目录

    1.概况

    2.决算公开报表

    3.部门决算情况说明

    4.名词解释

     一、贵州省黔南州民航事业管理局概况

（一）主要职能

（1）贯彻落实党和政府关于民航事业的方针政策、遵守和执行国家有关法律和法规。

（2）制定全州民航事业发展战略和规划。

（3）代表州政府对本地的民航事业实行行业管理。

（4）负责全州机场建设的规划建设管理。

（5）负责进行航空市场调研，提出航线市场分析报告和对策意见，协调联系航空公司开通州内机场的航线航班。

（6）加快通用航空发展，引导支持通用航空企业拓展服务领域。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设3个科室。从预算单位构成看，贵州省黔南州民航事业管理局部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南州民航事业管理局2017年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：贵州省黔南州民航事业管理局					金额单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	968.21	一、一般公共服务支出	29	40.39
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	11.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	3.69
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	1,399.69
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	11.01
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	968.21	本年支出合计	52	1,466.72
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	500.02	年末结转和结余	54	1.51
	27			55
合计	28	1,468.24	合计	56	1,468.24
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表2 收入决算表
								公开02表
编制单位：贵州省黔南州民航事业管理局								金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				968.21	968.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助★	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助★	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	900.71	900.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403			民用航空运输	900.71	900.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140303			机关服务	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399			其他民用航空运输支出	815.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表3 支出决算表
						公开03表
编制单位：贵州省黔南州民航事业管理局						金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				1,466.72	181.72	1,285.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助★	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助★	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	1,399.69	114.69	1,285.00	0.00	0.00	0.00
21403			民用航空运输	1,399.69	114.69	1,285.00	0.00	0.00	0.00
2140303			机关服务	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399			其他民用航空运输支出	1,314.87	29.87	1,285.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表4 财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：贵州省黔南州民航事业管理局							金额单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	968.21	一、一般公共服务支出	30	40.39	40.39	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	11.93	11.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	3.69	3.69	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	1,399.69	1,399.69	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	11.01	11.01	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	968.21	本年支出合计	53	1,466.72	1,466.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	500.02	年末结转和结余	54	1.51	1.51	0.00
一般公共预算财政拨款	26	500.02		55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
合计	29	1,468.24	合计	58	1,468.24	1,468.24	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
编制单位：贵州省黔南州民航事业管理局				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3
合计				1,466.72	181.72	1,285.00
201			一般公共服务支出	40.39	40.39	0.00
20199			其他一般公共服务支出	40.39	40.39	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	40.39	40.39	0.00
208			社会保障和就业支出	11.93	11.93	0.00
20805			行政事业单位离退休	11.09	11.09	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	11.09	11.09	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	0.84	0.84	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助★	0.34	0.34	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	0.22	0.22	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助★	0.28	0.28	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.69	3.69	0.00
21011			行政事业单位医疗★	3.69	3.69	0.00
2101102			事业单位医疗★	3.39	3.39	0.00
2101103			公务员医疗补助★	0.30	0.30	0.00
214			交通运输支出	1,399.69	114.69	1,285.00
21403			民用航空运输	1,399.69	114.69	1,285.00
2140303			机关服务	84.82	84.82	0.00
2140399			其他民用航空运输支出	1,314.87	29.87	1,285.00
221			住房保障支出	11.01	11.01	0.00
22102			住房改革支出	11.01	11.01	0.00
2210201			住房公积金	11.01	11.01	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：贵州省黔南州民航事业管理局						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	90.58	302	商品和服务支出	37.80	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	30.97	30201	办公费	1.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.88	30202	印刷费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.10	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.10	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	29.36	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.09	30207	邮电费	0.39	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.07	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.34	30211	差旅费	9.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	5.45	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.84	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.33	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	40.39	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	11.23	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.79	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.11	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.34	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.00
人员经费合计		143.92	公用经费合计							37.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
					公开07表
编制单位：贵州省黔南州民航事业管理局					金额单位：万元
项目内容	2016年决算数	2017年决算数	2017年比2016年变动额	2017年比2016年增长%	增减变动原因
一、“三公”经费支出	6.01	11.89	5.88	97.80	出国组团次和人次增加、业务量和人员增加，使公务用车运行维护费增加
1.因公出国（境）费	0.00	5.45	5.45	0.00	出国组团次和人次增加（依州政府、省发改委工作安排，难以预计因公出国（境）支出）
2.公务用车购置及运行维护费	3.36	4.11	0.75	22.32	业务量和人员增加，使公务用车运行维护费增加
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	无变化
（2）公务用车运行维护费	3.36	4.11	0.75	22.32	业务量和人员增加，使公务用车运行维护费增加
3.公务接待费	2.65	2.33	-0.32	-12.19	严格制订公务接待制度并严格按照制度进行，严格控制压缩接待标准，使公务接待费有所下降。
（1）国内接待费	2.65	2.33	-0.32	-12.19	严格制订公务接待制度并严格按照制度进行，严格控制压缩接待标准，使公务接待费有所下降。
其中：外事接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	无变化
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	无变化
二、相关统计数	0	0	0	0.00	无变化
1.因公出国（境）团组数（个）	0	0	0	0.00	无变化
2.因公出国（境）人次数（人）	0	1	1	0.00	出国组团次和人次增加（依州政府、省发改委工作安排，难以预计因公出国（境）支出）
3.公务用车购置数（辆）	0	0	0	0.00	无变化
4.公务用车保有量（辆）	1	1	0	0.00	无变化
5.国内公务接待批次（个）	30	24	-6	-20.00	严格制订公务接待制度并严格按照制度进行，严格控制压缩接待标准，使公务接待费有所下降。
其中：外事接待批次（个）	0	0	0	0.00	无变化
6.国内公务接待人次（人）	268	238	-30	-11.19	严格制订公务接待制度并严格按照制度进行，严格控制压缩接待标准，使公务接待费有所下降。
其中：外事接待人次（人）	0	0	0	0.00	无变化
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	0	0	0.00	无变化
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	0	0	0.00	无变化

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
编制单位：贵州省黔南州民航事业管理局					金额单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

三、贵州省黔南州民航事业管理局2017年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州民航事业管理局2017年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州民航事业管理局2017年度收支决算总计1,468.24万元，与2016年相比，增加889.66万元，增长153.77%。变动的主要原因是：项目支出增加。
　　（二）贵州省黔南州民航事业管理局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计968.21万元，其中：财政拨款收入968.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州民航事业管理局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,466.72万元，其中：基本支出181.72万元，占12.39%；项目支出1,285万元，占87.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州民航事业管理局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州民航事业管理局2017年度财政拨款收入决算总计1,468.24万元。与2016年相比，增加889.66万元，增长153.77%。变动的主要原因是：项目支出增加。

（五）贵州省黔南州民航事业管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州民航事业管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出1,466.72万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,391.48万元，增长1,849.41%。变动的主要原因是：1.人员经费支出增加；2.日常公用经费支出增加；3.项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州民航事业管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出40.39万元，占2.76%；社会保障和就业支出科目（类）支出11.93万元，占0.81%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出3.69万元，占0.25%；交通运输支出科目（类）支出1399.69万元，占95.43%；住房保障支出科目（类）支出11.01万元，占0.75%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州民航事业管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为114.85万元，支出决算为1466.72万元，完成当年预算的1277.07%。决算数大于预算数的主要原因是：由于通过公开招考新增人员4名，导致人员经费、公用经费增加。其中：

（1）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为8.6万元，支出决算为11.09万元，完成当年预算的128.95%。决算数大于预算数的主要原因是：通过公开招考新增人员4名，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（2）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.4万元，支出决算为0.34万元，完成当年预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是：当年失业保险费率调整，失业保险支出减少。

（3）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成当年预算的100%。

（4）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.22万元，支出决算为0.28万元，完成当年预算的127%。决算数大于预算数的主要原因是：通过公开招考新增人员4名，导致生育保险基金支出增加。

（5）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为2.58万元，支出决算为3.39万元，完成当年预算的131.4%。决算数大于预算数的主要原因是：通过公开招考新增人员4名，导致事业单位医疗支出增加。

（6）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。当年预算为0.15万元，支出决算为0.3万元，完成当年预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是：当年公务员医疗补助费率调整，导致支出增加。

（7）交通运输支出科目（类）民用航空运输科目（款）机关服务科目（项）。当年预算为64.19万元，支出决算为84.82万元，完成当年预算的132.13%。决算数大于预算数的主要原因是：由于通过公开招考新增人员4名，导致人员经费、公用经费增加。

（8）交通运输支出科目（类）民用航空运输科目（款）其他民用航空运输支出科目（项）。当年预算为30万元，支出决算为1314.87万元，完成当年预算的4382.9%。决算数大于预算数的主要原因是：当年收到未列入预算项目经费。

（9）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为8.5万元，支出决算为11.01万元，完成当年预算的129.53%。决算数大于预算数的主要原因是：由于通过公开招考新增人员4名，导致住房公积金支出增加。

（10）一般公共服务支出科目（类）其他一般公共服务支出科目（款）其他一般公共服务支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为40.39万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目未列入预算。

（六）贵州省黔南州民航事业管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州民航事业管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出181.72万元，其中：人员经费143.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费37.8万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州民航事业管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算11.89万元，比上年增加5.88万元，增长97.8%，增加原因是：业务量和人员增加，使因公出国（境）费支出、公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出5.45万元，占45.85%，比上年增加5.45万元，增长0%，增加原因是：出国组团次和人次增加（依州政府、省发改委工作安排，难以预计因公出国（境）支出）；公务用车购置及运行维护费支出4.11万元，占34.57%，比上年增加0.75万元，增长22.32%，增加原因是：业务量和人员增加，使公务用车运行维护费增加；公务接待费支出2.33万元，占19.58%，比上年减少0.32万元，增长-12.19%，减少原因是：严格制订公务接待制度并严格按照制度进行，严格控制压缩接待标准，使公务接待费有所下降。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出5.45万元。贵州省黔南州民航事业管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计1人次。开支内容包括：住宿费、伙食费、公杂费、国外城市间交通费、国际旅费等。

（2）公务用车购置及运行维护费4.11万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.11万元。主要用于：车辆维修保养、油费、过路费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费2.33万元。具体是：1、国家发改委、民航贵州监管局、民航贵州空管局参加《黔南州通用机场布局规划（2016-2030）》审查接待；2省经信委《贵州省通用航空产业发展规划》编制团队黔南调研接待；省机场公司、荔波机场黔南州航旅协同发展推介会商议接待；4、黔南州直升机起降点规划布局会议县(市）参会人员接待；5、荔波机场公司安全监管、航线开发等工作接待。

国内公务接待支出2.33万元，主要是：1、国家发改委、民航贵州监管局、民航贵州空管局参加《黔南州通用机场布局规划（2016-2030）》审查接待；2省经信委《贵州省通用航空产业发展规划》编制团队黔南调研接待；省机场公司、荔波机场黔南州航旅协同发展推介会商议接待；4、黔南州直升机起降点规划布局会议县(市）参会人员接待；5、荔波机场公司安全监管、航线开发等工作接待。贵州省黔南州民航事业管理局2016年国内公务接待24批次，238人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州民航事业管理局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔南州民航事业管理局机关运行费支出0万元，比2016年降低0万元。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额30.23万元，其中：政府采购货物支出7.23万元、政府采购服务支出23万元。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

一是荔波机场改扩建工作推进情况。荔波机场改扩建工程初步设计于11月30日获得民航西南地区管理局和贵州省发展和改革委员会联合批复，现场征地工作已全部结束，供电、通信光缆等改迁工作正在实施，为实质性开工建设奠定基础。11月22日，文永生副州长带队到省机场集团汇报我州民航发展情况，针对荔波机场改扩建工程，就改扩建工程领导小组的成立达成了初步共识。

二是新建都匀机场情况。2016年，《都匀机场选址报告》编制完成并上报国家民航局待审。目前，在推荐场址摆茶进行的气象观测工作即将完成，将于2018年初编制完成都匀机场摆茶场址气象观测报告，相关规划研究工作也在积极跟进。

三是新建罗甸机场情况。罗甸机场因可能对FAST电磁环境产生影响，经过多次比选优化场址，罗甸机场《选址报告》编制完成并上报省发改委，在争取国家民航局支持。

四是通用航空发展情况。全州有通用航空企业4家，有驻点直升机9架，截至今年11月底，直升机累计飞行1300小时。《贵州省黔南州通用机场布局规划（2016--2030）》于5月获得州政府审查批复实施。独山A1级通用机场项目《场址论证报告》、《飞机性能分析报告》、《飞行程序设计报告》，于年3月通过民航西南地区管理局组织的专家审查，确定茶亭场址作为独山通用机场场址，目前南部战区空军参谋部已启动场址核准工作；惠水A1级通用机场已编制完成《场址论证报告》,因天文台认为对FAST可能有电磁干扰,在做相关协调工作。都匀市绿茵湖街道的A3级通用机场于2017年6月开工建设，现已完成土石方工程。2017年8月、9月，我局与州通航企业（贵州剑江红都通用航空有限责任公司）到各县（市）商议启动A2级通用机场前期工作、A3级通用机场项目建设相关事宜，以县（市）购买飞行服务，剑江红都通航公司筹资建设经营维护模式启动，目前剑江红都通航空公司已与瓮安县、贵定县签订了相关协议。拟在瓮安县探索通用机场建设模式并在全州推广，带动其他县市通用机场建设。

五是荔波机场航线培育情况。我局筹集荔波机场航线培育基金，在州政府分管领导的关心下，与州财政局、州督查督办局、贵州锦绣公司共同催缴，筹集到航线培育基金2308.25万元，为荔波机场航线培育提供了有效保障。

（2）绩效评价工作取得的成效

一是荔波机场改扩建工作得到极大推动。荔波机场改扩建工程初步设计于11月30日获得民航西南地区管理局和贵州省发展和改革委员会联合批复，现场征地工作已全部结束，供电、通信光缆等改迁工作正在实施，为实质性开工建设奠定基础。新建都匀机场在推荐场址摆茶进行的气象观测工作即将完成，将于2018年初编制完成都匀机场摆茶场址气象观测报告，相关规划研究工作也在积极跟进。新建罗甸机场《选址报告》编制完成并上报省发改委，在争取国家民航局支持。

二是荔波机场航线培育上了个台阶。今年1月,在州委州政府的关心下恢复了荔波-广州航线；3月开通贵阳-荔波航班；5月中旬，协助省机场集团在荔波县召开全省第六次机场航线航班运营协调会暨贵州省航旅协同发展（黔南州）旅游推介会；6月5日起增开贵阳-荔波-南宁航班，加密贵阳至荔波航班；截至12月底，荔波机场共有在飞航线5条，共保障航班1792架次，同比增长70.9%，旅客吞吐量达到10.15万人次（荔波机场自2007年开航以来年旅客吞吐量首次突破5万人次），同比增长120.6%，人均补贴从2016年664元下降到2017年540元。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映一般公共服务支出外的其他一般公共服务支出。

（十八）交通运输支出（类）民用航空运输（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十九）交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：反映除民用航空运输外其他用于民用航空运输方面的支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。