贵州省黔南州委州政府信访局2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
一、目录
1.目录；
2.贵州省黔南州委州政府信访局概况；
3.贵州省黔南州委州政府信访局2017年度部门决算公开报表；
4.贵州省黔南州委州政府信访局2017年度部门决算情况说明；
5.名词解释；
二、贵州省黔南州委州政府信访局概况
（一）主要职能
1.负责省委、省政府领导同志和省信访局（群工中心）及省委、省政府各部门批办、转办重要信访事项的立案和督办。
2.负责处理人民群众给州委、州人民政府及州委办公室、州人民政府办公室的来信，接待人民群众来访；及时、准确地向州委、州政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议、意见和反映的重要问题。
3.承办州委、州政府及州委办公室、州人民政府办公室领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的办理落实情况；向县（市、开发区）和州直有关部门交办信访事项，检查督促重要信访事项的处理和落实。
4.贯彻落实州委群众工作委员会、州信访工作领导小组、州信访工作联席会议有关工作安排，排查处理重大信访问题和指导全州信访工作的意见；承担对已办理和省交办重要信访案件的复查复核工作；参与州委、州政府有关文件或领导同志讲话稿的起草工作。
5.协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体进京上访、赴省上访、到州上访和异常、突发信访事件；检查协调各级党政部门和州直有关部门（单位）的信访（群众）工作。
6.指导全州信访（群众）业务工作；开展调查研究，综合分析全州信访形势和特点，开展综合预测研究，提出制定有关信访（群众）工作的政策建议；统报重要信访信息；总结推广信访（群众）工作经验，提出改进和加强信访（群众）工作的意见和建议。
7.组织开展信访（群众）宣传工作；组织信访（群众）理论研究，开展学术交流活动，编辑印发信访（群众）宣传资料。
8.指导全州信访（群众）工作队伍建设，组织信访（群众）干部的业务培训；指导全州信访信息系统建设。
9.承办州委、州政府领导同志交办的其它事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设3个科室，下属1个事业单位（不是独立核算机构）。从预算单位构成看，贵州省黔南州委州政府信访局部门决算即为本级决算。
三、贵州省黔南州委州政府信访局2017年度部门决算公开报表（见附表）
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：贵州省黔南州委州政府信访局 |
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,005.70 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
785.19 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
19.47 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
12.10 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
19.39 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
1,005.70 |
本年支出合计 |
52 |
836.15 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
14.23 |
年末结转和结余 |
54 |
183.77 |
|
27 |
55 |
||||
|
合计 |
28 |
1,019.93 |
合计 |
56 |
1,019.93 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表2 收入决算表 |
| ||||||||
|
|
公开02表 |
| |||||||
|
编制单位：贵州省黔南州委州政府信访局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| ||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
| |||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| |
|
合计 |
1,005.70 |
1,005.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
952.13 |
952.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
541.48 |
541.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010308 |
信访事务 |
541.48 |
541.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
322.21 |
322.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
250.24 |
250.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
71.97 |
71.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
87.12 |
87.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
87.12 |
87.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.64 |
20.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
19.42 |
19.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
19.42 |
19.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.55 |
13.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
13.55 |
13.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
7.33 |
7.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
6.22 |
6.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
19.39 |
19.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.39 |
19.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.39 |
19.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
| ||||||||
|
表3 支出决算表 |
| |||||||
|
|
公开03表 |
| ||||||
|
编制单位：贵州省黔南州委州政府信访局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
| |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
| ||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| |
|
合计 |
836.15 |
532.10 |
304.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
785.19 |
481.14 |
304.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
389.95 |
85.90 |
304.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010308 |
信访事务 |
389.95 |
85.90 |
304.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
307.68 |
307.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
235.95 |
235.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
71.73 |
71.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
87.12 |
87.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
87.12 |
87.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.46 |
19.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.38 |
18.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
18.38 |
18.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.10 |
12.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
12.10 |
12.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
5.87 |
5.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
19.39 |
19.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.39 |
19.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.39 |
19.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
| |||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 |
|
| |||||||||||||||
|
|
公开04表 |
|
| ||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州委州政府信访局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
| ||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|
| ||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
| ||||||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
|
| ||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,005.70 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
784.55 |
784.55 |
0.00 |
|
| ||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| ||||||||
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| ||||||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| ||||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| ||||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| ||||||||||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| ||||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
19.47 |
19.47 |
0.00 |
|
| ||||||||||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
12.10 |
12.10 |
0.00 |
|
| ||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| ||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| ||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| ||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| ||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| ||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| ||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| ||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| ||||||||||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| ||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
19.39 |
19.39 |
0.00 |
|
| ||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| ||||||||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| ||||||||||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| ||||||||||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| ||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
13.58 |
本年支出合计 |
53 |
835.51 |
835.51 |
0.00 |
|
| ||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
13.58 |
年末结转和结余 |
54 |
183.77 |
183.77 |
0.00 |
|
| ||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
55 |
|
| ||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
|
| ||||||||||||
|
28 |
57 |
|
| ||||||||||||||
|
合计 |
29 |
1,019.28 |
合计 |
58 |
1,019.28 |
1,019.28 |
0.00 |
|
| ||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
| |||||||||||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| ||||||||||||||||
|
|
公开05表 |
| |||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州委州政府信访局 |
|
|
金额单位：万元 |
| |||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| |||||||||||||
|
合计 |
835.51 |
531.45 |
304.06 |
| |||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
784.54 |
480.49 |
304.06 |
| ||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
389.95 |
85.90 |
304.06 |
| ||||||||||||
|
2010308 |
信访事务 |
389.95 |
85.90 |
304.06 |
| ||||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
307.03 |
307.03 |
0.00 |
| ||||||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
235.30 |
235.30 |
0.00 |
| ||||||||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
71.73 |
71.73 |
0.00 |
| ||||||||||||
|
20132 |
组织事务 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
| ||||||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
| ||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
87.12 |
87.12 |
0.00 |
| ||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
87.12 |
87.12 |
0.00 |
| ||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.46 |
19.46 |
0.00 |
| ||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.38 |
18.38 |
0.00 |
| ||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
18.38 |
18.38 |
0.00 |
| ||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
| ||||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
| ||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
| ||||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
| ||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.10 |
12.10 |
0.00 |
| ||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
12.10 |
12.10 |
0.00 |
| ||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
| ||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
5.87 |
5.87 |
0.00 |
| ||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
19.39 |
19.39 |
0.00 |
| ||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.39 |
19.39 |
0.00 |
| ||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.39 |
19.39 |
0.00 |
| ||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| ||||||||||||||
|
|
|
公开06表 |
| |||||||||||||
|
|
部门：贵州省黔南州委州政府信访局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| |||||||||
|
|
人员经费 |
公用经费 |
| |||||||||||||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
| ||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
|
301 |
工资福利支出 |
327.40 |
302 |
商品和服务 支出 |
142.76 |
310 |
其他资本性支出 |
4.82 |
| ||||||
|
|
30101 |
基本工资 |
186.79 |
30201 |
办公费 |
10.47 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
| ||||||
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.87 |
30202 |
印刷费 |
2.67 |
31002 |
办公设备购置 |
4.82 |
| ||||||
|
|
30103 |
奖金 |
88.27 |
30203 |
咨询费 |
1.32 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
| ||||||
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
16.47 |
30204 |
手续费 |
0.08 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
| ||||||
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1.53 |
30205 |
水费 |
2.15 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
| ||||||
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
5.80 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
| ||||||
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险 缴费 |
18.38 |
30207 |
邮电费 |
5.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
| ||||||
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
| ||||||
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.09 |
30209 |
物业管理费 |
15.40 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
| ||||||
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
56.47 |
30211 |
差旅费 |
21.88 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
| ||||||
|
|
30301 |
离休费 |
5.95 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
| ||||||
|
|
30302 |
退休费 |
15.01 |
30213 |
维修(护)费 |
0.27 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
| ||||||
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.36 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
| ||||||
|
|
30304 |
抚恤金 |
15.00 |
30215 |
会议费 |
16.07 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
| ||||||
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
22.73 |
31099 |
其他资本性 支出 |
0.00 |
| ||||||
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
4.20 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
| ||||||
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性 补贴 |
0.00 |
| ||||||
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
| ||||||
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
| ||||||
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.62 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
| ||||||
|
|
30311 |
住房公积金 |
19.39 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
| ||||||
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.25 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
| ||||||
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3.25 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
| ||||||
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.21 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
| ||||||
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通 费用 |
12.28 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
| ||||||
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.12 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
| |||||||||
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.75 |
| ||||||||||||
|
|
人员经费合计 |
383.87 |
公用经费合计 |
147.58 |
| |||||||||||
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
| ||||||||||||||
|
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| ||||||||||||||
|
|
公开07表 |
|
| |||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州委州政府信访局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
| ||||||||||
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
|
| |||||||||
|
一、“三公”经费支出 |
24.94 |
6.41 |
-18.53 |
-74.30 |
2017年，我单位严格执行省、州关于“三公”经费相关规定，2017年产生费用明显下降。 |
|
| |||||||||
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| ||||||||||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
15.13 |
2.21 |
-12.92 |
-85.39 |
因公车改革后，保留车辆基本用于应急使用，产生费用下降。 |
|
| |||||||||
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| ||||||||||
|
（2）公务用车运行维护费 |
15.13 |
2.21 |
-12.92 |
-85.39 |
因公车改革后，保留车辆基本用于应急使用，产生费用下降。 |
|
| |||||||||
|
3.公务接待费 |
9.80 |
4.20 |
-5.61 |
-57.18 |
八项规定出台后，我单位严格执行中央、省、州关于公务接待的相关规定，2017年公务接待明显减少。 |
|
| |||||||||
|
（1）国内接待费 |
9.80 |
4.20 |
-5.61 |
-57.18 |
八项规定出台后，我单位严格执行中央、省、州关于公务接待的相关规定，2017年公务接待明显减少。 |
|
| |||||||||
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| ||||||||||
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| ||||||||||
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
| ||||||||||
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
| ||||||||||
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
| ||||||||||
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
| ||||||||||
|
4.公务用车保有量（辆） |
2 |
2 |
0 |
0.00 |
|
| ||||||||||
|
5.国内公务接待批次（个） |
30 |
16 |
-14 |
-46.67 |
八项规定出台后，我单位严格执行中央、省、州关于公务接待的相关规定，2017年公务接待明显减少。 |
|
| |||||||||
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
| ||||||||||
|
6.国内公务接待人次（人） |
1,190 |
525 |
-665 |
-55.88 |
八项规定出台后，我单位严格执行中央、省、州关于公务接待的相关规定，2017年公务接待明显减少。 |
|
| |||||||||
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
| ||||||||||
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
| ||||||||||
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| |||||||
|
|
公开08表 |
| ||||||
|
编制单位：贵州省黔南州委州政府信访局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| |
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| |
|
合计 |
| |||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
| |||||||
四、贵州省黔南州委州政府信访局2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州委州政府信访局2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州委州政府信访局2017年度收支决算总计1,019.93万元，与2016年相比，增加516.93万元，增长102.77%。变动的主要原因是：(1)因办公场所搬迁后，增加维修费用；（2）基本工资、奖金及津补贴调增。
（二）贵州省黔南州委州政府信访局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1,005.7万元，其中：财政拨款收入1,005.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔南州委州政府信访局2017年度支出决算情况说明
本年支出合计836.15万元，其中：基本支出532.1万元，占63.64%；项目支出304.06万元，占36.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州委州政府信访局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州委州政府信访局2017年度财政拨款收入决算总计1,019.28万元。与2016年相比，增加516.93万元，增长102.9%。变动的主要原因是：(1)因办公场所搬迁后，增加维修费用；（2）基本工资、奖金及津补贴调增。
（五）贵州省黔南州委州政府信访局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州委州政府信访局2017年度一般公共预算财政拨款支出835.51万元，占本年支出合计的99.92%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加574.59万元，增长220.22%。变动的主要原因是：(1)因办公场所搬迁后，增加维修费用；（2）基本工资、奖金及津补贴调增。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州委州政府信访局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：信访事务（2013108）支出389.95万元，46.67%；行政运行（2013101）支出235.30万元，占28.16%；其他党委办公厅（室）及相关机构事务（2013199）支出71.73万元，占8.59%；其他组织事务（2013299）支出0.44万元，占0.05%；其他一般公共服务（2019999）支出87.12万元，占10.43%；机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出18.38万元，占2.20%；财政对失业保险基金的补助（2082701）支出0.24万元，占0.03%；财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出0.40万元，占0.05%；财政对生育保险基金的补助（2082703）支出0.44万元，占0.05%；行政单位医疗（2101101）支出6.23万元，占0.75%；公务员医疗补助（2101103）支出5.87万元，占0.70%；住房公积金（2210201）支出19.39万元，占2.32%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州委州政府信访局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为307.66万元，支出决算为1005.7万元，完成当年预算的326.89%。决算数大于预算数的主要原因是：1、基本工资、奖金及津补贴调增；2、因本年度办公场所维修改造，以上是造成增长的主要原因。其中：
（1）2010308信访事务。当年预算为358.54万元，支出决算为389.95万元，完成当年预算的108.76%。决算数大于预算数的主要原因是：信访事务略有增加。
（2）2013101行政运行。当年预算为234.74万元，支出决算为235.95万元，完成当年预算的100.52%，决算数与预算数基本相符。
（3）2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。当年预算50万元，支出决算为71.73万元，完成当年预算的143.46%，决算数大于预算数的主要原因信访事务增加。
（4）2013299其他组织事务支出当年预算0.44万元，支出决算为0.44万元，完成当年预算的100%，决算数与预算数相符。
（5）2019999其他一般公共服务支出当年预算87万元，支出决算为87.12万元，完成当年预算的100.13%，决算数与预算数基本相符。
（6）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出当年预算18.2万元，支出决算为18.38万元，完成当年预算的100.98 %，决算数与预算数基本相符。
（7）2082701财政对失业保险基金的补助当年预算0.21 万元，支出决算为0.24万元，完成当年预算的114.28%，决算数与预算数基本相符。
（8）2082702财政对工伤保险基金的补助当年预算0.45 万元，支出决算为0.4万元，完成当年预算的88.89%，决算数与预算数基本相符。
（9）2082703财政对生育保险基金的补助当年预算0.45 万元，支出决算为0.44万元，完成当年预算的88.89%，决算数与预算数基本相符。
（10）2101101财政对行政医疗当年预算6.96万元，支出决算为6.23万元，完成当年预算的89.51%，决算数与预算数基本相符。
（11）2101103财政对公务员医疗补助当年预算6.05万元，支出决算为5.87万元，完成当年预算的97.02%，决算数与预算数基本相符。
（12）2210201住房公积金支出，当年预算18.66万元，支出决算为19.39万元，完成当年预算的103.91%，决算数与预算数基本相符。
（六）贵州省黔南州委州政府信访局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州委州政府信访局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出531.45万元，其中：人员经费383.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费147.58万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州委州政府信访局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.41万元，，比上年减少19.59万元，降低75.35%，减少原因是：2017年我单位严格执行省、州关于“三公”经费相关规定，本年产生费用明显下降。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出2.21万元，占34.5%，比上年减少13.79万元，降低86.18%，减少原因是：因公车改革后，保留车辆基本用于应急使用，产生费用下降；公务接待费支出4.2万元，占65.5%，比上年减少5.8万元，降低58.02%，减少原因是：八项规定出台后，我单位严格执行中央、省、州关于公务接待的相关规定，2017年公务接待明显下降。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州委州政府信访局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费2.21万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.21万元。主要用于燃油、过路费、维修及保险费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费4.2万元。具体是：贵州省黔南州委州政府信访局2017年国内公务接待16批次，525人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州委州政府信访局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔南州委州政府信访局机关运行经费支出147.58万元，比2016年增加147.58万元，增长0%，无变动。
2、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
一是严格控制“三公”经费，压缩会议费、差旅费等支出，发挥预算资金使用效益；二是全州信访工作在州委、州政府的正确领导下，在省群众工作中心（省联席办、省信访局）的指导下，紧紧围绕全州中心工作，深入学习贯彻国家、省、州2017年重点工作的要求，结合我局的实际扎实推进“阳光信访”、“法治信访”、“责任信访”、切实维护群众的合法利益，为社会的发展营造良好的社会环境。
- 绩效评价工作取得的成效
各项指标已全部完成。
五、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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