一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门决算公开报表；
4、部门决算使用情况说明；
5、名词解释。
二、贵州省黔南民族医学高等专科学校概况
（一）主要职能
黔南民族医学高等专科学校创建于1985年，是教育部、卫生部首批“卓越医生教育培养计划”改革试点院校, 是国家“节约型公共机构示范单位”，荣获贵州省“安全文明校园”称号。现有匀东、云宫两个校区，校园占地面积1750亩，校舍面积26万平方米，有临床医学、护理、护理(养老护理方向)、助产、药学、中药学、药品生产技术（中药制药技术方向）、中草药栽培技术、医学检验技术、卫生检验与检疫技术、医学影像技术、口腔医学技术、药品经营与管理、药品经营与管理(电子商务方向)、卫生信息管理、计算机信息管理等16个招生专业及方向，面向全国24个省（市、区）招生。常年新生报到率86%以上，毕业生就业率95%以上。现有在校生规模1.3万人。学校拥有第一附院(黔南州人民医院)，第二附院(黔南州中医院)两所三甲附属医院。国家级、省级、市（州）级培训基地7个，教学实习基地82个，贵州省优秀校园文化育人基地1个。先后与北京大学医学部、浙江大学医学部、广州中医药大学、广西中医药大学、台湾中山医学大学等10余所一流和知名医学院校建立友好合作关系。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设28个科室，下属1个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南民族医学高等专科学校部门决算包括：本级决算、所属黔南卫生学校单位决算。
三、贵州省黔南民族医学高等专科学校2017年度部门决算公开报表（见附表）
表1 收入支出决算总表
编制单位：贵州省黔南民族医学高等专科学校 单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
7,256.63 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
86.08 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
30 |
0 |
|
三、事业收入 |
3 |
4,637.64 |
三、国防支出 |
31 |
0 |
|
四、经营收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
32 |
0 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
33 |
11,193.79 |
|
六、其他收入 |
6 |
4,183.09 |
六、科学技术支出 |
34 |
0 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
476.42 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
148.85 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
358.95 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0 |
|
本年收入合计 |
24 |
16,077.36 |
本年支出合计 |
52 |
12,264.08 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0 |
结余分配 |
53 |
0 |
|
年初结转和结余 |
26 |
5,323.35 |
年末结转和结余 |
54 |
9,136.62 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
合计 |
28 |
21,400.71 |
合计 |
56 |
21,400.71 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表2 收入决算表
编制单位：贵州省黔南民族医学高等专科学校 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
16,077.36 |
7,256.63 |
0 |
4,637.64 |
0 |
0 |
4,183.09 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
86.08 |
86.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
86.08 |
86.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
86.08 |
86.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
205 |
教育支出 |
14,928.74 |
6,108.01 |
0 |
4,637.64 |
0 |
0 |
4,183.09 |
|
|
20502 |
普通教育 |
13,350.05 |
4,529.32 |
0 |
4,637.64 |
0 |
0 |
4,183.09 |
|
|
2050205 |
高等教育 |
13,348.15 |
4,527.42 |
0 |
4,637.64 |
0 |
0 |
4,183.09 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1.9 |
1.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20503 |
职业教育 |
1,246.00 |
1,246.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
1,246.00 |
1,246.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
326.69 |
326.69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
326.69 |
326.69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20599 |
其他教育支出 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
545.11 |
545.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
494.26 |
494.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
494.26 |
494.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
49.43 |
49.43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
24.71 |
24.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
12.36 |
12.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
12.36 |
12.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.42 |
1.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.42 |
1.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
149.28 |
149.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
149.28 |
149.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
149.28 |
149.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
368.15 |
368.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
368.15 |
368.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
368.15 |
368.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
表3 支出决算表
编制单位：贵州省黔南民族医学高等专科学校 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
12,264.08 |
10,896.76 |
1,367.32 |
0 |
0 |
0 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
86.08 |
86.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
86.08 |
86.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
86.08 |
86.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
205 |
教育支出 |
11,193.79 |
9,826.47 |
1,367.32 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20502 |
普通教育 |
10,209.63 |
9,744.67 |
464.96 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2050205 |
高等教育 |
10,209.63 |
9,744.67 |
464.96 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20503 |
职业教育 |
902.36 |
0 |
902.36 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
902.36 |
0 |
902.36 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
81.8 |
81.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
81.8 |
81.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
476.42 |
476.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
436.38 |
436.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
436.38 |
436.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
40.04 |
40.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
17.82 |
17.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
10.18 |
10.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
12.04 |
12.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
148.85 |
148.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
148.85 |
148.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
148.85 |
148.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
358.95 |
358.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
358.95 |
358.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
358.95 |
358.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
表4 财政拨款收入支出决算总表
编制单位：贵州省黔南民族医学高等专科学校 单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,256.63 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
86.08 |
86.08 |
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
31 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
5,893.84 |
5,893.84 |
0 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
476.42 |
476.42 |
0 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
148.85 |
148.85 |
0 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
358.95 |
358.95 |
0 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0 |
0 |
0 |
|
本年收入合计 |
24 |
7,256.63 |
本年支出合计 |
53 |
6,964.14 |
6,964.14 |
0 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
676.63 |
年末结转和结余 |
54 |
969.12 |
969.12 |
0 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0 |
|
55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
合计 |
29 |
7,933.26 |
合计 |
58 |
7,933.26 |
7,933.26 |
0 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：贵州省黔南民族医学高等专科学校 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
6,964.14 |
6,061.78 |
902.36 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
86.08 |
86.08 |
0 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
86.08 |
86.08 |
0 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
86.08 |
86.08 |
0 |
|
|
205 |
教育支出 |
5,893.85 |
4,991.49 |
902.36 |
|
|
20502 |
普通教育 |
4,909.69 |
4,909.69 |
0 |
|
|
2050205 |
高等教育 |
4,909.69 |
4,909.69 |
0 |
|
|
20503 |
职业教育 |
902.36 |
0 |
902.36 |
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
902.36 |
0 |
902.36 |
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
81.8 |
81.8 |
0 |
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
81.8 |
81.8 |
0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
476.42 |
476.42 |
0 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
436.38 |
436.38 |
0 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
436.38 |
436.38 |
0 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
40.04 |
40.04 |
0 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
17.82 |
17.82 |
0 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
10.18 |
10.18 |
0 |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
12.04 |
12.04 |
0 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
148.85 |
148.85 |
0 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
148.85 |
148.85 |
0 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
148.85 |
148.85 |
0 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
358.95 |
358.95 |
0 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
358.95 |
358.95 |
0 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
358.95 |
358.95 |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：贵州省黔南民族医学高等专科学校 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3,345.86 |
302 |
商品和服务支出 |
872.51 |
310 |
其他资本性支出 |
18.49 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,485.07 |
30201 |
办公费 |
145.15 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
472.41 |
30202 |
印刷费 |
0.95 |
31002 |
办公设备购置 |
17.07 |
|
|
30103 |
奖金 |
198.52 |
30203 |
咨询费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0.42 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
55.18 |
30204 |
手续费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30205 |
水费 |
104.91 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
605.91 |
30206 |
电费 |
241.87 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
1 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
436.38 |
30207 |
邮电费 |
1.46 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
92.39 |
30209 |
物业管理费 |
1.62 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,824.92 |
30211 |
差旅费 |
5.56 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
|
30301 |
离休费 |
6.19 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
|
30302 |
退休费 |
315.4 |
30213 |
维修(护)费 |
36.32 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
3.92 |
30215 |
会议费 |
0 |
31020 |
产权参股 |
0 |
|
|
30305 |
生活补助 |
43.07 |
30216 |
培训费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
|
30306 |
救济费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
1.14 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0 |
|
|
30307 |
医疗费 |
148.85 |
30218 |
专用材料费 |
165.59 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0 |
|
|
30308 |
助学金 |
936.29 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
30402 |
事业单位补贴 |
0 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.34 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
30403 |
财政贴息 |
0 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0 |
30226 |
劳务费 |
1.2 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
358.95 |
30227 |
委托业务费 |
37.81 |
307 |
债务利息支出 |
0 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0 |
30228 |
工会经费 |
43.89 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
30707 |
国外债务付息 |
0 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.81 |
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
0 |
39906 |
赠与 |
0 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
10.91 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
68.23 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
5,170.78 |
公用经费合计 |
891 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位：贵州省黔南民族医学高等专科学校 单位：万元
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
37.42 |
17.96 |
-19.46 |
-52.01 |
严格执行国家三公经费文件精神，减少不必要公务活动 |
|
1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
37.42 |
16.81 |
-20.61 |
-55.07 |
严格执行国家三公经费文件精神，减少不必要公务活动 |
|
（1）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
37.42 |
16.81 |
-20.61 |
-55.07 |
严格执行国家三公经费文件精神，减少不必要公务活动 |
|
3.公务接待费 |
0 |
1.14 |
1.14 |
0 |
严格执行国家三公经费文件精神，增加必要的与外单位交流合作机会。 |
|
（1）国内接待费 |
0 |
1.14 |
1.14 |
0 |
严格执行国家三公经费文件精神，增加必要的与外单位交流合作机会。 |
|
其中：外事接待费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
17 |
12 |
-5 |
0.29 |
严格执行国家三公经费文件精神，报废五辆无法使用且超过报废年限的车辆 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
0 |
50 |
50 |
0 |
严格执行国家三公经费文件精神，增加必要的与外单位交流合作机会。 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
0 |
120 |
120 |
0 |
严格执行国家三公经费文件精神，增加必要的与外单位交流合作机会。 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：贵州省黔南民族医学高等专科学校 单位：万元
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||
说明：我单位无政府性基金预算财政拨款预算安排。
四、贵州省黔南民族医学高等专科学校2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南民族医学高等专科学校2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南民族医学高等专科学校2017年度收支决算总计21,400.71万元，与2016年相比，增加5,946.88万元，增长38.48%。变动的主要原因是：增加新入编人员，工资福利增加，公用支出增加。
（二）贵州省黔南民族医学高等专科学校2017年度收入决算情况说明
本年收入合计16,077.36万元，其中：财政拨款收入7,256.63万元，占45.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4,637.64万元，占28.85%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4,183.09万元，占26.02%。
（三）贵州省黔南民族医学高等专科学校2017年度支出决算情况说明
本年支出合计12,264.08万元，其中：基本支出10,896.76万元，占88.85%；项目支出1,367.32万元，占11.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南民族医学高等专科学校2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南民族医学高等专科学校2017年度财政拨款收入决算总计7,933.26万元。与2016年相比，增加585.85万元，增长7.97%。变动的主要原因是：增加新入编人员，工资福利增加，公用支出增加。
（五）贵州省黔南民族医学高等专科学校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南民族医学高等专科学校2017年度一般公共预算财政拨款支出6,964.14万元，占本年支出合计的56.78%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,496.78万元，增长27.38%。变动的主要原因是：增加新入编人员，工资福利增加，公用支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南民族医学高等专科学校2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出3,356.58万元，占48.20%；对个人和家庭的补助支出2,090.51万元，占30.02%
；商品和服务支出921.80万元，占13.24%；其他资本性支出595.25万元，占8.55%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南民族医学高等专科学校2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4,831.43万元，支出决算为6,964.14万元，完成当年预算的144%。决算数大于预算数的主要原因是：增加新入编人员，工资福利增加，公用支出增加。其中：
（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。当年预算为3,848.17万元，支出决算为4,909.69万元，完成当年预算的128%。决算数大于预算数的主要原因是：增加新入编人员，工资福利增加，公用支出增加。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为457.30万元，支出决算为436.38万元，完成当年预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增加。
（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助★（项）。当年预算为22.86万元，支出决算为17.82万元，完成当年预算的78%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增加。
（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为11.43万元，支出决算为10.18万元，完成当年预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增加。
（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为11.43万元，支出决算为12.04万元，完成当年预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员（男性）增加。
（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为138.19万元，支出决算为148.85万元，完成当年预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是：增加新入编人员，工资福利增加。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为342.04万元，支出决算为358.95万元，完成当年预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是：增加新入编人员，工资福利增加。
（六）贵州省黔南民族医学高等专科学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南民族医学高等专科学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6,061.78万元，其中：人员经费5,170.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费891万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南民族医学高等专科学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算17.96万元，，比上年减少19.46万元，降低52.01%，减少原因是：严格执行国家三公经费文件精神，减少不必要公务活动。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：严格执行国家三公经费文件精神，未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出16.81万元，占93.63%，比上年减少20.61万元，降低55.08%，减少原因是：严格执行国家三公经费文件精神，减少不必要公务活动；公务接待费支出1.14万元，占6.37%，比上年增加1.14万元，增长0%，增加原因是：严格执行国家三公经费文件精神，增加必要的与外单位交流合作机会。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南民族医学高等专科学校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费16.81万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16.81万元。主要用于：车辆维修、保养、停车过路、保险、燃油、洗车等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。
（3）公务接待费1.14万元。具体是：与广州医科大学进行师资提升质量及校企合作等交流活动。
国内公务接待支出1.14万元，主要是：与广州医科大学进行师资提升质量及校企合作等交流活动。贵州省黔南民族医学高等专科学校2016年国内公务接待50批次，120人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南民族医学高等专科学校2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔南民族医学高等专科学校机关运行经费支出0万元，比2016年降低0万元，0%。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额240.65万元，其中：政府采购货物支出240.65万元，占政府采购支出总额的100%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆12辆，其中，一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益
（2）严格按照《预算法》要求，按照财政批复的预算科目、项目、金额保证人员正常经费开支，稳定教师队伍
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）指其他一般公共服务支出（项）：反映单位的基本支出。
（十八）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（十九）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出
（二十）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育支出（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
（二十一）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映用其他教育费附加安排的支出。
（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映财政对事业单位职工基本养老保险基金的补助支出。
（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指反映对失业保险基金的补助支出。
（二十四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映工伤保险基金的补助支出。
（二十五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映财政对其他社会保险基金的补助支出。
（二十七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
黔南民族医学高等专科学校
2018年7月27日
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