贵州省黔南州水库和生态移民局2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门决算公开报表；

4、部门决算情况说明；

5、名词解释。

二、贵州省黔南州水库和生态移民局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行全州大中型水库工程移民和易地扶贫搬迁工作法律法规和方针政策。

2.组织开展州内水库移民工程和易地扶贫搬迁对所在地综合影响的对策研究，及时报告工作情况，提出建议；建立工作联席会议制度，协调解决移民工作中的重大问题。

3.负责水库移民安置规划大纲和移民安置规划的审核；指导全州扶贫生态移民工程项目方案的实施，牵头组织实施易地扶贫搬迁工程；配合发展改革部门做好易地扶贫搬迁工程规划编制和资金计划的上报下达；与项目法人和移民安置地县级人民政府签订中小型水利水电工程移民安置协议，组织实施移民安置验收和监督评估工作。

4.组织全州大中型水利水电工程移民后期扶持和易地扶贫搬迁规划的编制与上报;组织开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估等。

（二）机构设置及部门决算单位构成

黔南州水库和生态移民局为州本级一级预算拨款单位，内设六个科室，无下属预算拨款部门。人员编制23名，2016年未人数20名，2017年新进人员1名，2017年年末人数21人。当年无退休人员。

从预算单位构成看，贵州省黔南州水库和生态移民局部门决算包括：州本级决算。

 

三、贵州省黔南州水库和生态移民局2017年度部门决算公开报表（见附表）

 

 

 

 

 

四、贵州省黔南州水库和生态移民局2017年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州水库和生态移民局2017年度收入支出决算总体情况说明
　　    贵州省黔南州水库和生态移民局2017年度收支决算总计522.35万元，与2016年相比，增加162.86万元，增长45%。变动的主要原因是：易地扶贫搬迁是脱贫攻坚战的一场硬仗，时间紧任务重，本年度工程指挥部新增抽调人员，职能增加，经费开支增加。
　　（二）贵州省黔南州水库和生态移民局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计519.88万元，其中：财政拨款收入519.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州水库和生态移民局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计510.87万元，其中：基本支出504.87万元，占98.83%；项目支出6万元，占1.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州水库和生态移民局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州水库和生态移民局2017年度财政拨款收入决算总计520.26万元。与2016年相比，增加163.79万元，增长46%。变动的主要原因是：本年度工程指挥部新增抽调人员，职能增加，经费开支增加。

（五）贵州省黔南州水库和生态移民局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

贵州省黔南州水库和生态移民局2017年度一般公共预算财政拨款支出504.87万元，占本年支出合计的98.83%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加153.45万元，增长43.6%。变动的主要原因是：本年度工程指挥部新增抽调人员，职能增加，经费开支增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州水库和生态移民局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出378.47万元，占75%；社会保障和就业支出30.7万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出18.46万元，占3.6%；农林水支出50万元，占10%；住房保障支出27.24万元，占5.4%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州水库和生态移民局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为414.17万元，支出决算为504.87万元，完成当年预算的122%。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，增强下乡督查力度，外出差旅频繁，实际支出大于预算。其中：

（1）一般公共服务支出。当年预算为305.65万元，支出决算为378.47万元，完成当年预算的124%。决算数大于预算数的主要原因是：易地扶贫搬迁工程指挥部新增人员，职能增加。

（2）社会保障基金支出。当年预算为31.81万元，支出决算为30.7万元，完成当年预算的96.5%。决算数小于预算数的主要原因是：单位员工杨秀平死亡，减少社保开支。

（3）医疗卫生与计划生育支出。当年预算为18.82万元，支出决算为18.46万元，完成当年预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是：单位员工杨秀平死亡，减少社保开支。

（4）农林水事务支出。当年预算为30万元，支出决算为50万元，完成当年预算的167%。决算数大于预算数的主要原因是：脱贫攻坚春秋攻势力度大，覆盖广，增加观摩工作会，开支增加。

（5）住房保障支出。当年预算为27.89万元，支出决算为27.24万元，完成当年预算的97.6%。决算数小于预算数的主要原因是：单位员工杨秀平死亡，减少社保开支。

（六）贵州省黔南州水库和生态移民局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州水库和生态移民局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出504.87万元，其中：人员经费421.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费83.21万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州水库和生态移民局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.77万元，比上年减少4.23万元，减少84.6%，减少原因是：因公车改革减少车辆，节约开支。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年减少0元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%，比上年减少3.71万元，减少100%，减少原因是：公车改革减少车辆，单位改为租用车辆。；公务接待费支出0.77万元，占100%，比上年减少0.52万元，减少40.3%，减少原因是：加强内部控制，减少接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州水库和生态移民局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0.77万元。具体是：全年国内公务接待支出12个批次。

国内公务接待支出0.77万元，主要是：贵州省黔南州水库和生态移民局2017年国内公务接待12批次，共计100人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州水库和生态移民局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入6万元，本年支出6万元。具体支出情况如下：

社会保障和就业支出-大中型水库移民后期扶持基金支出-其他大中型水库移民后期扶持基金财政拨款支出6万元，主要是用于：水库移民后期扶持工作日常经费开支。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔南州水库和生态移民局机关运行经费支出83.21万元，比2016年增加13.05万元，增长18.6%，变动的主要原因是：易地扶贫搬迁工作量大，差旅费开支增加。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额7.45万元，其中：政府采购货物支出7.45万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元，授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

1. 预算绩效管理工作开展情况

1. 相关绩效指标

2018年完成易地扶贫搬迁12.2万人以上; 推进2个大型水库、3个中型水库和30余个小型水库的前期及移民安置工作；完成好3万余人的后期扶持工作。

按照“五个三”的要求，做好易地扶贫搬迁群众的后续保障。

贯彻落实省委办公厅黔委厅字【2017】73号文件情况。

（2）绩效评价工作取得的成效

严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。
    预算经费主要用于完成省委、省政府、州委、州政府布置的“两个移民”任务, 重点抓好“三山”特困地区、人口较少民族、2个省级极贫乡镇和全州15个一类贫困乡镇的易地扶贫搬迁,2018年计划搬迁12.2万人以上; 推进2个大型水库、3个中型水库和30余个小型水库的前期及移民安置工作；完成好3万余人的后期扶持工作。

组织管理：根据2018年总体目标和省、州2018年工作计划，按照各阶段的安排部署合理安排、各科室职责明确，州办统筹协调安排。

工作计划：易地扶贫搬迁分第批进行安排，水库搬迁按工作进度进行安排。

预算执行情况：预算444.78万元.使用过程中,局计财科根据工作计划及具体实施情况,合理安排支出,以保证支出进度与搬迁进度同步.

 五、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。