一、目录
         1、目录；
    2、部门概括；
    3、部门决算公开报表
    4、部门决算情况说明

二、贵州省黔南州扶贫开发局概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家、省委、省政府和州委、州政府有关扶贫开发工作的方针、政策和法律法规，组织开展全州扶贫开发调查研究、统筹协调、检查指导工作。

2.参与草拟有关扶贫开发的行政规范性文件、实施细则和管理办法

3.研究制定并组织实施黔南州扶贫开发中长期规划和年度计划，提出全州扶贫开发工作目标、任务、政策和措施并组织实施

4. 负责督促和指导“减贫摘帽”工作，对贫困乡镇“减贫摘帽”工作进行考核。

5.负责扶贫资金和项目的备案、监督管理、绩效考核。

6.负责对口帮扶工作和社会帮扶工作。拟订年度对口帮扶合作工作计划，对接、协调、落实对口帮扶的相关事宜，抓好对口帮扶项目申报、资金分配方案和组织实施；组织、协调社会力量参与扶贫开发；协调、落实中直、省直机关授权或委托的定点帮扶工作的有关事宜；参与州直部门定点帮扶工作方案的制定。

7.做好对特殊类型贫困地区的扶贫开发综合治理、整乡（村）推进、连片开发的指导、督查和协调。

8.统筹、协调信贷扶贫工作。负责组织省级扶贫龙头企业的申报及州级龙头企业的资格审查、认定、扶持和管理工作；组织开展贫困地区产业化扶贫、科技扶贫和生态建设工作。

9.组织开展扶贫开发贫困信息监测统计，为全州扶贫开发决策提供数据支持。

10.承担州扶贫开发领导小组的日常工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设3个科室，下属3个单位。下属单位分别为黔南世行办、黔南民族药业产业发展办公室、黔南扶贫开发贫困信息监测中心。从预算单位构成看，贵州省黔南州扶贫开发局部门决算为本级决算。

 

• 贵州省黔南州扶贫开发局2017年度部门决算公开报表（见附表）

 

	表1 收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：贵州省黔南州扶贫开发局	贫开发局				金额单位：万元万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	1,040.93	一、一般公共服务支出	29	111.84
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	28.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	18.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	919.69
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	26.11
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,040.93	本年支出合计	52	1,104.41
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	209.14	年末结转和结余	54	145.65
	27			55
合计	28	1,250.06	合计	56	1,250.06
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表
								公开02表
编制单位：贵州省黔南州扶贫开发局					金额单位：万元：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,040.93	1,040.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	111.84	111.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	111.84	111.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	111.84	111.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助★	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助★	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	855.88	855.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	855.88	855.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	443.36	443.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	412.52	412.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表3 支出决算表

							公开03表
编制单位：贵州省黔南州扶贫开发局							金额单位：万元：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,104.41	1,044.20	60.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	111.84	111.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	111.84	111.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	111.84	111.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助★	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助★	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	919.69	859.48	60.21	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	919.69	859.48	60.21	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	380.24	380.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	24.76	0.00	24.76	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	35.45	0.00	35.45	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	479.24	479.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表4 财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：贵州省黔南州扶贫开发局				金额单位：万元万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,040.93	一、一般公共服务支出	30	111.84	111.84	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	28.78	28.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	18.00	18.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	919.69	919.69	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	26.11	26.11	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1040.93	本年支出合计	53	1,104.41	1,104.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	209.14	年末结转和结余	54	145.65	145.65	0.00
一般公共预算财政拨款	26	209.14		55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
合计	29	1,250.06	合计	58	1,250.06	1,250.06	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
编制单位：贵州省黔南州扶贫开发局			金额单位：万元：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		1,104.41	1,044.20	60.21
201	一般公共服务支出	111.84	111.84	0.00
20199	其他一般公共服务支出	111.84	111.84	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	111.84	111.84	0.00
208	社会保障和就业支出	28.79	28.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.42	27.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	27.42	27.42	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	1.37	1.37	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助★	0.15	0.15	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	0.53	0.53	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助★	0.69	0.69	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.00	18.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	18.00	18.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	8.23	8.23	0.00
2101103	公务员医疗补助★	9.77	9.77	0.00
213	农林水支出	919.69	859.48	60.21
21305	扶贫	919.69	859.48	60.21
2130501	行政运行	380.24	380.24	0.00
2130502	一般行政管理事务	24.76	0.00	24.76
2130505	生产发展	35.45	0.00	35.45
2130599	其他扶贫支出	479.24	479.24	0.00
221	住房保障支出	26.11	26.11	0.00
22102	住房改革支出	26.11	26.11	0.00
2210201	住房公积金	26.11	26.11	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：贵州省黔南州扶贫开发局							金额单位：万元万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	382.48	302	商品和服务支出	518.99	310	其他资本性支出	98.67
30101	基本工资	90.81	30201	办公费	39.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	120.55	30202	印刷费	4.93	31002	办公设备购置	98.67
30103	奖金	115.40	30203	咨询费	0.09	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	25.77	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.23	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.01	30207	邮电费	13.63	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.70	30209	物业管理费	7.24	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.06	30211	差旅费	55.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	11.61	30213	维修(护)费	36.60	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	9.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2.52	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	3.81	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.87	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	1.57	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	19.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	29.57	30227	委托业务费	251.53	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	11.18	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.58	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	17.50	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.32	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.20
人员经费合计		426.54	公用经费合计					617.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
					公开07表
编制单位：贵州省黔南州扶贫开发局					金额单位：万元
项目内容	2016年决算数	2017年决算数	2017年比2016年变动额	2017年比2016年增长%	增减变动原因
一、“三公”经费支出	24.30	23.03	-1.28	-5.25	在工作开展中减少车辆运行及公务接待费
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	19.65	19.16	-0.49	-2.48	在工作开展中减少车辆运行
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	19.65	19.16	-0.49	-2.48	在工作开展中减少车辆运行
3.公务接待费	4.66	3.87	-0.79	-16.94	严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，公务接待次数及人数少于去年
（1）国内接待费	4.66	3.87	-0.79	-16.94	严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，公务接待次数及人数少于去年
其中：外事接待费	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	0.00	0.00
二、相关统计数	0	0	0	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	0	0	0	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	0	0	0	0.00
3.公务用车购置数（辆）	0	0	0	0.00
4.公务用车保有量（辆）	3	1	-2	-66.67	公务车辆改革
5.国内公务接待批次（个）	107	56	-51	-47.66	公务接待批次比预期的少
其中：外事接待批次（个）	0	0	0	0.00
6.国内公务接待人次（人）	474	420	-54	-11.39	公务接待人次比预期的少
其中：外事接待人次（人）	0	0	0	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	0	0	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	0	0	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
编制单位：贵州省黔南州扶贫开发局								金额单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、贵州省黔南州扶贫开发局2017年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州扶贫开发局2017年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州扶贫开发局2017年度收支决算总计1,250.06万元，与2016年相比，增加362.67万元，增长40.87%。变动的主要原因是：1、工资福利支出+121.56万万元，主要是我局人员增加了7人；2、商品和服务支出+327.54万元，其中：2017年度新成立的黔南州指挥部业务经费58.17万元，各县市扶贫局第三方评估经费用205.5万元，广州驻黔南工作组经费63.87万元；3、个人和家庭补助支出-33.86万元；4、其他资本性支出+47.19万元，主要是新购买指挥部办公设备及其他支出；5、基本支出-39.55万元；6、项目支出-60.21万元。

    （二）贵州省黔南州扶贫开发局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,040.93万元，其中：财政拨款收入1,040.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州扶贫开发局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,104.41万元，其中：基本支出1,044.2万元，占94.55%；项目支出60.21万元，占5.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州扶贫开发局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州扶贫开发局2017年度财政拨款收入决算总计1,250.06万元。与2016年相比，增加362.67万元，增长40.87%。变动的主要原因是：1、工资福利支出+121.56万万元，主要是我局人员增加了7人；2、商品和服务支出+327.54万元，其中：2017年度新成立的黔南州指挥部业务经费58.17万元，各县市扶贫局第三方评估经费用205.2万元，广州驻黔南工作组经费63.87万元；3、个人和家庭补助支出-33.86万元；4、其他资本性支出+47.19万元，主要是新购买指挥部办公设备及其他支出；5、结转基本支出-39.55万元；6、结转项目支出-60.21万元。

   （五）贵州省黔南州扶贫开发局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州扶贫开发局2017年度一般公共预算财政拨款支出1104.41万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加402.24万元，增长41.87%。变动的主要原因是：1、一般公共服务支出+59.38万元，主要是2017年局职工新增7人；2、社会保障和就业支出+27.25万元，主要新增机关事业单位基本养老保险缴费支出+27.42，其他社会保障基金补助-0.17；3、医疗卫生与计划生育支出+0.55万元；4、农林水-扶贫支出+372.73万元，主要新增人员工资增资、各县市扶贫局第三方评估经费用、广州驻黔南工作组工作经费及州脱贫攻坚指挥部工作经费支出

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州扶贫开发局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出111.84万元，占10.12%；213农林水支出859.47万元占77.82%；208社会保障和就业支出28.77万元占2.6%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州扶贫开发局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为494.3万元，支出决算为1104.4万元，完成当年预算的X%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是广州驻黔南工作组工作经费、新成立州脱贫攻坚指挥业务经费及各县市扶贫局第三方评估工作经费用。其中：

（1）一般公共服务支出科目（201类）其他一般公共服务支出科目（99款）其他一般公共服务支出科目（99项）。当年预算为 0万元，支出决算为111.8万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算年度考核奖金，后财政追加年度考核奖金。

（2）社会保障和就业支出科目（208类）XX科目（款）XX科目（项）。当年预算为27.2万元，支出决算为28.8万元，完成当年预算的105.5%。决算数大于预算数的主要原因是：增加人员的各项社会保险费用。

（3）医疗卫生与计划生育支出科目（210类）XX科目（款）XX科目（项）。当年预算为16.3万元，支出决算为18万元，完成当年预算的110.4%。决算数大于预算数的主要原因是：增加人员的医疗卫生与计划生育支出费用

（3）农林水支出科目（213类）XX科目（款）XX科目（项）。当年预算为425.7万元，支出决算为919.7万元，完成当年预算的216.07%。决算数大于预算数的主要原因是新增加人员工资、广州驻黔南工作组工作经费、新成立州脱贫攻坚指挥部业务经费、脱贫攻坚会议费用及各县市扶贫局第三方评估工作经费用。

（4）住房保障支出科目（221类）住房改革支出科目（02款）住房公积金科目（01项）。当年预算为25.1万元，支出决算为26.1万元，完成当年预算的103.9%。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员公积金费用

（六）贵州省黔南州扶贫开发局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州扶贫开发局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,044.2万元，其中：人员经费426.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费617.66万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州扶贫开发局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算23.03万元，，比上年减少1.97万元，降低7.9%，减少原因是：公务用车及公务接待费用的减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出19.16万元，占83.21%，比上年减少0.84万元，降低4.21%，减少原因是：根据在工作开展中严格控制减少车辆运行费用；公务接待费支出3.87万元，占16.79%，比上年减少1.13万元，降低22.66%，减少原因是：严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，公务接待次数及人数少于去年。具体情况：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州扶贫开发局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费19.16万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费19.16万元。主要用于：公务车辆燃料费10.15万元；车辆维修费用2.72万元；车辆过路费用4.27万元；车辆保险费用0.95万元；其他1.07万元。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费3.87万元。具体是：接待省级部门及县市扶贫局就餐及抽调督查人员的住宿费用。

国内公务接待支出3.87万元，主要是：接待省部门及县市扶贫局就餐及抽调督查人员的住宿费用。

贵州省黔南州扶贫开发局2016年国内公务接待56批次，420人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州扶贫开发局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔南州扶贫开发局机关运行经费支出617.66万元，比2016年增加422.81万元，增长68.45%，变动的主要原因是：2017年度州委州政府加大全州脱贫攻坚工作力度，对局单位工作经费及新增州脱贫攻坚指挥部及广州驻黔南工作组工作经费给予了极大的关心与支持。新增的指挥部及广州驻黔南工作组经费均在我局进行收支。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额149.68万元，其中：政府采购货物支出149.68万元，占政府采购支出总额的100%，

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要用途是：本局车改后工作需要留一车公务车辆，因脱贫攻坚工作任务重，开展各县市督查、指导工作频繁需要，由州机关事务局调配代管2部公务车辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况：聚焦目标任务，强化组织领导。一是领导重视，亲力推动。充分发挥“双组长”牵头抓总职能，及时贯彻落实省委、省政府及省扶贫开发领导小组决策部署，州委常委会、州政府常务会、州扶贫领导小组会等多次研究脱贫攻坚工作，州委、州政府主要领导及相关领导多次深入基层一线访贫问苦、调研指导、明察暗访，示范带动，各级各部门深入基层蹲点调研，全州领导干部蹲点调研15051人（次），形成调研报告332份，提出发展思路及建议989条，谋划项目1178个、资金8.96亿元。二是强化举措，健全制度。出台《州委常委定点包干极贫乡镇脱贫攻坚方案》、《黔南州深度贫困地区脱贫攻坚责任包保方案》、《黔南州统筹整合使用财政涉农资金指导意见》、《建立健全对贫困群众帮扶举措和帮扶投入机制意见》、《黔南州乡镇脱贫攻坚考核办法》、《黔南州州直单位脱贫攻坚工作成效考核办法》、《黔南州深度贫困地区脱贫攻坚工作督查考核方案》等政策性文件措施，着重解决脱贫路径、方法、工作重点、目标、政策支撑等问题，形成了上下贯通、责任到底、合力攻坚、四级书记抓脱贫的工作格局。三是强化力量，集中推进。抽调30名干部组建州级脱贫攻坚指挥部，专门负责统筹、协调、推进全州脱贫攻坚工作，县级建成12个脱贫攻坚指挥部、106个乡镇级工作站、1213个村级作战室，建立了州、县、乡、村“四级联动”脱贫攻坚指挥体系，形成了决策高效、调度统一、实施迅速、督促有力的管理体系。开发建设“黔南智慧扶贫”，为贫困户建立二维码，帮扶干部安装“智慧扶贫”手机APP及微信服务端，积极探索“互联网+扶贫”新模式，国家环境保护部副巡视员李春红一行7人代表国务院扶贫开发领导小组脱贫攻坚督查组，对独山运用大数据强化帮扶干部管理经验给予了充分肯定。

（2）绩效评价工作取得的成效

实施精准管理，狠抓脱贫退出。一是开展大排查，提高精准度。对照“一达标两不愁三保障”、“七个不能脱”要求，对标精准识别、精准退出，结合春季攻坚、大比武，认真组织开展拉网式大排查，对辖区内农户基本情况、住房、安全饮水、产业发展、通村组道路及所有建档立卡贫困户、贫困村和有脱贫攻坚任务的非贫困村逐村逐户核查，全州共投入5.79万名干部排查农户30余万户，排查对象涵盖 2014—2016年已脱贫人口和2017年拟脱贫对象，经查缺补漏，全州新增贫困人口4966户54047人，清退人口37364人，正常删除14168人，将符合现行国家标准的农村贫困人口全部纳入建档立卡，确保有错必纠、应纳尽纳。二是强化督查调度，开展模拟评估。州脱贫攻坚指挥部、州纪委、州扶贫局及“五个一批”部门每月定期召开联席会议，采取一月一调度及专项和联合督查、暗访等方式，及时分析研判和解决脱贫攻坚工作中存在问题，狠抓政策措施落地落实。同时，州级组织对全州12个县（市）开展县际间交叉检查，聘请第三方对6个重点县开展模拟评估，对2017年拟出列的瓮安和龙里两县，组建由州委、州政府分管领导任组长的包保工作组，强化日常督导，确保顺利退出。三是实施精准帮扶，提升帮扶成效。49名州级领导分别联系12个县（市）、65个乡镇399个贫困村，并按照“五主”“五包”要求， 州、县直部门与836个贫困村、5.47万名干部与贫困户开展结对帮扶，做到每个贫困村都有帮扶联系单位、每家贫困户都有帮扶责任人，实现了“双包”全覆盖。

突出攻坚重点，强化工作落地。结合秋季攻势，强化工作落地落实，“四场硬仗”、“七项任务”顺利实现目标。一是加快农村基础设施建设。全州建成农村“组组通”公路项目3068公里，占2687公里目标任务的114%；农村安全饮水完成投资5144.52万元，建成项目87个，解决安全饮水15583户，占任务的100%；197个小康电项目全面启动，累计完成投资24756.51万元，占任务的109.8%，建成线路429.7千米，占任务的79.63%，变电设备建设227台，占任务的84%。二是狠抓扶贫产业。积极推进农业供给侧结构性改革，完成秋冬蔬菜种植73.18万亩，覆盖全州贫困户1.36万户4.76万人；完成茶园提质1.02万吨，覆盖全州贫困户1.08万户3.7万人；新增家禽原种场1个，新增养殖专业合作社24个，培育年出栏2000羽以上养殖场199家，家禽出栏2590万羽，产值11.57亿元；完成食用菌种植2996.3亩（万棒），实施中药材项目71个，新增种植面积2.2万亩；“一县一业”特色产业实现产值57.83亿元，覆盖贫困人口5.67万户21.71万人；引进龙头企业120家，覆盖贫困人口7.72万人；开展农校产销联结456家；建立企业+合作社+农户利益联结108个、合作社+农户利益联结293个、专业大户+农户利益联结95个，覆盖贫困人口14.12万人；全州农民专业合作社累计发展到4532个、农业产业化龙头企业626个。三是狠抓易地扶贫搬迁。2016年实施的58个安置点1.45万套住房安置6.23万人已建成全部搬迁入住；2017年31个安置点主体以上施工18540套，占比85.26%，基础施工3205套，占比14.74%，除三都县城、独山麻尾和县城3个安置点因高层电梯房整改，罗甸县城安置点因基础超深未实现年底主体完工外，其余的安置点全部实现主体竣工并部分入住。四是稳步推进教育、医疗、住房三保障。全州农村贫困新生申报“两助三免（补）”人数18.58万人次，资助资金1.84亿元；建立“基本医疗+大病保险+医疗救助+医疗扶助”四重医疗保障制度，实现了县域内贫困人口就医四重医疗保障“一站式”信息化即时结算，累计救助61.43万人次（含门诊），报销金额2.76亿元；全州建档立卡贫困人口家庭医生签约服务率100%，贫困人口新农合参合率达l00%；全州农村危房改造开工2.659万户，完成投资7.98亿元，开工、竣工率100%；完成“三改” 2.66万户，完成投资1.60亿元；投入培训资金0.39亿元，培训建档立卡贫困劳动力3.17万人，培训后实现就业创业脱贫2.02万人；实施退耕还林36.13万亩、公益林补偿1363.46万亩，选聘建档立卡贫困人口生态护林员7186人。五是稳步铺开农村电商发展。建成电子商务公共服务中心12个、电商乡镇服务站111个、村级电商站点976个，预计完成交易额102.072亿元，网络零售2.5亿元，农产品网络零售额占农产品总销售额的21.9%；建设冷链物流运输体系，冷库库容达到7.57万吨，冷链运输车辆达到83台。六是加强财政扶贫资金监管。省下达我州财政专项扶贫资金10.26亿元，已全部安排落实到村到户，共投资项目1324个（产业类项目707个资金5.5亿元，基础设施类项目346个资金1.76亿元，“特惠贷”项目24个资金9847万元，培训项目52个资金3897万元，壮大村集体经济项目148个资金1.46亿元，其他60个资金879万元），直接投向贫困村项目711个，覆盖贫困户31万户贫困人口104.6万人次。截至12月31日，全州项目备案资金10.26亿元，备案率100%；拨付资金10.26亿元，占到县资金的100%；报账资金8.07亿元，报账率78.66%；项目竣工1957个，竣工率59.25%。             四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。