黔南州委政策研究室2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

一、目录

1、目录

2、部门概况

3、部门决算公开及预算安排情况

4、其他重要事项说明

5、名词解释

二、黔南州委政策研究室概况

（一）主要职能

1、围绕党的基本路线、省委的重大决策和州委的工作部署，对经济、政治、文化、党建及社会发展等方面的重要政策问题进行调查研究，提出意见和建议，供州委决策参考。

2、根据州委的指示，参与有关文件、文稿的起草或修改。

3、根据州委的安排，对重要决策落实情况进行跟踪调查研究，提出改进工作的参考意见和建议。

4、承担有关改革试验、试点的联络、协调工作，掌握和提供改革、发展中的重要情况及省内外、州内外的重要信息，供州委决策参考。

5、指导各县（市）委政策研究部门的业务，加强与州直有关部门政策研究机制的合作。

6、负责《今日黔南》党刊编辑工作。

7、承担全面深化改革、全面依法治州、全面建成小康社会“三个全面”统筹协调等各项工作。

8、完成州委和省委政策研究室交办的有关工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设4个科室，下属2个单位。从预算单位构成看，黔南州委政策研究室部门决算包括：本级决算、所属黔南州小康社会建设办公室和所属黔南州决策信息服务中心单位决算。

三、黔南州委政策研究室2017年度部门决算公开报表（见附表）

备注：本单位无政府性基金支出

四、黔南州委政策研究室2017年度部门决算情况说明
　　（一）黔南州委政策研究室2017年度收入支出决算总体情况说明
　　黔南州委政策研究室2017年度收支决算总计562.53万元，与2016年相比，增加19.3万元，增长3.55%。变动的主要原因是：人员工资及定额公用经费标准提高，增加了行政、事业人员，人员经费预算及公用经费预算均有增加。
　　（二）黔南州委政策研究室2017年度收入决算情况说明

本年收入合计539.35万元，其中：财政拨款收入539.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）黔南州委政策研究室2017年度支出决算情况说明

本年支出合计533.37万元，其中：基本支出463.37万元，占86.88%；项目支出70万元，占13.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）黔南州委政策研究室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔南州委政策研究室2017年度财政拨款收入决算总计562.53万元。与2016年相比，增加19.3万元，增长3.55%。变动的主要原因是：人员工资及定额公用经费标准提高，增加了行政、事业人员，人员经费预算增加14.27元；公用经费预算增加10.21元。

（五）黔南州委政策研究室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

黔南州委政策研究室2017年度一般公共预算财政拨款支出533.37万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加225.74万元，增长73.38%。变动的主要原因是：人员工资及定额公用经费标准提高，增加了行政、事业人员。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南州委政策研究室2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：（1）201一般公务服务支出科目（类）支出472.28万元，占88.55%；20132组织事务科目（类）支出1.25万元，占0.23%；2013299其他组织事务支出科目（类）支出1.25万元，占0.23%；20136科目（类）支出378.84万元，占71.03%；2013601行政运行科目（类）支出179.03万元，占33.57%；2013699其他共产党事务支出科目（类）支出199.81万元，占37.46%；20199其他一般公共服务支出科目（类）支出92.19万元，占17.28%；2019999其他一般公务服务支出科目（类）支出92.19万元，占17.28%；（2）208社会保障和就业支出科目（类）支出23.31万元，占4.37%；20805行政事业单位离退休科目（类）支出22.4万元，占4.20%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（类）支出22.4万元，占4.20%；20827财政对其他社会保险基金的补助科目（类）支出0.91万元，占0.17%；2082702财政对工商保险基金的补助科目（类）支出0.38万元，占0.07%；2082703财政对生育基金的补助科目（类）支出0.53万元，占0.10%；（3）210医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出15.38万元，占2.88%；21011行政事业单位医疗科目（类）支出15.38万元，占2.88%；2101101行政单位医疗科目（类）支出8.22万元，占1.54%；2101103公务员医疗补助科目（类）支出7.16万元，占1.34%；（4）221住房保障支出科目（类）支出22.39万元，占4.20%；22102住房改革支出科目（类）支出22.39万元，占4.20%；2210201住房公积金科目（类）支出22.39万元，占4.20%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南州委政策研究室2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为336.36万元，支出决算为533.37万元，完成当年预算的158.58%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度有出国出境任务，人员工资及定额公用经费标准提高，增加了行政、事业人员；科室职能细化，单位人员增加，开展了多次业务培训和系统内交流学习。

（六）黔南州委政策研究室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南州委政策研究室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出463.37万元，其中：人员经费369.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费94.22万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）黔南州委政策研究室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.67万元，比上年减少1.09万元，降低18.88%，减少原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中，因公出国（境）费支出1.42万元，比上年增加1.42万元，增加原因是：本年有1人参加“千人赴港”培训计划；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年减少1.3万元，降低100%，减少原因是：我单位公务用车因公务用车改革，公务用车已上交、报废处置；公务接待费支出3.25万元，比上年减少1.29万元，降低28.41%，减少原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出1.42万元。黔南州委政策研究室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计1人次。开支内容包括：因公出国（境）人员机票费用、住宿费、培训费等。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费3.25万元。具体是：接待省级工作调研、省级业务检查工作餐支出。

国内公务接待支出3.25万元，主要是：接待省级工作调研、省级业务检查工作餐支出。黔南州委政策研究室2016年国内公务接待16批次，382人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

黔南州委政策研究室2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年黔南州委政策研究室机关运行经费支出94.22万元，比2016年增加0万元，增长0%。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

（2）绩效评价工作取得的成效

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。