一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门决算公开报表；

4、部门决算情况说明；

5、名词解释。

二、贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会概况

（一）主要职能

黔南州工商联是中共黔南州委领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。州工商联机关在州工商联党组和主席会议领导下开展工作。主要职责是：

1.依据《中华全国工商业联合会章程》，贯彻执行贵州省工商联执委会、常委会决议；

2.发挥参政议政作用，参与本州经济、社会重要决策的政治协商和民主监督；对本州有关地方性法规、规章和政策的制定提出建议，并协助贯彻实施；

3.负责黔南州商会具体工作；加强与政府部门即有关经济组织的联系，为会员企业开展经济活动提供服务，引导会员企业按照科学发展观的要求健康发展；

4.宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作；团结、帮助、引导和教育会员，做好会员宣传教育工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献；

5.组织会员举办和参加对内对外的展销会、交易会，组织会员出国（境）考察访问和开展商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场；

6.依照法律和《中华全国工商业联合会章程》维护会员的合法权益；反映会员的意见、建议，为会员提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题；

7.做好与省外、州外，以及香港、澳门特别行政区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系工作，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才。促进对外交流，向外发展；

8.组织引导会员积极投身中国特色社会主义建设事业，做好光彩事业的组织、推动、实施和智力支边扶贫，组织引导会员参与社会主义新农村建设；

9.办好会办服务事业；为会员提供必要的证明，协调关系，调解经济纠纷；

10.承办州委、州政府和贵州省工商业联合会交办的其他工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设2个科室：办公室、会员部，下属1个单位：黔南州民营经济服务中心。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会部门决算包括：本级决算。下属事业单位黔南州民营经济服务中心为独立机构，但非独立核算。

三、贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2017年度部门决算公开报表（见附表）

四、贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2017年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2017年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2017年度收支决算总计338.35万元，与2016年相比，增加128.9万元，增长61.54%。变动的主要原因是：一是2017年调入一名主席、一名秘书长，遴选调入二名事业管理人员，绿色通道引进一名事业专业技术人员，工资、目标考核奖、社保、公积金、定额经费、福利费等经费相应增加；二是2017年换届，向财政申请追加30.8万元经费用于开展换届工作；三是由于我单位经费严重短缺，于9月份向财政申请追加经费10万元。因此2017年度的决算收入和支出和2016年度相比均增加。（公开01表合计数）
　　（二）贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计328.72万元，其中：财政拨款收入328.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计330.41万元，其中：基本支出260.01万元，占78.69%；项目支出70.4万元，占21.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2017年度财政拨款收入决算总计338.35万元。与2016年相比，增加128.9万元，增长61.54%。变动的主要原因是：一是2017年调入一名主席、一名秘书长，遴选调入二名事业管理人员，绿色通道引进一名事业专业技术人员，工资、目标考核奖、社保、公积金、定额经费、福利费等经费相应增加；二是2017年换届，向财政申请追加30.8万元经费用于开展换届工作；三是由于我单位经费严重短缺，于9月份向财政申请追加经费10万元。因此2017年度财政拨款收入支出决算总体情况和2016年度相比均增加。（公开04表合计数）

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出330.41万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加130.76万元，增长65.49%。变动的主要原因是：一是2017年调入一名主席、一名秘书长，遴选调入二名事业管理人员，绿色通道引进一名事业专业技术人员，工资、目标考核奖、社保、公积金、定额经费、福利费等经费相应增加；二是2017年换届，向财政申请追加30.8万元经费用于开展换届工作；三是由于我单位经费严重短缺，于9月份向财政申请追加经费10万元。因此2017年度一般公共财政拨款支出决算总体情况和2016年度相比均增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目（类）支出288.55万元，占87.33%；208科目（类）支出16.94万元，占5.13%；210科目（类）支出8.54万元，占2.58%；221科目（类）支出16.38万元，占4.96%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为181.07万元，支出决算为330.41万元，完成当年预算的182.48%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：一是2017年调入一名主席、一名秘书长，遴选调入二名事业管理人员，绿色通道引进一名事业专业技术人员，工资、目标考核奖、社保、公积金、定额经费、福利费等经费相应增加；二是2017年换届，向财政申请追加30.8万元经费用于开展换届工作；三是由于我单位经费严重短缺，于9月份向财政申请追加经费10万元；四是2017年未预算目标考核管理奖，实际发生目标考核奖54万元。因此2017年度一般公共财政拨款支出决算总体情况和2017年度预算相比均增加。其中：

（1）201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）01行政运行（项）。当年预算为96.15万元，支出决算为133.22万元，完成当年预算的138.55%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：2017年调入一名主席、一名秘书长，遴选调入二名事业管理人员，绿色通道引进一名事业专业技术人员，工资、定额经费、福利费等经费相应增加。

（2）201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）99其他民主党派及工商联事务支出（项）。当年预算为53万元，支出决算为99.67万元，完成当年预算的188.06%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：一是2017年换届，向财政申请追加30余万元经费用于开展换届工作；二是由于我单位经费严重短缺，于9月份向财政申请追加经费10余万元。

（3）201一般公共服务支出（类）32组织事务（款）99其他组织事务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为1.32万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：2017年初未预算驻村工作经费，2017年发生驻村工作经费1.32万元。

（4）201一般公共服务支出（类）99其他一般公共服务支出（款）99其他一般公共服务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为54.34万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：2017年未预算目标考核管理奖，实际发生目标考核奖54万元。

（5）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为12.18万元，支出决算为16.03万元，完成当年预算的131.61%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：2017年调入一名主席、一名秘书长，遴选调入二名事业管理人员，绿色通道引进一名事业专业技术人员，因此2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出费用相应增加。

（6）208社会保障和就业支出（类）27财政对其他社会保险基金的补助（款）01财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为0.15万元，支出决算为0.24万元，完成当年预算的160%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：2017年调入一名主席、一名秘书长，遴选调入二名事业管理人员，绿色通道引进一名事业专业技术人员，因此2082701财政对失业保险基金的补助费用相应增加。

（7）208社会保障和就业支出（类）27财政对其他社会保险基金的补助（款）03财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为0.3万元，支出决算为0.39万元，完成当年预算的130%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：2017年调入一名主席、一名秘书长，遴选调入二名事业管理人员，绿色通道引进一名事业专业技术人员，因此2082703财政对生育保险基金的补助费用相应增加。

（8）210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。当年预算为3.66万元，支出决算为4.73万元，完成当年预算的129.23%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：2017年调入一名主席、一名秘书长，遴选调入二名事业管理人员，绿色通道引进一名事业专业技术人员，因此2101101行政单位医疗费用相应增加。

（9）210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗科目（款）03公务员医疗补助（项）。当年预算为3.47万元，支出决算为3.81万元，完成当年预算的109.8%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：2017年调入一名主席、一名秘书长，二人均为公务员，因此2101103公务员医疗补助费用相应增加。

（10）221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。当年预算为11.85万元，支出决算为16.38万元，完成当年预算的138.23%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：2017年调入一名主席、一名秘书长，遴选调入二名事业管理人员，绿色通道引进一名事业专业技术人员，因此2210201住房公积金相应增加。

（六）贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出260.01万元，其中：人员经费225.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费34.56万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.93万元，比上年减少4.57万元，降低83.18%，减少原因是：(差异原因）。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：2017年度本单位无人因公出国出境；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少4万元，降低100%，减少原因是：因公车改革，我单位从机关局托管的车辆产生的维修（护）费、燃油费、过路费等均应计入“其他交通费”科目，而2016年因记错科目为“公务车运行维护费”，所以两者差距较大。公务接待费支出0.93万元，占100%，比上年减少0.57万元，降低38.33%，减少原因是：认真执行八项规定，厉行节约，公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：2017年度本单位无人因公出国出境。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：因公车改革，我单位从机关局托管的车辆产生的维修（护）费、燃油费、过路费等均应计入“其他交通费”科目。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0.93万元。具体是：工商联工作商务接待及接待上级、县（市）。

国内公务接待支出0.93万元，主要是：工商联工作商务接待及接待上级、县（市）。贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2016年国内公务接待20批次，185人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。本单位2017年度无政府性基金收入支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会机关运行经费支出34.56万元，比2016年降低16.21万元，31.93%，变动的主要原因是：一是严格控制办公经费支出，购买货物和服务的各项资金开支减少；二是严格按照规定控制三公经费使用，公务接待减少。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额5.22万元，其中：政府采购货物支出5.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）切实加强非公经济人士队伍培训。通过“走出去、请进来”等方式,充分整合培训资源，加大对非公经济人士的培训，引导广大非公经济人士正确认识经济新常态，认清形势、正视困难，与国家发展同心同向，与地方发展同频共振。一年来先后选派100余名非公经济代表人士和工商联机关干部到湖南韶山干部学院、贵州省社会主义学院及黔南州委党校等培训机构进行专题培训。参与协办“贵州省优秀企业家成长计划”“贵商大讲堂”等，开展品牌专题培训，共培训300余人次。支持县（市）工商联、商（协）会举办各类培训活动20余次，培训1500余人次，非公经济人士队伍素质得到进一步提升。

（2）切实抓好参政议政工作。组织全州工商联界人大代表、政协委员以“了解社情民意为基础、以调查研究为方法、以撰写建议提案为平台”，积极参政议政。今年以来，围绕新时代非公经济发展中的突出问题开展调研5次，为非公有制经济发展建有据之言、献务实之策。一年来相继开展了规模民营经济发展情况调研、“百企帮百村”调研、构建新型政商关系情况调研等，形成了调研报告5篇，提交团体提案2件、个人提案4件。其中“关于对民营经济行业年度发展数据定期收集统计归属管理工作的建议”被列为州政协督办提案。各级工商联界别政协委员在“两会”上共提交提案70余件。

（3）切实抓好脱贫攻坚工作。开展“百企帮百村”精准扶贫行动。一年来，广大民营企业和非公经济人士以产业扶贫为重点，扎实开展了就业帮扶、技能帮扶、教育帮扶、公益帮扶等，为贫困村贫困户不断“输血”和“造血”，赢得了广大群众的赞誉。目前，全州共有514个企业帮扶366个村，实施帮扶项目839个，投入帮扶资金总额12.64亿元，受帮扶贫困人数14.8万人。黔南州工商联获得了贵州省工商联颁发的组织单位奖项，龙缘盛豆业公司董事长谭华等10名民营企业家被省委统战部、省工商联授予“荣誉村主任”称号；福泉市工商联、贵州星月集团获省工商联表彰；今年10月10日在北京举办的“万企帮万村”精准扶贫行动论坛上，贵州星月集团荣获“‘万企帮万村’精准扶贫行动先进民营企业”称号。全州各级工商联组织累计引进援助资金和物资折合人民币226.28万元。在积极与广州市工商联、民营企业开展全方位交流合作的基础上，组织广州企业家赴黔南开展帮扶活动，帮扶资金达200万元。

（4）切实服务非公经济健康发展。搭建政企交流平台。定期不定期召开党政会议、商会协会座谈会、民营企业座谈会。认真开展职称评审工作。今年共申报各类称职263人，其中高级工程师84人、工程师120人、助理工程师59人。全年共开展融资座谈会活动4次，为民营企业融资排忧解难，为民营企业融资搭建了平台。

（5）切实服务好经济发展。积极开展对外交流活动。今年组织非公经济代表人士赴北京、广州等地开展考察交流活动。在全国“两会”期间，在北京举办“天下贵州人·黔南情”启动仪式暨“好花红”黔南创新发展座谈会，邀请在京的各族各界知名人士60余人参加座谈，为团结凝聚海内外黔南人的智慧和力量、共谱黔南发展新篇产生了积极而深远的影响。积极开展邀商活动。相继牵头承办黔南州走进广东深圳、浙江义乌商邀商活动12次，引进协议项目18个。带领会员企业到北京、佛山等地参加产品推介会、考察投资项目。发挥优势助推就业。组织参加2017年贵州省民营医疗企业（医院）高校毕业生专场招聘会，全州6家民营医疗机构进场招聘，提供岗位50余个，进场求职200人，达成招聘意向70余人。

（6）切实加强基层组织建设。巩固“五好”级工商联创建成果。开展“四好”商会建设工作。通过召开全州“四好”商会建设工作推进会，不断加强对商会组织的指导和服务。州工商联领导班子走访所属商会开展调研，制定了《黔南州工商联关于开展“四好”商会建设工作实施方案》，建立健全商会会长、秘书长考核制度，全州32家商会申报2017年度“四好”商会创建单位。抓好基层商会建设。按照“坚持标准、严格程序、从严审核、确保质量”的原则，指导成立了贵阳黔南商会、黔南州中小微企业商会。全州各级建立商会组织218个，其中行业商协会、异地商会及私营企业商会108个，89个乡镇商会，12个街道商会、8个园区商会。全州会员总数21121个，其中企业会员7746个，团体会员232个，个人会员14234个。加强非公党建工作。按照“两个覆盖”要求，采取单建、联建等办法，开展党组织组建工作。目前，全州非公企业党组织覆盖率57.2%；社会组织党组织覆盖率86.9%。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指反映用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（十九）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于中国共产党组织部门的事务支出。

（二十）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（二十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

附表