黔南布依族苗族自治州都匀军供站2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
一、目录
1. 目录；
2. 部门概括；
3. 部门决算公开报表；
4. 部门决算情况说明；
5. 名词解释；
6. 需要说明的特殊事项。
二、贵州省黔南州都匀军供站概况
（一）主要职能
1. 负责为部队作战、调防、跨区演习、野外训练、维和维稳、兵员补退、新老兵转运、战略投送、抢险救灾、处理突发事件等军事行动提供饮食、饮水、住宿、医疗、物资采购等军供保障；
2. 负责为地方党委、政府处理自然灾害、维稳处突提供军供应急救援保障；
3. 完成州委、州政府、都匀军分区、战区联勤保障机关及州政府办公室、州民政局、贵阳军代处下达的其他工作任务。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设3个科室，下属3个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州都匀军供站部门决算包括：本级决算（下属3个单位均未开展财务独立核算）。
三、贵州省黔南州都匀军供站2017年度部门决算公开报表
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：贵州省黔南州都匀军供站 |
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
827.54 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
474.60 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
512.51 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
14.41 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
7.29 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
827.54 |
本年支出合计 |
52 |
1,008.81 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
286.00 |
年末结转和结余 |
54 |
104.73 |
|
27 |
55 |
||||
|
合计 |
28 |
1,113.54 |
合计 |
56 |
1,113.54 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表2 收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
编制单位：贵州省黔南州都匀军供站 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
827.54 |
827.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
474.60 |
474.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
394.60 |
394.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
394.60 |
394.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
331.24 |
331.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
323.21 |
323.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080201 |
行政运行 |
293.21 |
293.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.63 |
7.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
7.63 |
7.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.41 |
14.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
14.41 |
14.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
12.12 |
12.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
7.29 |
7.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.29 |
7.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.29 |
7.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
表3 支出决算表 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州都匀军供站 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||||||||
|
合计 |
1,008.81 |
797.54 |
211.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
474.60 |
474.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
394.60 |
394.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
394.60 |
394.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
512.51 |
301.24 |
211.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
323.21 |
293.21 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2080201 |
行政运行 |
293.21 |
293.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.63 |
7.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
7.63 |
7.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
181.27 |
0.00 |
181.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
181.27 |
0.00 |
181.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.41 |
14.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
14.41 |
14.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
12.12 |
12.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.29 |
7.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.29 |
7.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.29 |
7.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州都匀军供站 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
827.54 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
474.60 |
474.60 |
0.00 |
|||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
512.51 |
512.51 |
0.00 |
|||||||||||||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
14.41 |
14.41 |
0.00 |
|||||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
7.29 |
7.29 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
286.00 |
本年支出合计 |
53 |
1,008.81 |
1,008.81 |
0.00 |
|||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
286.00 |
年末结转和结余 |
54 |
104.73 |
104.73 |
0.00 |
|||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
55 |
|||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
|||||||||||||||
|
28 |
57 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
29 |
1,113.54 |
合计 |
58 |
1,113.54 |
1,113.54 |
0.00 |
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
编制单位：贵州省黔南州都匀军供站 |
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
1,008.81 |
797.54 |
211.27 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
474.60 |
474.60 |
0.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
394.60 |
394.60 |
0.00 |
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
394.60 |
394.60 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
512.51 |
301.24 |
211.27 |
||||
|
20802 |
民政管理事务 |
323.21 |
293.21 |
30.00 |
||||
|
2080201 |
行政运行 |
293.21 |
293.21 |
0.00 |
||||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.63 |
7.63 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
7.63 |
7.63 |
0.00 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
181.27 |
0.00 |
181.27 |
||||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
181.27 |
0.00 |
181.27 |
||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.41 |
14.41 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
14.41 |
14.41 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
12.12 |
12.12 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.29 |
7.29 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.29 |
7.29 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.29 |
7.29 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||||
|
| ||||||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||||
|
部门：贵州省黔南州都匀军供站 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
289.59 |
302 |
商品和服务支出 |
84.53 |
310 |
其他资本性支出 |
4.34 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
143.55 |
30201 |
办公费 |
27.17 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
20.63 |
30202 |
印刷费 |
0.03 |
31002 |
办公设备购置 |
4.34 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
79.50 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
26.31 |
30204 |
手续费 |
0.21 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.96 |
30207 |
邮电费 |
2.95 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.64 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
419.09 |
30211 |
差旅费 |
2.97 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||
|
30302 |
退休费 |
220.81 |
30213 |
维修(护)费 |
30.18 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
1.77 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
64.51 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||||
|
30305 |
生活补助 |
62.23 |
30216 |
培训费 |
1.05 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.70 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||||
|
30308 |
助学金 |
0.15 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||||
|
30309 |
奖励金 |
64.10 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.80 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||
|
30311 |
住房公积金 |
7.29 |
30227 |
委托业务费 |
0.28 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.96 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
5.25 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.50 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.85 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.88 |
||||||||||||
|
人员经费合计 |
708.68 |
公用经费合计 |
88.87 |
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
编制单位：贵州省黔南州都匀军供站 |
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
6.60 |
1.19 |
-5.40 |
-81.92 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
6.40 |
0.50 |
-5.90 |
-92.19 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
6.40 |
0.50 |
-5.90 |
-92.19 |
本年度业务用车减少一辆 |
|
3.公务接待费 |
0.19 |
0.70 |
0.50 |
262.66 |
|
|
（1）国内接待费 |
0.19 |
0.70 |
0.50 |
262.66 |
2017年5月单位在职职工意外死亡时接待其家属产生的接待费 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
2 |
1 |
-1 |
-50.00 |
其中一辆公务用车报废处理 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
6 |
26 |
20 |
333.33 |
2017年5月单位在职职工意外死亡时接待其家属亲友来匀处理善后接待批次 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
38 |
244 |
206 |
542.11 |
2017年5月单位在职职工意外死亡时接待其家属亲友来匀处理善后接待人数 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
编制单位：贵州省黔南州都匀军供站 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
四、贵州省黔南州都匀军供站2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州都匀军供站2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州都匀军供站2017年度收支决算总计1,113.54万元，与2016年相比，增加311.84万元，增长32.30%。变动的主要原因是：根据上级要求，独山县麻尾军供站从2017年1月起移交我站管理，同时新成立两个事业单位即州军供应急保障中心、麻尾分中心新增人员、州政府招待所职工内退、协议安置纳入州级财政管理后，相关经费相应增加。
（二）贵州省黔南州都匀军供站2017年度收入决算情况说明
本年收入合计827.54万元，其中：财政拨款收入827.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔南州都匀军供站2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1,008.81万元，其中：基本支出797.54万元，占79.06%；项目支出211.27万元，占20.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州都匀军供站2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州都匀军供站2017年度财政拨款收入决算总计1,113.54万元。与2016年相比，增加311.84万元，增长37.05%。变动的主要原因是：根据上级部门有关文件，我站下属单位麻尾军供站、州军供应急保障中心、麻尾分中心及州政府招待所内退、协议安置人员从2017年起纳入州级财政管理，相关经费相应增加。
（五）贵州省黔南州都匀军供站2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州都匀军供站2017年度一般公共预算财政拨款支出1,008.81万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加700.1万元，增长226.78%。变动的主要原因是：根据上级部门有关文件，我站下属单位麻尾军供站、州军供应急保障中心、麻尾分中心及州政府招待所内退、协议安置人员从2017年起纳入州级财政管理，相关经费相应增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州都匀军供站2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出474.60万元，占47.05 %；社会保障和就业支出512.51万元，占50.80%；医疗卫生与计划生育支出14.41万元，占1.43%；住房保障支出7.29万元，占0.72%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州都匀军供站2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为216.04万元，支出决算为1008.81万元，完成当年预算的466.96%。决算数大于预算数的主要原因是：根据上级部门有关文件，我站下属单位麻尾军供站、州军供应急保障中心、麻尾分中心及州政府招待所内退、协议安置人员从2017年起纳入州级财政管理。增加人员经费未纳入年初部门预算，在办完相关手续后申请追加经费。
（1）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为474.60万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据上级部门有关文件，我站下属单位麻尾军供站、州军供应急保障中心、麻尾分中心及州政府招待所内退、协议安置人员从2017年起纳入州级财政管理。增加人员经费未纳入年初部门预算，在办完相关手续后申请追加经费。
（2）社会保障和就业支出科目（类）民政事务管理科目（款）行政运行、一般行政管理实务科目（项）。当年预算为159.26万元，支出决算为512.51万元，完成当年预算的321.81%。决算数大于预算数的主要原因是：根据上级部门有关文件，我站下属单位麻尾军供站、州军供应急保障中心、麻尾分中心及州政府招待所内退、协议安置人员从2017年起纳入州级财政管理。增加人员经费未纳入年初部门预算，在办完相关手续后申请追加经费。
（3）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗、公务员医疗补助科目（项）。当年预算为9.74万元，支出决算为14.41万元，完成当年预算的147.95%，决算数大于预算数的主要原因是：根据上级部门有关文件，我站下属单位麻尾军供站人员从2017年11月纳入州级财政管理。
（4）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为7.04万元，支出决算为7.29万元，完成当年预算的103.55%，决算数大于预算数的主要原因是：2017年10月调入1人。
（六）贵州省黔南州都匀军供站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州都匀军供站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出797.54万元，其中：人员经费708.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费88.87万元，主要包括装备维修费、购置费、办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州都匀军供站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.19万元，比上年减少6.69万元，降低84.88%，减少原因是：本年度业务用车减少一辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占41.67%，比上年减少5.9万元，降低92.19%，减少原因是：本年度业务用车减少一辆；公务接待费支出0.7万元，占58.33%，比上年增加0.5万元，增长262.66%，增长原因是：2017年5月，单位在职职工意外死亡，接待其家属亲友来匀处理善后用餐增加公务接待费。
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州都匀军供站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费0.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.5万元。主要用于：车辆保险费、燃油费、过路费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费0.7万元。具体是：单位在职职工意外死亡，接待其家属亲友来匀处理善后用餐产生的费用。
国内公务接待支出0.7万元，主要是：单位在职职工意外死亡，接待其家属亲友来匀处理善后用餐费用。贵州省黔南州都匀军供站2017年国内公务接待26批次，244人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州都匀军供站2017年没有政府性基金预算收入、支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔南州都匀军供站机关运行经费支出88.87万元，比2016年减少118.12万元，减少57.07%，变动的主要原因是：上年决算有误，将项目经费列入日常经费。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位无政府采购支出。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
①严格控制“三公”经费，压缩车辆运行维护费等支出，发挥预算资金使用效益。
②根据单位职能和年度工作计划及完成设定目标。
③完成州委、州政府及有关部门下达的其他工作任务。
（2）绩效评价工作取得的成效
一是以保障打赢为牵引，着力为过往部队官兵提供一流保障服务，圆满完成2017年度军供保障任务；二是适应国防和军队建设需要，着力推进军供各项建设；三是贯彻军事要求，着力推进军供站战场项目建设；四是组建黔南州军供应急保障机构，着力提高军供应急保障能力；五是围绕中心服务大局，着力推进同步小康帮扶工作；六是积极筹建军供绿色农产品机构，助力绿色农产品“泉涌”工程。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映黔南州都匀军供站行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费经费。
（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位工伤保险基金缴费经费。
（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位生育保险基金缴费经费。
（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政部门集中安排的事业单位失业保险基金缴费经费。
（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（二十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位补充医疗保险缴费经费。
（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
六、需要说明的特殊事项。
根据《国家秘密及其密级具体范围的规定汇编》（2014年版）“民政部、国家保密局文件民发〔2000〕71号文件关于民政工作中国家秘密及其密级具体范围”的规定，机密级事项包括“军供站为部队重要军事行动（作战、戒严、调防、秘密军事演习）提供饮食供应情况”，因此，我单位公开的数据均除去供应部队的支出额度。
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