全额拨款行政事业单位。  

2. < >2017年度部门决算公开报表（见附表）

    

    

    

    

    

   表1 收入支出决算总表

                                         公开01表

   编制单位：贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室       金额单位：万元

表2 收入决算表

公开02表

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表3 支出决算表

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编制单位：贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室           金额单位：万元

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

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编制单位：贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室           金额单位：万元

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室           金额单位：万元

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室           金额单位：万元

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室           金额单位：万元

三、贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室2017年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室2017年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室2017年度收支决算总计2,759.02万元，与2016年相比，增加34.78万元，增加1.28%。变动的主要原因是：1、人员工资政策性调工资支出增加；2、茶产业发展资金和茶叶品牌宣传经费支出增加。
　　（二）贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2,110.71万元，其中：财政拨款收入2,010.71万元，占95.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入100万元，占4.74%。

（三）贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,632.5万元，其中：基本支出258.59万元，占15.84%；项目支出1,373.9万元，占84.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室2017年度财政拨款收入决算总计2,659.02万元。与2016年相比，减少65.22万元，降低2.39%。变动的主要原因是：由于2017年茶人会拨款比2016年减少。

（五）贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出1,632.5万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,457.13万元，增长830.91%。变动的主要原因是：1、人员工资政策性调整工资支出增加；2、茶产业发展资金和茶叶品牌宣传经费支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：其他一般公共服务支出201999科目（类）支出63.84万元，占3.9 %；  机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505科目（类）支出19.43万元，占1.2%；  财政对失业保险基金的补助2080701科目（类）支出0.77万元，占0.12%；  财政对工伤保险基金的补助2080702科目支出0.39万元，占0.02%；财政对生育保险基金的补助2080703科目支出0.49万元，占0.03%；  事业单位医疗2101102科目支出6.25万元，占0.38%；  事业运行2130104科目支出146.87万元，占9%；  科技转化与推广服务2130106科目支出834.96万元，占51.15%；  其他农业支出2130199科目支出538.95万元，占33.01%；  住房公积金2210201科目支出20.55万元，占12.59%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为220.82万元，支出决算为1632.84万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：1、2017年下达省级农业产业发展资金（茶产业发展资金）936万元；2、下达2017年度州级茶叶发展资金382.5万元。其中：

（1）社会保障和就业支出科目（208类）科目当年预算为 21.71万元，支出决算为21.09万元，完成当年预算的97.14%。决算数小于预算数的主要原因是：由于缴费基数调整社会保险和就业支出增加。

（2）事业单位医疗科目(2101102）当年预算为5.93万元，支出决算为6.25万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：由于缴费基数调整医疗保险费缴费减少。

（3）事业运行科目（2130104)科目当年预算142.95万元，支出决算数146.87万元，完成当年预算100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资政策性增资及目标考核奖事业运行费用增加。

（4）其他农业支出（2130199）科目当年预算30万元，支出决算数538.95万元，完成预算支出100%，决算数大于预算数的主要原因是：其中有茶人会和茶产业品牌宣传经费的支出也在2130199科目支出，所以其他农业支出增加。

（5）住房公积金（2210201）科目当年预算20.23万元，20.55万元。完成预算支出100%，决算数大于预算数的主要原因是：由于追加部分没有使用，所以有余额。

（六）贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出258.59万元，其中：人员经费242.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费16.57万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算10.55万元，，比上年减少11.17万元，降低51.41%，减少原因是：单位严格控制了三公经费的支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0.41万元，降低100%，减少原因是：没有因公出国出境安排；公务用车购置及运行维护费支出9.67万元，占91.62%，比上年减少3.18万元，降低24.74%，减少原因是：严格控制了公务车运行费开支；公务接待费支出0.88万元，占8.38%，比上年减少7.58万元，降低89.56%，减少原因是：严格控制了接待费的支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费9.67万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.67万元。主要用于：汽车油费、过路费、修理费等支出。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0.88万元。具体是：公务就餐接待费。

国内公务接待支出0.88万元，主要是：公务就餐接待费。贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室2016年国内公务接待20批次，150人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔南州茶叶产业化发展管理办公室机关运行经费支出0万元，比2016年降低0万元，0%。我单位是事业单位，没有机关运行经费。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额0.76万元，其中：政府采购货物支出0.76万元、占政府采购支出总额的100%，3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作已开展，有一定的成效，但有待进一步完善。

（2）绩效评价工作取得的成效1．茶叶质量安全风险监测工作。为进一步加强茶叶质量安全监管，充分发挥监督抽检的研判预警作用，促进茶产业健康、稳定发展，2017年4月，根据《2017年春茶质量安全风险监测工作方案》，由州茶办、黔南州质监局牵头进行组织，州农委、省茶检中心（都匀中心）等单位人员组成三个抽检小组分别在全州范围对获得SC证的83家都匀毛尖茶生产企业进行随机抽样送检工作。本次抽样送检工作共随机抽取了40家企业78个茶样，按照DB52/T433-2015《都匀毛尖茶》及相关国家标准作为检验、判定依据，茶样全部检测合格。其中，水浸出物茶样检验结果最低为43.1%、最高为50.3%均大大高于国家标准，反映了我们黔南州茶叶品质优良。目前，我州已于2015、2016、2017年连续三年开展茶叶质量安全风险监测工作。

2．都匀毛尖茶实物标准样制作工作。按照DB52/T433-2015《都匀毛尖茶》标准制作2017年都匀毛尖茶珍品、特级、一级、二级的实物标准样，并免费发放给企业。

3．都匀毛尖宣传工作。一是在中央电视台农业频道《农业气象》栏目北京窗口播出都匀毛尖宣传广告一年；二是在“京沪高铁”、“京广高铁”动车电视《中国特产》节目中播出时长18秒的都匀毛尖宣传片，每日播出5190频次，每日在1498列车次上播放；三是与《茗边头条》合作，在《茶讯》杂志封面投放都匀毛尖硬广；四是在《当代贵州》杂志封面投放硬广，全年共发布12期，封二、封三、封四（底）各4期，加大对都匀毛尖品牌的宣传力度；五是与贵州省茶叶协会合作，拍摄制播大型茶旅文化纪录片《寻访中国最美茶乡》暨《发现贵州古茶树（黔南部分）》两集通过阳光卫视向全球播放。

4．组建都匀毛尖茶交易中心相关工作。通过前期调研和专题会讨论，形成《贵州都匀毛尖茶交易中心有限公司组建方案》（草案）。目前，方案（送审稿）已通过十四届州人民政府第9次常务会，正在按程序提交州委常委会。

5．积极督促县市落实《黔南州促进茶产业发展条例》和《黔南州促进茶产业发展条例实施方案》。督查县市加大对农业企业、农民专业合作社和家庭农场扶持力度，通过县市自查、督查、抽查，走访调研，完成《黔南州关于贯彻实施《关于加快推进都匀毛尖茶叶企业整合的指导意见》的情况汇报》，为下一步加大企业整合力度和扶持力度提供很好的参考意见。

6．2017年举办或参加省内外茶博会情况。一是组团参加2017中国·贵州国际茶文化节暨茶产业博览会。搭建了统一形象的黔南展馆，组织州内6家茶企参加为期四天的展示展销活动，活动取得了良好效果。二是组团参加2017中国国际茶叶博览会。搭建了统一形象的200平米的黔南展馆，组织了州内7家茶企参加了为期四天在杭州举办的中国国际茶叶博览会。三是参加2017丝绸之路·黔茶飘香活动，主办西安站系列活动。组织了全省33家茶企在大唐西市广场举行为期三天万人品茗活动，成功举办200余人规模的丝绸之路·黔茶飘香推介会，同时举行了陕黔两地茶文化交流会，2017丝绸之路·黔茶飘香西安站系列活动取得良好效果。四是在黔南州内开展“五一”和“十一”黄金周万人品茗活动。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。