黔南布依族苗族自治州总工会2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

　　一、贵州省黔南布依族苗族自治州总工会概况

　　（一）主要职能

　　1. 参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式.

　　2.维护职能。维护职工合法权益是工会的基本职责。由于劳动关系主体存在隶属性，劳动者隶属于用人单位，在劳动者和用人单位这对矛盾中很明显劳动者是弱者，是需要保护的对象。 

　　3.建设职能 工会代表和维护的职工具体利益的最终实现也在于促进经济的发展和生产力的提高。 工会必须从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。

　　4.教育职能。工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。

　　（二）机构设置及部门决算单位构成

　　本单位（部门）内设 5个科室，下属 1个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州总工会部门决算包括本级决算

　　二、贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2017年度部门决算公开报表（见附表）

　　三、贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2017年度部门决算情况说明

　　（一）贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2017年度收入支出决算总体情况说明

　　贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2017年度收支决算总计325.45万元，与2016年相比，增加11.83万元，增长3.77%。变动的主要原因是:收支增加原因为：增加离退休人员的工资调标补差经费和目标考评奖补差经费、年初结转项目资金州总工会第十一次代表大会会议经费2016年拨款，由于会议延期到2017年召开，会议经费在2017年支出;2017年度追加州级困难企业和职工“两节”慰问金。

　　（二）贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2017年度收入决算情况说明

　　本年收入合计230.63万元，其中：财政拨款收入230.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（三）贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2017年度支出决算情况说明

　　本年支出合计299.92万元，其中：基本支出94.31万元，占31.45%；项目支出205.61万元，占68.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2017年度财政拨款收入决算总计325.45万元。与2016年相比，增加11.83万元，增长3.77%。变动的主要原因是：收支增加原因为：增加离退休人员的工资调标补差经费和目标考评奖补差经费；年初结转项目资金州总工会第十一次代表大会会议经费2016年拨款，由于会议延期到2017年召开，会议经费在2017年支出；2017年度追加州级困难企业和职工“两节”慰问金。

　　（五）贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

　　贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出299.92万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加171.3万元，增长133.19%。变动的主要原因是： 2017年度的一般公共预算财政拨款支出299.92万元，包括一般公共服务支出149.31万元及社会保障和就业支出150.61万元；2016年度的一般公共预算财政拨款支出128.61万元未包括有社会保障和就业支出90.18万元，一般公共服务支出由于增加离退休人员的工资调标补差经费和目标考评奖补差经费，故2017年度比2016年度支出增加171.3万元，增长133.19%。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出149.31万元，占49.78 %；社会保障和就业支出（类）支出150.61万元，占50.22%。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为52.93万元，支出决算为299.92万元，完成当年预算的566.63%。决算数大于预算数的主要原因是：一是增加离退休人员的工资调标补差经费和目标考评奖补差经费；二是本单位召开的第十一次代表大会会议费，财政在2016年度已拨款（资金作为当年项目资金结转），因故延期到2017年度召开，增加了2017年度支出决算数。三是追加了离退休人员生活补贴补助资金。四是州级财政追加“两节”送温暖资金，对州直困难企业和职工进行慰问，年初未列入预算，作为专项项目申请追加的资金。

　　（1）一般公共服务支出科目（类）,群众团体事务（款）。行政运行（类）当年预算为52.93万元，支出决算为52.43万元，完成当年预算的99.05%。决算数小于预算数的主要原因是：财政直接代扣离休人员医疗费0.5万元。

　　（2）一般公共服务支出科目（类）,群众团体事务（款）。其他群众团体事务（类）当年预算为0万元，支出决算为55万元，完成当年预算的 0%。 决算数大于预算数的主要原因是：本单位召开的第十一次代表大会会议费，财政在2016年度已拨款（资金作为当年项目资金结转），因故延期到2017年度召开，增加了2017年度支出决算数。 

　　（3）一般公共服务支出科目（类），）其他一般公共服务支出科目（款）。其他一般公共服务支出科目（类）当年预算为0万元，支出决算为41.88万元，完成当年预算的 0%。 决算数大于预算数的主要原因是：追加了2017年度离退休人员生活补贴补助资金。

　　（4）社会保障和就业支出（类），其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为150.61万元，完成当年预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是：州级财政追加“两节”送温暖资金，对州直困难企业和职工进行慰问，年初未列入预算，作为专项项目申请追加的资金。

　　（六）贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出94.31万元，其中：人员经费94.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费0万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

　　（七）贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：本单位所有经费（除离退休人员工资、福利）均由自收工会经费中列支，未列入财政预算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：本单位所有经费（除离退休人员工资、福利）均由自收工会经费中列支，未列入财政预算。；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：本单位所有经费（除离退休人员工资、福利）均由自收工会经费中列支，未列入财政预算。；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：本单位所有经费（除离退休人员工资、福利）均由自收工会经费中列支，未列入财政预算。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州总工会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括： 。无

　　（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（3）公务接待费0万元。具体是：无。

　　国内公务接待支出0万元，主要是：无。贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2016年国内公务接待0批次，0人次。

　　（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

　　XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）财政拨款支出XX万元，主要是用于：无。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况。

　　2017年贵州省黔南布依族苗族自治州总工会机关运行经费支出0万元，比2016年降低0万元，0%，变动的主要原因是：本单位所有经费（除离退休人员工资、福利）均由自收工会经费中列支，未列入财政预算

　　2、政府采购支出情况。

　　2017年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3、国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　4、预算绩效管理工作开展情况

　　（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

　　（2）绩效评价工作取得的成效

　　四、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

　　（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

　　（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　　（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　表1 收入支出决算总表

　　

					公开01表
编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州总工会					金额单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	230.63	一、一般公共服务支出	29	149.31
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	150.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	230.63	本年支出合计	52	299.92
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	94.82	年末结转和结余	54	25.53
	27			55
合计	28	325.45	合计	56	325.45
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。