一、目录
1、目录
2、黔南州文化广电新闻出版局概况
3、黔南州文化广电新闻出版局2017年度部门决算公开报表（见附表）
4、黔南州文化广电新闻出版局2017年度部门决算情况说明
5、名词解释
二、黔南州文化广电新闻出版局（本级）概况
（一）主要职能
（1）贯彻执行党和国家关于文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物的方针、政策和法律、法规；研究拟定全州文化艺术、文化遗产、文化市场、新闻出版、版权、文物、广播电影电视管理规章及实施办法，并组织实施。
（2）研究制定全州文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物事业中长期发展规划和年度计划、并组织实施；指导文化体制改革；指导、协调全州文化、广播电影电视事业、产业发展，管理全州性重大文化和广播电影电视活动。
（3）管理全州文学艺术事业及艺术团体，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术发展；归口管理全州性重大文化活动，组织管理文化艺术对外交流；组织推进广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程，指导全州特别是扶助老少边地区广播电影电视建设和发展，指导、监管广播电影电视重点基础设施建设。
（4）拟定全州文化产业发展规划和政策措施，指导、协调全州文化产业发展。贯彻落实文化经济政策，统筹安排国家拨给的经费，规划指导重点文化设施建设，监督管理直属单位的国有资产；负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理，指导对从事广播电影电视制作民办机构的监管工作。
（5）拟定全州文化市场的发展规划；归口管理全州文化市场；指导、监督全州文化市场综合执法工作；拟定“扫黄打非”行动方案并指导实施，协调“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作。
（6）管理社会文化事业，指导协调文化馆和各类社会文化事业的建设；发展民族民间文化艺术和少儿艺术事业。
（7）管理图书馆事业，指导图书文献资源的建设和开发利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设。
（8）综合管理全州文化艺术研究、文化遗产保护事业。
（9）对新闻出版、印刷、发行、复制单位和从事出版活动的民办机构进行行业监督管理。组织查处严重违规出版物和重大违法违规出版活动，实施准入和退出管理；监管广播电影电视节目，信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；指导广播电视宣传和创作，并协调其题材规划，审查、申报、发放或吊销节目制作许可证和接收卫星节目许可证。
（10）组织开展出版物内容监督管理，指导有关党和国家重要文件文献、重点出版物的出版、印刷和发行工作。指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，制定广播电视专用网的具体规章和技术标准，指导分级建设和开发工作；编制全州广播电视专用频段的规划，指配广播电视频率和功率等技术参数；按照有关技术标准指导广播电视系统适用高新技术的科学研究和开发运用；负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。
（11）拟订出版物市场“扫黄打非”并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。
（12）负责全州菱权管理工作，组织查处著作权侵权案件。
（13）指导全州博物馆、纪念馆、展览馆、陈列馆（室）的规划、建设和展览工作；指导、管理广播电影电视对外及对港澳台的交流与合作；对黔南广播电视台宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。
（14）指导全州文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传、交流和利用工作。
（15）负责县级以上文物保护单位的审核报批工作。
（16）会同有关部门历史文化名城（镇）、民族文化生态保护区、民族村寨建设规划和保护工作。
（17）承办州人民政府、省文化厅、省新闻出版局、省版权局、省文物局和省广播电影电视局交办的其他工作事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设 6个科室，下属4 个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级）部门决算包括：本级部门决算。
三、黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级）2017年度部门决算公开报表（见附表）
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级） |
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,744.96 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
178.46 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
7.16 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
1,280.07 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
40.45 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
32.60 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
37.81 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
1,752.11 |
本年支出合计 |
52 |
1,569.39 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
1,406.47 |
年末结转和结余 |
54 |
1,589.20 |
|
27 |
55 |
||||
|
合计 |
28 |
3,158.59 |
合计 |
56 |
3,158.59 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表2 收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级） |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
1,752.11 |
1,744.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.16 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
178.46 |
178.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
178.46 |
178.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
178.46 |
178.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,448.53 |
1,441.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.16 |
|||
|
20701 |
文化 |
1,094.10 |
1,086.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.16 |
|||
|
2070101 |
行政运行 |
509.46 |
502.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.16 |
|||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
534.64 |
534.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
62.32 |
62.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070402 |
一般行政管理事务 |
31.88 |
31.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070406 |
电影 |
24.44 |
24.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
292.11 |
292.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
292.11 |
292.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.88 |
46.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
43.13 |
43.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
43.13 |
43.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
37.19 |
37.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
37.19 |
37.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
13.44 |
13.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
23.75 |
23.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
41.06 |
41.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.06 |
41.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.06 |
41.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
表3 支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级） |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
1,569.39 |
1,219.40 |
349.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
178.46 |
178.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
178.46 |
178.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
178.46 |
178.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,280.08 |
930.09 |
349.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化 |
899.64 |
899.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070101 |
行政运行 |
459.59 |
459.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
440.05 |
440.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20702 |
文物 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070205 |
博物馆 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
62.16 |
30.28 |
31.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070402 |
一般行政管理事务 |
31.88 |
0.00 |
31.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070406 |
电影 |
24.44 |
24.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
5.84 |
5.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
318.11 |
0.00 |
318.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
318.11 |
0.00 |
318.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.45 |
40.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
38.71 |
38.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
38.71 |
38.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.74 |
1.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
32.60 |
32.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
32.60 |
32.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
12.51 |
12.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
20.09 |
20.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
37.81 |
37.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.81 |
37.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
37.81 |
37.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级） |
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,744.96 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
178.46 |
178.46 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
1,276.99 |
1,276.99 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
40.45 |
40.45 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
32.60 |
32.60 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
37.81 |
37.81 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
1,744.96 |
本年支出合计 |
53 |
1,566.31 |
1,566.31 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
287.73 |
年末结转和结余 |
54 |
466.38 |
466.38 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
287.73 |
55 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
|
28 |
57 |
||||||
|
合计 |
29 |
2,032.69 |
合计 |
58 |
2,032.69 |
2,032.69 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级） |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
1,566.31 |
1,216.32 |
349.99 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
178.46 |
178.46 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
178.46 |
178.46 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
178.46 |
178.46 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,276.99 |
927.00 |
349.99 |
|||
|
20701 |
文化 |
896.55 |
896.55 |
0.00 |
|||
|
2070101 |
行政运行 |
456.50 |
456.50 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
440.05 |
440.05 |
0.00 |
|||
|
20702 |
文物 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
|||
|
2070205 |
博物馆 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
|||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
62.16 |
30.28 |
31.88 |
|||
|
2070402 |
一般行政管理事务 |
31.88 |
0.00 |
31.88 |
|||
|
2070406 |
电影 |
24.44 |
24.44 |
0.00 |
|||
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
5.84 |
5.84 |
0.00 |
|||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
318.11 |
0.00 |
318.11 |
|||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
318.11 |
0.00 |
318.11 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.45 |
40.45 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
38.71 |
38.71 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
38.71 |
38.71 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.74 |
1.74 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
32.60 |
32.60 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
32.60 |
32.60 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
12.51 |
12.51 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
20.09 |
20.09 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
37.81 |
37.81 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.81 |
37.81 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
37.81 |
37.81 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级） |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
329.02 |
302 |
商品和服务支出 |
552.43 |
310 |
其他资本性支出 |
1.29 |
|
|
30101 |
基本工资 |
117.75 |
30201 |
办公费 |
10.63 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
124.84 |
30202 |
印刷费 |
0.39 |
31002 |
办公设备购置 |
1.29 |
|
|
30103 |
奖金 |
9.89 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
33.84 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.13 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
15.69 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.71 |
30207 |
邮电费 |
10.84 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.99 |
30209 |
物业管理费 |
37.05 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
333.59 |
30211 |
差旅费 |
27.02 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
11.87 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
74.58 |
30213 |
维修(护)费 |
1.43 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
32.47 |
30215 |
会议费 |
3.98 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.00 |
30216 |
培训费 |
5.63 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.36 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.50 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
170.70 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.66 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
37.81 |
30227 |
委托业务费 |
78.44 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.93 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3.83 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.33 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
31.38 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.66 |
30240 |
税金及附加费用 |
2.50 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
301.21 |
|||||||
|
人员经费合计 |
662.61 |
公用经费合计 |
553.71 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级） |
|
|
金额单位：万元 | ||
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
51.38 |
12.69 |
-38.69 |
-75.00 |
2016年周庆60周年增加专项特殊业务，2017年没有此业务故减小此经费、车辆没有大维修费。 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
10.05 |
9.33 |
-0.72 |
-7.18 |
2016年周庆60周年增加专项特殊业务，2017年没有此业务故减小此经费、车辆没有大维修费。 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
10.05 |
9.33 |
-0.72 |
-7.18 |
2016年周庆60周年增加专项特殊业务，2017年没有此业务故减小此经费、车辆没有大维修费。 |
|
3.公务接待费 |
41.33 |
3.36 |
-37.97 |
-91.87 |
2016年周庆60周年增加专项特殊业务，2017年没有此业务故减小此经费。 |
|
（1）国内接待费 |
41.33 |
3.36 |
-37.97 |
-91.87 |
2016年周庆60周年增加专项特殊业务，2017年没有此业务故减小此经费。 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
5 |
5 |
0 |
0.00 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
2,100 |
31 |
-2,069 |
0.00 |
2016年周庆60周年增加专项特殊业务，2017年没有此业务故减小此经费。 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
4,174 |
338 |
-3,836 |
0.00 |
2016年周庆60周年增加专项特殊业务，2017年没有此业务故减小此经费。 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级） |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
四、黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级）2017年度部门决算情况说明
（一）黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级）2017年度收入支出决算总体情况说明
黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级）2017年度收支决算总计3,158.59万元，与2016年14,237.61万元相比，减少11,079.02万元，下降77.82%。变动的主要原因是：2017年没有了2016年周庆60周年专项资金及没有州博物馆基建资金。（公开01表合计数）
（二）黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级）2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1,752.11万元，其中：财政拨款收入1,744.96万元，占99.59%；
（三）黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级）2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1,569.39万元，其中：基本支出1,219.4万元，占77.7%；项目支出349.99万元，占22.3%；
（四）黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级）2017年度财政拨款收入决算总计2,032.69万元。与2016年6,369.93万元相比，减少4337.24万元，下降68.09%。变动的主要原因是：2017年没有了2016年周庆60周年专项资金及没有州博物馆基本建设资金。（公开04表合计数）
（五）黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级）2017年度一般公共预算财政拨款支出1,566.31万元，占本年支出合计的99.8%。与2016年5,967.51万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少4401.2万元，下降73.75%。变动的主要原因是：2017年没有了2016年周庆60周年专项资金。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级）2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出178.46万元，占11.39 %；文化体育与传媒支出科目（类）支出1276.99万元，占81.53%；社会保障和就业支出科目（类）支出40.45万元，占2.5%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出32.60万元，占2.08%；住房保障支出科目（类）支出37.81万元，占2.41%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级）2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2032.69万元，支出决算为1566.31万元，完成当年预算的77.06%，决算数小于预算数的主要原因是：往年结转的部分业务尚未完成。其中：
（1）一般公共服务支出科目（类）当年预算为 178.46万元，支出决算为178.46万元，完成当年预算的100%。
（2）文化体育与传媒支出科目（类）当年预算为1729.10万元，支出决算为1276.99万元，完成当年预算的73.85%。决算数小于预算数的主要原因是：往年结转的部分业务尚未完成。
（3）社会保障和就业支出科目（类）当年预算为46.87万元，支出决算为40.45万元，完成当年预算的86.30%，决算数小于预算数的主要原因是：12月的社保要跨年交。
（4）医疗卫生与计划生育支出科目（类）当年预算为37.19万元，支出决算为32.60万元，完成当年预算的87.66%，决算数小于预算数的主要原因是：12月的医保要跨年交。
（5）住房保障支出科目科目（类）当年预算为41.06万元，支出决算为37.81万元，完成当年预算的92.08%。决算数小于预算数的主要原因是：12月的公积金要跨年交。
（六）黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,216.32万元，其中：人员经费662.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费553.71万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算12.69万元，，比上年51.38万元减少38.69万元，下降75%，减少原因是：2017年没有了2016年周庆60周年专项资金支出；公务用车购置及运行维护费支出9.33万元，占73.52%，比上年10.05万元减少0.72万元；公务接待费支出3.36万元，占26.48%，比上年41.33万元减少37.97万元，下降91.87%，减少原因是：2017年没有了2016年周庆60周年专项资金支出。情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：(具体开支内容：无）。
（2）公务用车购置及运行维护费9.33万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.33万元。主要用于：车油费、过路费、停车费、修理费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
（3）公务接待费3.36万元。具体是：。
国内公务接待支出3.36万元，主要是接待全省、州系统业务交流工作公务接待。贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级）2016年国内公务接待31批次，338人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级）2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
注：本部门无政府性基金预算资金
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级）机关运行经费支出553.71万元，比2016年4519.74万元减少3966.03万元，下降87.75%，变动的主要原因是：2017年没有了2016年周庆60周年专项资金及没有州博物馆基本建设资金支出。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额1.29万元，其中：政府采购货物支出1.29万元.
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
我单位严格执行财政下达预算指标,2017年局各项绩效目标均已达标，运行、执行情况良好。
预算绩效目标制定 ：制定全州文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物事业中长期发展规划和年度计划、并组织实施；指导文化体制改革；指导、协调全州文化、广播电影电视事业、产业发展，管理全州性重大文化和广播电影电视活动。
管理全州文学艺术事业及艺术团体，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术发展；归口管理全州性重大文化活动，组织管理文化艺术对外交流；组织推进广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程，指导全州特别是扶助老少边地区广播电影电视建设和发展，指导、监管广播电影电视重点基础设施建设。
相关绩效指标:完成上级下达的各项群众文化活动的组织、策划与实施；完成上级部门布置的文化下乡、对外文化交流、政府会议接待、节日庆典等任务。
（2）绩效评价工作取得的成效
2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2032.69万元，支出决算为1566.31万元，完成当年预算的77.05%。
按要求完成了各项工作指标、业务部门的正常运转。并配合社区及消防等部门完成防毒禁毒、防火防灾等综治工作。
五、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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