一、贵州省黔南州城乡规划局概况
（一）主要职能
1.黔南州城乡规划局主要负责研究制定全州规划工作的管理措施，组织制定全州城镇化和城乡发展规划战略及中长期规划。
2.指导全州城乡规划及州域城镇体系规划的编制、实施、管理，并进行监督检查。
3.负责全州城乡规划行政执法监察、行政复议、应诉及各类项目建设违法违规的查处工作。
4.负责全州城乡规划基础地理信息系统建设、管理和实施。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设3个科室，下属1个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州城乡规划局部门决算包括：本级决算、所属城乡规划设计研究院决算。
二、贵州省黔南州城乡规划局2017年度部门决算公开报表（见附表）
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：贵州省黔南州城乡规划局 金额单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
626.60 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
142.23 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
44.15 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
13.73 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
406.88 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
25.93 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
626.60 |
本年支出合计 |
52 |
632.92 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
44.63 |
年末结转和结余 |
54 |
38.31 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
合计 |
28 |
671.23 |
合计 |
56 |
671.23 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表2 收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州城乡规划局 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||||||||||||||||||
|
合计 |
626.60 |
626.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
142.23 |
142.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
142.23 |
142.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
142.23 |
142.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.54 |
44.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
40.94 |
40.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
40.94 |
40.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
1.56 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.73 |
14.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
14.73 |
14.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
385.44 |
385.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
181.14 |
181.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
181.14 |
181.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
139.30 |
139.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
139.30 |
139.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
39.67 |
39.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
39.67 |
39.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
39.67 |
39.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
表3 支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||
|
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州城乡规划局 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||||||||||||||||||
|
合计 |
632.92 |
602.93 |
29.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
142.23 |
142.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
142.23 |
142.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
142.23 |
142.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.15 |
44.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
40.94 |
40.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
40.94 |
40.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
3.21 |
3.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.73 |
13.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
13.73 |
13.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
5.98 |
5.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
406.88 |
376.89 |
29.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
171.35 |
171.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
171.35 |
171.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
139.30 |
139.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
139.30 |
139.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
96.23 |
66.24 |
29.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
96.23 |
66.24 |
29.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
25.93 |
25.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.93 |
25.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.93 |
25.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||
|
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 | ||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
626.60 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
142.23 |
142.23 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
44.15 |
44.15 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
13.73 |
13.73 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
406.88 |
406.88 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
25.93 |
25.93 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
626.6 |
本年支出合计 |
53 |
632.92 |
632.92 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
44.63 |
年末结转和结余 |
54 |
38.31 |
38.31 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
合计 |
29 |
671.23 |
合计 |
58 |
671.23 |
671.23 |
0.00 | ||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||
|
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州城乡规划局 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
632.92 |
602.93 |
29.99 | ||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
142.23 |
142.23 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
142.23 |
142.23 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
142.23 |
142.23 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.15 |
44.15 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
40.94 |
40.94 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
40.94 |
40.94 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
3.21 |
3.21 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
1.34 |
1.34 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.85 |
0.85 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.02 |
1.02 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.73 |
13.73 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
13.73 |
13.73 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
5.98 |
5.98 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
5.30 |
5.30 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
2.45 |
2.45 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
406.88 |
376.89 |
29.99 | |||||||||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
171.35 |
171.35 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
171.35 |
171.35 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
139.30 |
139.30 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
139.30 |
139.30 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
96.23 |
66.24 |
29.99 | |||||||||||||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
96.23 |
66.24 |
29.99 | |||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
25.93 |
25.93 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.93 |
25.93 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.93 |
25.93 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||
|
公开06表 | |||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州城乡规划局 金额单位：万元 | |||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 | |||||
|
301 |
工资福利支出 |
447.56 |
302 |
商品和服务支出 |
107.61 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 | |||||
|
30101 |
基本工资 |
134.31 |
30201 |
办公费 |
0.57 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |||||
|
30102 |
津贴补贴 |
30.31 |
30202 |
印刷费 |
0.81 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | |||||
|
30103 |
奖金 |
115.66 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
22.02 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.06 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |||||
|
30107 |
绩效工资 |
101.91 |
30206 |
电费 |
3.54 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
40.94 |
30207 |
邮电费 |
0.66 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | |||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.41 |
30209 |
物业管理费 |
4.13 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | |||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
47.76 |
30211 |
差旅费 |
3.56 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |||||
|
30302 |
退休费 |
0.57 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 | |||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.22 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.06 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 | |||||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 | |||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 | |||||
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 | |||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 | |||||
|
30311 |
住房公积金 |
35.55 |
30227 |
委托业务费 |
42.43 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 | |||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.72 |
30228 |
工会经费 |
3.69 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.02 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 | |||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 | |||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
14.29 |
39906 |
赠与 |
0.00 | |||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
10.90 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
| |||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
30.57 |
|
|
| |||||
|
人员经费合计 |
495.32 |
公用经费合计 |
107.61 | ||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 | |||||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州城乡规划局 金额单位：万元 | |||||||||||||
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 | ||||||||
|
一、“三公”经费支出 |
1.19 |
3.06 |
1.88 |
157.97 |
| ||||||||
|
1.因公出国（境）费 |
0.08 |
0.00 |
-0.08 |
-100.00 |
严格控制出国出境人次，2017年未组团 | ||||||||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 | ||||||||
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 | ||||||||
|
（2）公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 | ||||||||
|
3.公务接待费 |
1.11 |
3.06 |
1.95 |
175.61 |
因项目编制业务量增加，接待批次增加 | ||||||||
|
（1）国内接待费 |
1.11 |
3.06 |
1.95 |
175.61 |
因项目编制业务量增加，接待批次增加 | ||||||||
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 | ||||||||
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 | ||||||||
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 | ||||||||
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
1 |
0 |
-1 |
-100.00 |
严格控制出国出境人次，2017年未组团 | ||||||||
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
1 |
0 |
-1 |
-100.00 |
严格控制出国出境人次，2017年未组团 | ||||||||
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 | ||||||||
|
4.公务用车保有量（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 | ||||||||
|
5.国内公务接待批次（个） |
12 |
20 |
8 |
66.67 |
因项目编制业务量增加，接待批次增加 | ||||||||
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 | ||||||||
|
6.国内公务接待人次（人） |
168 |
306 |
138 |
82.14 |
因项目编制业务量增加，接待批次增加 | ||||||||
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 | ||||||||
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 | ||||||||
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 | ||||||||
|
表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开08表 | |||||||
|
编制单位：贵州省黔南州城乡规划局 金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
三、贵州省黔南州城乡规划局2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州城乡规划局2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州城乡规划局2017年度收支决算总计671.23万元，与2016年相比，增加83.12万元，增长14.13%。变动的主要原因是：当年部门业务量增加，业务经费相应增加。
（二）贵州省黔南州城乡规划局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计626.6万元，其中：财政拨款收入626.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔南州城乡规划局2017年度支出决算情况说明
本年支出合计632.92万元，其中：基本支出602.93万元，占95.26%；项目支出29.99万元，占4.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州城乡规划局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州城乡规划局2017年度财政拨款收入决算总计671.23万元。与2016年相比，增加83.12万元，增长14.13%。变动的主要原因是：当年部门业务量增加，业务经费相应增加。
（五）贵州省黔南州城乡规划局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州城乡规划局2017年度一般公共预算财政拨款支出632.92万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加98.59万元元，增长%18.45。变动的主要原因是：当年部门业务量增加，业务经费相应增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州城乡规划局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出142.23万元，占22.47%；社会保障和就业支出科目（类）支出44.15万元，占6.97%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出13.73万元，占2.17%；城乡社区支出科目（类）支出406.88万元，占64.28%；住房保障支出科目（类）支出25.93万元，占4.09%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州城乡规划局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为626.6万元，支出决算为632.92万元，完成当年预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是：当年部门业务量增加，业务经费相应增加。其中：
- 社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）当年预算为40.94万元，支出决算为40.94万元，完成当年预算的100%。
（2）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）当年预算为1.56万元，支出决算为1.34万元，完成当年预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是：当年失业保险缴费费率下降。
（3）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）当年预算为1.02万元，支出决算为0.85万元，完成当年预算的83%。决算数小于预算的主要原因是：当年失业保险缴费费率下降。
（4）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）当年预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成当年预算的100%。
（5）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）当年预算为6.98万元，支出决算为5.98万元，完成当年预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。
（6）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）当年预算为5.3万元，支出决算为5.3万元，完成当年预算的100%。
（7）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）当年预算为2.45万元，支出决算为2.45万元，完成当年预算的100%。
（8）城乡社区支出科目（类）城乡社区管理事务科目（款）行政运行科目（项）当年预算为172万元，支出决算为171.35万元，完成当年预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出、经费减少。
（9）城乡社区支出科目（类）城乡社区规划与管理科目（款）城乡社区规划与管理科目（项）当年预算为139.3万元，支出决算为139.3万元，完成当年预算的100%。
（10）城乡社区支出科目（类）城乡社区公共设施科目（款）其他城乡社区公共设施支出科目（项）当年预算为65万元，支出决算为96.23万元，完成当年预算的148.04%。决算数大于预算数的主要原因是：使用2016年预算结余。
（11）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）当年预算为39.67万元，支出决算为25.93万元，完成当年预算的65%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。
（六）贵州省黔南州城乡规划局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州城乡规划局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出602.93万元，其中：人员经费495.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费107.61万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、委托业务费等。
（七）贵州省黔南州城乡规划局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.06万元，，比上年增加1.88万元，增长157.97%，增加原因是：当年业务量增大，部门接待批次增加，具体为：1、省住建厅到我局开展检查指导工作增多；2、我局当年因编制“中国黔南航龙天文小镇区域发展规划”“中国黔南航龙天文小镇核心区修建性详细规划
”及“乡村规划编制”等项目邀请外省专家到我局进行指导并实地调研批次增多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0.08万元，降低100%，减少原因是：2016年支出费用为2015年结转，2016-2017年部门无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无变化；公务接待费支出3.06万元，占100%，比上年增加1.95万元，增长175.61%，增加原因是：当年部门接待批次增加，具体原因为：1、省住建厅到我局开展检查指导工作增多；2、我局当年因编制“中国黔南航龙天文小镇区域发展规划”“中国黔南航龙天文小镇核心区修建性详细规划
”及“乡村规划编制”等项目邀请外省专家到我局进行指导并实地调研批次增多。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州城乡规划局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费3.06万元。具体是：接待因公务到我单位业务洽谈、检查、对接工作人员就餐。
国内公务接待支出3.06万元，主要是：接待因公务到我单位业务洽谈、检查、对接工作人员就餐。贵州省黔南州城乡规划局2016年国内公务接待20批次，306人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州城乡规划局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：无
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔南州城乡规划局机关运行经费支出107.61万元，比2016年增加107.61万元，增长100%，变动的主要原因是：当年部门业务量增加，机关运行经费相应增加。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位固定资产为52.24万元，流动资产1794.94万元。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
当年部门项目绩效管理目标为：提升全州城乡规划的编制、实施、管理能力；协调涉及全州城乡规划中的全局性、长远性及县市域重大问题，指导城镇重要节点的城市设计和城市地下空间开发利用规划、受灾村镇及国家大型重点建设项目地区的村镇迁建（重建）规划的编制。
设定项目绩效目标后，部门按照财政局的工作要求，结合自身实际形成按时向党组报告资金落实情况、支出情况预算执行情况、三公经费支出情况的工作制度，采取定性和定量分析的评价方法，对各项指标进行逐条分析，形成客观有效的自我评价。
（2）绩效评价工作取得的成效
通过绩效评价，部门对项目投入、过程、产出和效果进行了全面跟踪，对支出资金的经济性、效率性、效益性和公平性进行了及时监督和改进，有助于全面了解项目实施成效，发现存在的问题，改进管理、完善政策。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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