一、目录
（一）目录
（二）贵州省黔南州图书馆概况
（三）贵州省黔南州图书馆2017年度部门决算公开报表
（四）贵州省黔南州图书馆2017年度部门决算情况说明
（五）名词解释
二、贵州省黔南州图书馆概况
（一）主要职能
贯彻执行国家对于图书馆工作的政策方针；组织、指导和检查全州图书馆工作；宣传教育和培训工作，负责全州图书馆专业技术职称评审有关工作；收集和接收保管范围内对国家及社会有保存价值的文献、图书等，承担黔南州自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作；整理、保管图书及资料，承担州图书馆馆藏档案及资料的安全责任；为社会利用图书资源提供服务；配合有关部门开展社会教育服务工作；规划，管理图书资料信息资源库和数据库。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位是黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局的下属事业单位，是独立编制、独立核算的机构。
现有事业编制25名，专业技术人员18名。2017年通过遴选调进1人，通过公开招考录入1人，退休一人。年末实有在职人员19人，退休人员14人。
贵州省黔南州图书馆2017年度部门决算公开报表（见附表）
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南州图书馆 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
446.80 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
88.69 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
0 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
0 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
0 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
0 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
0 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
332.08 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
26.72 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
7.62 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
23.05 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0 |
|
本年收入合计 |
24 |
446.80 |
本年支出合计 |
52 |
478.15 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0 |
结余分配 |
53 |
0 |
|
年初结转和结余 |
26 |
59.39 |
年末结转和结余 |
54 |
28.03 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
合计 |
28 |
506.19 |
合计 |
56 |
506.19 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表2 收入决算表 |
|||||||||
|
公开02表 |
|||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州图书馆 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
446.80 |
446.80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
88.69 |
88.69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
88.69 |
88.69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
88.69 |
88.69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
299.50 |
299.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20701 |
文化 |
299.50 |
299.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2070104 |
图书馆 |
229.50 |
229.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
70.00 |
70.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.50 |
27.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
25.01 |
25.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
25.01 |
25.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
2.49 |
2.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
1.23 |
1.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.63 |
0.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.63 |
0.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.61 |
7.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
7.61 |
7.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
7.50 |
7.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
0.11 |
0.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.50 |
23.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.50 |
23.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23.50 |
23.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
表3 支出决算表 |
||||||||
|
公开03表 |
||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州图书馆 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
478.15 |
399.97 |
78.18 |
0 |
0 |
0 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
88.69 |
88.69 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
88.69 |
88.69 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
88.69 |
88.69 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
332.08 |
253.90 |
78.18 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20701 |
文化 |
283.08 |
253.90 |
29.18 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2070104 |
图书馆 |
223.90 |
223.90 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
59.18 |
30.00 |
29.18 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
49.00 |
0.00 |
49.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
49.00 |
0.00 |
49.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.71 |
26.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
24.57 |
24.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
24.57 |
24.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
2.14 |
2.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
1.04 |
1.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.49 |
0.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.61 |
0.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.61 |
7.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
7.61 |
7.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
7.50 |
7.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
0.11 |
0.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.05 |
23.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.05 |
23.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23.05 |
23.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南州图书馆 |
|
|
金额单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | ||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 | ||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
446.80 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
88.69 |
88.69 |
0 | ||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
31 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
332.08 |
332.08 |
0 | ||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
26.72 |
26.72 |
0 | ||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
7.62 |
7.62 |
0 | ||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
23.05 |
23.05 |
0 | ||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
本年收入合计 |
24 |
446.80 |
本年支出合计 |
53 |
478.15 |
478.15 |
0 | ||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
58.89 |
年末结转和结余 |
54 |
27.53 |
27.53 |
0 | ||||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
58.89 |
|
55 |
|
|
| ||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0 |
|
56 |
|
|
| ||||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
| ||||
|
合计 |
29 |
505.69 |
合计 |
58 |
505.69 |
505.69 |
0.0 | ||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
公开05表 |
|||||
|
编制单位：贵州省黔南州图书馆 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
478.15 |
399.97 |
78.18 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
88.69 |
88.69 |
0 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
88.69 |
88.69 |
0 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
88.69 |
88.69 |
0 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
332.08 |
253.90 |
78.18 |
|
|
20701 |
文化 |
283.08 |
253.90 |
29.18 |
|
|
2070104 |
图书馆 |
223.90 |
223.90 |
0.00 |
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
59.18 |
30.00 |
29.18 |
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
49.00 |
0 |
49.00 |
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
49.00 |
0 |
49.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.71 |
26.71 |
0 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
24.57 |
24.57 |
0 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
24.57 |
24.57 |
0 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
2.14 |
2.14 |
0 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
1.04 |
1.04 |
0 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.49 |
0.49 |
0 |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.61 |
0.61 |
0 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.61 |
7.61 |
0 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
7.61 |
7.61 |
0 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
7.50 |
7.50 |
0 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
0.11 |
0.11 |
0 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.05 |
23.05 |
0 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.05 |
23.05 |
0 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23.05 |
23.05 |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门：贵州省黔南州图书馆 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
213.75 |
302 |
商品和服务支出 |
49.30 |
310 |
其他资本性支出 |
2.69 |
|
|
30101 |
基本工资 |
75.00 |
30201 |
办公费 |
0.94 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
4.15 |
30202 |
印刷费 |
0.58 |
31002 |
办公设备购置 |
0.29 |
|
|
30103 |
奖金 |
91.72 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
10.41 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.70 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
72.48 |
30206 |
电费 |
3.29 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.34 |
30207 |
邮电费 |
2.80 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.54 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.04 |
30209 |
物业管理费 |
0.72 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
134.22 |
30211 |
差旅费 |
1.20 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
26.79 |
30213 |
维修(护)费 |
4.51 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.08 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.16 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.24 |
31099 |
其他资本性支出 |
2.40 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.08 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
8.11 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.75 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
23.05 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.29 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.58 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.74 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
347.98 |
公用经费合计 |
52.00 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
公开07表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南州图书馆 |
|
金额单位：万元 | |||
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
9.67 |
2.96 |
-6.71 |
-69.38 |
车辆较去年无大修理，仅日常维护使用 |
|
1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
9.64 |
2.88 |
-6.76 |
-70.08 |
车辆较去年无大修理，仅日常维护使用 |
|
（1）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
9.64 |
2.88 |
-6.76 |
-70.08 |
车辆较去年无大修理，仅日常维护使用 |
|
3.公务接待费 |
0.03 |
0.08 |
0.05 |
154.67 |
接待省厅图书馆评估定级工作专家组 |
|
（1）国内接待费 |
0.03 |
0.08 |
0.05 |
154.67 |
接待省厅图书馆评估定级工作专家组 |
|
其中：外事接待费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
5 |
12 |
7 |
140.00 |
接待省厅图书馆评估定级工作专家组 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
公开08表 |
|||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州图书馆 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
| |||||||||
三、贵州省黔南州图书馆2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州图书馆2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州图书馆2017年度收支决算总计506.19万元，与2016年相比，增加28.97万元，增长6.07%。变动的主要原因是：2017年新进人员两名，所以相关人员经费有所上涨。
（二）贵州省黔南州图书馆2017年度收入决算情况说明
本年收入合计446.8万元，其中：财政拨款收入446.8万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔南州图书馆2017年度支出决算情况说明
本年支出合计478.15万元，其中：基本支出399.97万元，占83.65%；项目支出78.18万元，占16.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州图书馆2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州图书馆2017年度财政拨款收入决算总计505.69万元。与2016年相比，增加28.97万元，增长6.08%。变动的主要原因是：2017年新进人员两名，所以相关人员经费有所上涨。
（五）贵州省黔南州图书馆2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州图书馆2017年度一般公共预算财政拨款支出478.15万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.96万元，增长22.54%。变动的主要原因是：属于以前年度的项目（2015年公共文化服务体系建设）资金49万元在本年度使用，因此加大了本年度开支。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州图书馆2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出88.69万元，占18%；文化体育与传媒支出332.08万元，占总支出66%；社会保障与就业支出26.72万元，占总支出5%；医疗卫生与计划生育支出7.62万元，占总支出2%；住房保障支出支出23.05万元，占总支出5%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州图书馆2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为284.5万元，支出决算为478.15万元，完成当年预算的168%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年在职人员新增两人，预算收支增加部分主要为人员经费和未列入预算的工资统发。其中：
（1）一般公共服务支出。当年预算为0万元，支出决算为88.69万元，决算数大于预算数的主要原因是：一般公共服务支出为财政统发工资，未在本单位预算内体现。
（2）文化体育与传媒支出。当年预算为228.94万元，支出决算为332.08万元，完成当年预算的145%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年在职人员新增两人，预算收支增加部分主要为人员经费。
（六）贵州省黔南州图书馆2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州图书馆2017年度一般公共预算财政拨款基本支出399.97万元，其中：人员经费347.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费52万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州图书馆2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.96万元，比上年减少5.04万元，降低63%，减少原因是：车辆较去年无大修理，仅日常使用维护，所以费用有所降低。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：我单位无因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出2.88万元，占97.42%，比上年减少4.12万元，降低58.8%，减少原因是：车辆无大修，日常维护使用；公务接待费支出0.08万元，占2.58%，比上年增加了0.05万元，增加154.67%，增加原因是：接待省厅图书馆评估定级的专家组。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州图书馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费2.88万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.88万元。主要用于：2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费0.08万元。具体是：接待省厅评估定级专家组。
国内公务接待支出0.08万元，主要是：评定人员工作就餐。贵州省黔南州图书馆2017年国内公务接待1批次，12人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府基金预算收入。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
本单位属事业单位，无机关运行经费。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额49万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49万元。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要用途是：业务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
2017年我馆各项绩效目标均已达标，执行情况良好。
绩效评价工作取得的成效
截至12月共接待读者 81627人次，外借书刊60098册次，开展读者活动32余次近17000人次。各部门工作指标完成如下：
1.采编部。全年采访、编目加工新书999种，2233册；为福泉市坪山小学、州委离退休干部工作局、黔南人才公寓赠送图书及建立“流动图书馆”工作室，对图书室工作人员图书分类进行相关业务培训。
2.外借部。社科、自科两部室接待读者14083人次，刊出新书通报4期。协助采编部订购图书，及时将读者建议反馈采编部。对部分图书进行了分库倒架整理工作，改善了馆藏及读者阅读环境。
3.期刊部。借刊28122人次,阅览约35652人次;共约63774人次。每天坚持做好本室的日常工作和环境卫生工作,为读者提供良好的阅览环境。
4.参考咨询文献部。接待读者：地方民族文献室110人次、盲人阅览室360人次；为盲人按摩店及特校等送书、有声读物上门共计203余册次、电子书500余册次（19GB）。
5.技术部。（1）对外服务工作。共接待读者约3300余人次。免费为读者查询100人次约1000条次。（2）对内业务工作。处理ILAS、图创系统相关问题记录2000条次。馆内电子设备维护200台次。保障本馆网站正常工作。对下级馆进行业务技术咨询、支持20次。（3）完成馆内全年各类活动的技术保障工作。（4）完成“数字图书馆推广工程数字资源联建”工作，采集加工政府公开信息1.2万条次、地方少数民族语言书刊数字化5000页。
6.办公室。完成新进人员入职、职称晋升办理、文档处理、各类考核等工作，做好退休人员手续办理，完成第三聘期办理工作。抓好行政、财务及后勤工作，开源节流，确保各业务部门的正常运转。继续抓好图书馆环境的美化和绿化，配合社区及消防等部门完成多彩贵州、防毒禁毒、防火防灾等综治工作。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除具体规定项目以外的一般公共服务支出。
（十八）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
(二十)文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）：指图书馆为确保单位能够正常运行用于购买相关的商品及服务的资金支出。
（二十一）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除规定项目外的其他用于文化方面的支出。
（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）：反映了财政对其他社会保险基金的补助支出，如失业保险、工伤保险以及生育保险等其他补助支出。
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