目录
1.概况
2.决算公开报表
3.部门决算情况说明
4. 名词解释
一、贵州省黔南州交通运输局概况
（一）主要职能
1、起草交通运输业地方性法规、规范性文件草案，拟订公路、水路、交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施；参与拟定物流发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施；培育和规范物流市场；负责公路、水路交通运输业统计和引导交通运输信息化建设。
2、承担道路、水路运输市场监管责任，拟订道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责提出州内公路、水路固定资产投资规模和方向、省和州财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。
3、指导交通运输业体制改革工作；培育和管理交通运输市场以及交通建设市场，维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，管理城市客运（城市公共交通和出租车）；引导交通运输业优化结构和协调发展。
4、负责道路、水路交通运输业管理工作，指导公路、水路交通运输业安全生产和应急管理工作；组织协调国家重点物资和紧急客货运输，承担交通运输通讯、信息和国防动员工作。
5、承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路及水路交通基础设施建设、维护、质量与安全监督和造价管理，组织实施国家重点公路及水路工程建设，监督交通基础设施建设资金的使用。负责通行费等交通规费征收稽查和审计监督工作。
6、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通安全监督，船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作。
7、负责汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；实施汽车综合性能检测行业管理。
8、承办州人民政府、省交通运输厅和省交通战备办交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位下设6个内设科室，下属 4个全额拨款事业单位分别为黔南州公路处、黔南州地方海事局、黔南州交通建设工程质量安全监督处、黔南州道路运输管理局、州民航局。从预算单位构成看，贵州省黔南州交通运输局部门决算包括：本级决算、所属州公路处、州地方海事局、州道路运输管理局、州交通建设工程质量安全监督处、州民航局等单位决算。
贵州省黔南州交通运输局2017年度部门决算公开报表（见附表）
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：贵州省黔南州交通运输局 |
|
金额单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
9,703.01 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
506.96 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
24.35 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
145.29 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
55.37 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
8,265.56 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
131.02 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
9,727.36 |
本年支出合计 |
52 |
9,104.21 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
514.30 |
年末结转和结余 |
54 |
1,137.45 |
|
合计 |
28 |
10,241.65 |
合计 |
56 |
10,241.65 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表2 收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州交通运输局 金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
9,727.36 |
9,703.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.35 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
506.96 |
506.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
506.96 |
506.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
506.96 |
506.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
146.96 |
146.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
135.47 |
135.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
97.23 |
97.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
38.24 |
38.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
11.49 |
11.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
4.71 |
4.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
3.39 |
3.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
3.39 |
3.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
56.22 |
56.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
56.22 |
56.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
11.63 |
11.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
29.01 |
29.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
15.52 |
15.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
800.00 |
800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
800.00 |
800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
800.00 |
800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
8,086.20 |
8,061.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.35 |
|
21401 |
公路水路运输 |
1,666.69 |
1,642.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.35 |
|
2140101 |
行政运行 |
383.09 |
383.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
381.61 |
381.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设★ |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140112 |
公路运输管理★ |
574.46 |
574.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
327.31 |
302.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.35 |
|
21403 |
民用航空运输 |
900.71 |
900.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140303 |
机关服务 |
85.71 |
85.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140399 |
其他民用航空运输支出 |
815.00 |
815.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
260.00 |
260.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
260.00 |
260.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
131.02 |
131.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
131.02 |
131.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
131.02 |
131.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
表3 支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
编制单位：贵州省黔南州交通运输局 金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
9,104.21 |
2,265.59 |
6,838.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
506.96 |
506.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
506.96 |
506.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
506.96 |
506.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
145.29 |
145.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
134.26 |
134.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
96.02 |
96.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
38.24 |
38.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
11.03 |
11.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
55.37 |
55.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
55.37 |
55.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
11.62 |
11.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
29.01 |
29.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
14.68 |
14.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
8,265.56 |
1,426.94 |
6,838.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
1,593.11 |
1,312.25 |
280.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140101 |
行政运行 |
365.52 |
365.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
380.40 |
132.41 |
247.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设★ |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140112 |
公路运输管理★ |
553.80 |
553.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
293.18 |
260.31 |
32.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21403 |
民用航空运输 |
1,399.69 |
114.69 |
1,285.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140303 |
机关服务 |
84.82 |
84.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140399 |
其他民用航空运输支出 |
1,314.87 |
29.87 |
1,285.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
132.76 |
0.00 |
132.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
132.76 |
0.00 |
132.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
140.00 |
0.00 |
140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
140.00 |
0.00 |
140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
131.02 |
131.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
131.02 |
131.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
131.02 |
131.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
公开04表 | |||||||
|
编制单位：贵州省黔南州交通运输局 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,703.01 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
506.96 |
506.96 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
145.29 |
145.29 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
55.37 |
55.37 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
8,265.21 |
8,265.21 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
131.02 |
131.02 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
9,703.01 |
本年支出合计 |
53 |
9,103.86 |
9,103.86 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
514.30 |
年末结转和结余 |
54 |
1,113.45 |
1,113.45 |
0.00 |
|
合计 |
29 |
10,731.61 |
合计 |
58 |
10,217.30 |
10,217.30 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||
|
编制单位：贵州省黔南州交通运输局 |
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||
|
合计 |
9,103.86 |
2,265.24 |
6,838.62 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
506.96 |
506.96 |
0.00 |
||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
506.96 |
506.96 |
0.00 |
||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
506.96 |
506.96 |
0.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
145.29 |
145.29 |
0.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
134.26 |
134.26 |
0.00 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
96.02 |
96.02 |
0.00 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
38.24 |
38.24 |
0.00 |
||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
11.03 |
11.03 |
0.00 |
||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
55.37 |
55.37 |
0.00 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
55.37 |
55.37 |
0.00 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
11.62 |
11.62 |
0.00 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
29.01 |
29.01 |
0.00 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
14.68 |
14.68 |
0.00 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
8,265.21 |
1,426.59 |
6,838.62 |
||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
1,592.76 |
1,311.90 |
280.86 |
||||||||
|
2140101 |
行政运行 |
365.52 |
365.52 |
0.00 |
||||||||
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
380.40 |
132.41 |
247.99 |
||||||||
|
2140104 |
公路建设★ |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
||||||||
|
2140112 |
公路运输管理★ |
553.80 |
553.80 |
0.00 |
||||||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
292.83 |
259.96 |
32.87 |
||||||||
|
21403 |
民用航空运输 |
1,399.69 |
114.69 |
1,285.00 |
||||||||
|
2140303 |
机关服务 |
84.82 |
84.82 |
0.00 |
||||||||
|
2140399 |
其他民用航空运输支出 |
1,314.87 |
29.87 |
1,285.00 |
||||||||
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
132.76 |
0.00 |
132.76 |
||||||||
|
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
132.76 |
0.00 |
132.76 |
||||||||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
140.00 |
0.00 |
140.00 |
||||||||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
140.00 |
0.00 |
140.00 |
||||||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
||||||||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
131.02 |
131.02 |
0.00 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
131.02 |
131.02 |
0.00 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
131.02 |
131.02 |
0.00 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：贵州省黔南州交通运输局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,562.45 |
302 |
商品和服务支出 |
381.47 |
310 |
其他资本性支出 |
7.51 |
|
|
30101 |
基本工资 |
486.48 |
30201 |
办公费 |
42.88 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
222.96 |
30202 |
印刷费 |
2.03 |
31002 |
办公设备购置 |
7.51 |
|
|
30103 |
奖金 |
374.34 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
83.55 |
30204 |
手续费 |
0.20 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
18.11 |
30205 |
水费 |
2.41 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
255.64 |
30206 |
电费 |
16.50 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
107.46 |
30207 |
邮电费 |
8.60 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.49 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.40 |
30209 |
物业管理费 |
23.49 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
313.80 |
30211 |
差旅费 |
34.12 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
10.90 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
93.93 |
30213 |
维修(护)费 |
2.05 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
3.47 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
4.14 |
30216 |
培训费 |
14.29 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
10.35 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
24.18 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
40.39 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.40 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
136.40 |
30227 |
委托业务费 |
39.17 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
13.08 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
18.42 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39.08 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
20.19 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
14.75 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
79.83 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,876.25 |
公用经费合计 |
388.98 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：贵州省黔南州交通运输局 |
|
|
金额单位：万元 | ||
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
56.06 |
60.34 |
4.27 |
7.62 |
本年度根据州政府工作安排，本年度州交通运输局本级和州民航局各1人次赴国外考察引进立体交通 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
10.90 |
10.90 |
0.00 |
本年度根据州政府工作安排，本年度州交通运输局本级和州民航局各1人次赴国外考察引进立体交通 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
44.93 |
39.08 |
-5.85 |
-13.01 |
严格控制车辆运行费支出 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
44.93 |
39.08 |
-5.85 |
-13.01 |
控制车辆运行费支出 |
|
3.公务接待费 |
11.13 |
10.35 |
-0.78 |
-7.03 |
严格控制公务接待费支出 |
|
（1）国内接待费 |
11.13 |
10.35 |
-0.78 |
-7.03 |
严格控制公务接待费支出 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 |
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
2 |
2 |
0.00 |
本年度根据州政府工作安排，本年度州交通运输局本级和州民航局各1人次赴国外考察引进立体交通 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
20 |
22 |
2 |
10.00 |
行政单位公务用车改革后，州机关事务局根据实际工作用车情况划拨2辆公务用车给本系统 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
160 |
160 |
0 |
0.00 |
为严格控制公务接待费用，分批次接待，造成接待批次增多，总体费用减少 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
1,516 |
1,653 |
137 |
9.04 |
为严格控制公务接待费用，分批次接待，造成接待批次增多，总体费用减少 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开08表 | |||||||
|
编制单位：贵州省黔南州交通运输局 |
|
|
金额单位：万元 | ||||
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项目 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
贵州省黔南州交通运输局2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州交通运输局2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州交通运输局2017年度收支决算总计10,241.65万元，与2016年相比，增加5,201.82万元，增长103.21%。变动的主要原因是：局本级增加州财政局转拨县市应缴省级高速公路建设资本金。
（二）贵州省黔南州交通运输局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计9,727.36万元，其中：财政拨款收入9,703.01万元，占99.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入24.35万元，占0.25%。
（三）贵州省黔南州交通运输局2017年度支出决算情况说明
本年支出合计9,104.21万元，其中：基本支出2,265.59万元，占24.89%；项目支出6,838.62万元，占75.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州交通运输局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州交通运输局2017年度财政拨款收入决算总计10,731.61万元。与2016年相比，增加5,182.85万元，增长102.95%。变动的主要原因是：一是局本级增加州财政局转拨县市应缴省级高速公路建设资本金；二是追加公共服务支出指标。三是三荔高速公路项目获国家PPP示范项目，追加奖补资金指标。
（五）贵州省黔南州交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出9,103.86万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,602.27万元，增长102.24%。变动的主要原因是：局本级增加州财政局转拨县市应缴省级高速公路建设资本金支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出506.96万元，占5.57%；社会保障和就业支出（类）支出145.29万元，占1.6%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出55.37万元，占0.61%；交通运输支出（类）8265.56万元，占90.78%；住房保障支出（类）131.02万元，占1.44%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1567.4万元，支出决算为9104.21万元，完成当年预算的580.85%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：一是局本级增加州财政局转拨县市应缴省级高速公路建设资本金支出；二是根据年度工作情况追加本级及下属5个一般公共服务支出部门支出指标；三是社会保障和就业支出缴费基数有所增加；四是本级预算未包含州民航局预算，支出包含了州民航局预算。
其中：
（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为506.96万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据年度工作情况追加本级及下属5个部门支出指标。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为116.86万元，支出决算为96.02万元，完成当年预算的82.17%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算包含事业单位职业年金缴费支出，决算数将养老保险与事业单位职业年金缴费分开列支。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为38.24万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算包含事业单位职业年金缴费支出，决算数将养老保险与事业单位职业年金缴费分开列支。
（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为4.03万元，支出决算为4.56万元，完成当年预算的113.15%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数增加。
（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为2.92万元，支出决算为3.14万元，完成当年预算的107.53%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数增加。
（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为2.92万元，支出决算为3.33万元，完成当年预算的114.04%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数增加。
（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为10.84万元，支出决算为11.62万元，完成当年预算的107.2%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数增加。
（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为24.19万元，支出决算为29.08万元，完成当年预算的120.21%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数增加。
（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为12.76万元，支出决算为14.68万元，完成当年预算的115.04%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数增加。
（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。当年预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数增加。
（11）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。当年预算为339.15万元，支出决算为365.52万元，完成当年预算的107.78%。决算数大于预算数的主要原因是：局属事业单位招考录用人员增加工资福利支出。
（12）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政事务管理（项）。当年预算为376.38万元，支出决算为380.4万元，完成当年预算的101.07%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作开展情况追加局属事业单位专项经费。
（13）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。当年预算为0万元，支出决算为0.02万元。决算数大于预算数的主要原因是：预算调整数。
（14）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。当年预算为511.62万元，支出决算为553.8万元，完成当年预算的108.24%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结余用于本年延续项目，支出数包含了上年结余。
（15）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。当年预算为376.38万元，支出决算为380.4万元，完成当年预算的101.07%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作开展情况追加局属事业单位专项经费。
（16）交通运输支出（类）民用航空运输（款）机关服务（项）。当年预算为0万元，支出决算为84.82万元。决算数大于预算数的主要原因是：本级预算未包含州民航局预算，支出包含了州民航局预算。
（17）交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为1314.87万元。决算数大于预算数的主要原因是：本级预算未包含州民航局预算，支出包含了州民航局预算。
（18）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。当年预算为0万元，支出决算为140万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级拨入农村道路客运的补贴，非本级财政预算。
(19) 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为5000万元。决算数大于预算数的主要原因是：局本级增加州财政局转拨县市应缴省级高速公路建设资本金支出，非本级财政预算。
（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为115.63万元，支出决算为131.02万元，完成当年预算的113.31%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金计算基数增加。
（六）贵州省黔南州交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,265.24万元，其中：人员经费1,876.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费388.98万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算60.34万元，比上年减少4.28万元，下降了7.63%，下降原因是：控制三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出10.9万元，占18.07%，比上年增加10.9万元%，增加原因是：本年度根据州政府工作安排，本年度州交通运输局本级和州民航局各1人次赴国外考察引进立体交通；公务用车购置及运行维护费支出39.08万元，占64.78%，比上年下降5.85万元，下降了13.02%，下降原因是：控制车辆运行费支出；公务接待费支出10.35万元，占17.15%，比上年减少0.78万元，减少7.01%，减少原因是：严格控制公务接待支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出10.9万元。贵州省黔南州交通运输局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计2人次。开支内容包括：出国交通费、住宿费、伙食补助费。
（2）公务用车购置及运行维护费39.08万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费39.08万元。主要用于：车辆保险、油料、维修、过桥过路费等等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。
（3）公务接待费10.35万元。具体是：交通建设项目规划、设计、评审、报批等工作所涉及的接待工作；交通建设项目建设、技术咨询、交流、论证、检查等涉及的接待工作；交通建设项目筹融资涉及的接待工作；交通建设项目招商引资接待工作；省州相关部门检查、指导、调研等涉及的接待工作。
国内公务接待支出10.35万元，主要是：：交通建设项目规划、设计、评审、报批等工作所涉及的接待工作；交通建设项目建设、技术咨询、交流、论证、检查等涉及的接待工作；交通建设项目筹融资涉及的接待工作；交通建设项目招商引资接待工作；省州相关部门检查、指导、调研等涉及的接待工作。贵州省黔南州交通运输局2016年国内公务接待160批次，1,653人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州交通运输局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔南州交通运输局及下属单位机关运行经费支出105.44万元，比2016年降低85.79万元，44.86%，变动的主要原因是：加强内部控制，控制机关运行费用支出。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额79.57万元，其中：政府采购货物支出19.17万元、政府采购工程支出7.6万元、政府采购服务支出52.8万元，授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的25.14%，其中：授予小微企业合同金额59.57万元，占政府采购支出总额的74.86%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆22辆，其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：新寨交通安全检查站生活用车）；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
①目前我局严格按照《贵州省省级部门预算绩效目标管理暂行办法》（黔财绩〔2015〕1号）与《黔南州财政局关于印发<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）的要求，在编制部门预算时同步编制项目绩效目标。为了清晰反映预算资金的预期产出和效果，我局按照要求对产出指标、效益指标、满意度指标、其他指标等从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行了细化。绩效目标以局属各单位历年经验、数据测算、调查研究、科学论证为依据，符合客观实际为前提进行编制。绩效目标与计划期内的任务数及预算确定的投资相匹配。
②我局在编制决算时同步对当年的支出绩效情况进行量化评价。按照预算编制及执行情况、人员情况、财务状况分项按财政评分标准进行打分。
（2）绩效评价工作取得的成效
我局严格按照州财政局要求对绩效评价工作进行了探索，将绩效理念融入到预算编制、执行、监督等预算管理环节。我局强化了资金支出责任，提高了财政资金的使用效率，预算绩效管理水平得到了很大的提高，取得了较为显著的成效。
四、名词解释
（一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他一般公共服务支出。
（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映反映财政对生育保险基金的支出。
（二十三）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇的医疗经费。
（二十四）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排事业单位的公费医疗，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十五）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（二十六）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗卫生方面的支出。
（二十七）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于其他普惠金融发展的支出。
（二十八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政事务管理（项）：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置顶级科目的其他项目支出。
（三十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理管理支出。
(三十一)交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他用于公路水路方面的支出。
（三十二）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映成品油价格改革对农村道路客运的补贴。
（三十三）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税安排农村公路建设的支出。
（三十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）。
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