中共黔南州委组织部2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
一、贵州省中共黔南州委组织部概况
（一）主要职能
州委组织部是州委主管组织工作和干部工作的职能部门，其主要职能包括：
1.贯彻落实党的组织、干部路线、方针、政策或参与制定全州组织、干部、人事工作的有关政策、制度，研究、指导全州干部人事制度改革，搞好全州组织人事干部工作的检查督促；
2.研究指导全州党组织的建设，规划指导全州党员教育、管理工作以及党员的发展工作；
3.负责州委管理的领导班子和干部的考察，提出调整配备意见和建议；
4.负责全州县级后备干部的培养选拔工作;
5.加强对领导干部的监督；
6.规划、指导、协调、督促和检查全州干部教育工作；
7.负责党员、干部的统计和州管干部的档案管理工作；
8.负责全州人才队伍建设的宏观管理、综合、协调、检查、指导；
9.贯彻落实中央、省委和州委关于加强党的基层组织建设的决议和指示精神，掌握全州农村、机关事业单位、企业、高校、社区等组织党的基层组织先进性建设工程的组织协调；
10.贯彻落实党的组织、干部路线、方针、政策或参与制定全州组织、人事工作的有关政策、制度，研究、指导全州干部人事制度改革，搞好全州组织人事干部工作的检查督导。
（二）机构设置及部门决算单位构成
我单位部机关（人才办）内设9个科室；州委党的建设工作领导小组办公室(州远程办、州委党代表联络办）内设5个科室；下属2个事业单位。从预算单位构成看，贵州省中共黔南州委组织部部门决算包括：本级决算、所属州委党建办、和所属2个事业单位决算。
二、贵州省中共黔南州委组织部2017年度部门决算公开报表（见附表）
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：贵州省中共黔南州委组织部 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,659.50 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
1,348.79 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
133.89 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
68.51 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
37.53 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
61.66 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,659.50 |
本年支出合计 |
52 |
1,650.36 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
461.74 |
年末结转和结余 |
54 |
470.88 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
合计 |
28 |
2,121.24 |
合计 |
56 |
2,121.24 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表2 收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
编制单位：贵州省中共黔南州委组织部 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
1,659.50 |
1,659.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,335.14 |
1,335.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
1,104.50 |
1,104.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013201 |
行政运行 |
506.49 |
506.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
598.01 |
598.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
230.64 |
230.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
230.64 |
230.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
125.58 |
125.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
125.58 |
125.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
125.58 |
125.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
68.50 |
68.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
65.16 |
65.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
65.16 |
65.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
37.53 |
37.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
37.53 |
37.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
20.05 |
20.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
17.48 |
17.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
62.74 |
62.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
62.74 |
62.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
62.74 |
62.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
表3 支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：贵州省中共黔南州委组织部 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
1,650.36 |
916.66 |
733.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,348.78 |
746.20 |
602.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
1,118.14 |
515.56 |
602.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013201 |
行政运行 |
497.17 |
497.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
620.97 |
18.39 |
602.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
230.64 |
230.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
230.64 |
230.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
133.89 |
2.77 |
131.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
128.28 |
2.77 |
125.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
128.28 |
2.77 |
125.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
5.61 |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
5.61 |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
68.50 |
68.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
65.16 |
65.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
65.16 |
65.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
37.53 |
37.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
37.53 |
37.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
20.05 |
20.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
17.48 |
17.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
61.66 |
61.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
61.66 |
61.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
61.66 |
61.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：贵州省中共黔南州委组织部 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,659.50 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1,348.79 |
1,348.79 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
133.89 |
133.89 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
68.51 |
68.51 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
37.53 |
37.53 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
61.66 |
61.66 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
433.25 |
本年支出合计 |
53 |
1,650.36 |
1,650.36 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
433.25 |
年末结转和结余 |
54 |
442.38 |
442.38 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
合计 |
29 |
2,092.75 |
合计 |
58 |
2,092.75 |
2,092.75 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位：贵州省中共黔南州委组织部 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
1,650.36 |
916.66 |
733.70 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,348.78 |
746.20 |
602.59 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
1,118.14 |
515.56 |
602.59 |
|||
|
2013201 |
行政运行 |
497.17 |
497.17 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
620.97 |
18.39 |
602.59 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
230.64 |
230.64 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
230.64 |
230.64 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
133.89 |
2.77 |
131.12 |
|||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
128.28 |
2.77 |
125.51 |
|||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
128.28 |
2.77 |
125.51 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
5.61 |
0.00 |
5.61 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
5.61 |
0.00 |
5.61 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
68.50 |
68.50 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
65.16 |
65.16 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
65.16 |
65.16 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
37.53 |
37.53 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
37.53 |
37.53 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
20.05 |
20.05 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
17.48 |
17.48 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
61.66 |
61.66 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
61.66 |
61.66 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
61.66 |
61.66 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：贵州省中共黔南州委组织部 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
543.82 |
302 |
商品和服务支出 |
56.46 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
192.28 |
30201 |
办公费 |
0.81 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
214.57 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
17.67 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
45.67 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
65.16 |
30207 |
邮电费 |
0.21 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.47 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
316.38 |
30211 |
差旅费 |
0.81 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
12.88 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
15.72 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
4.05 |
30216 |
培训费 |
3.27 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.50 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
218.75 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
61.66 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.89 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
45.47 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.84 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
860.20 |
公用经费合计 |
56.46 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：贵州省中共黔南州委组织部 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
31.65 |
38.21 |
6.56 |
20.73 |
组织“招才引智”团赴欧洲三国开展招才引智工作；公车改革，严格控制公务出行，减少车辆运行维护费用；各类调研、考察、交流较上年增多，导致接待费用增加。 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
组织“招才引智”团赴欧洲三国开展招才引智工作 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
25.78 |
23.12 |
-2.66 |
-10.32 |
公车改革，严格控制公务出行，减少车辆运行维护费用 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
25.78 |
23.12 |
-2.66 |
-10.32 |
公车改革，严格控制公务出行，减少车辆运行维护费用 |
|
3.公务接待费 |
5.87 |
10.02 |
4.16 |
70.85 |
各类调研、考察、交流较上年增加，导致接待费用增加 |
|
（1）国内接待费 |
5.87 |
10.02 |
4.16 |
70.85 |
各类调研、考察、交流较上年增加，导致接待费用增加 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
1 |
1 |
0.00 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
8 |
8 |
0 |
0.00 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
80 |
357 |
277 |
346.25 |
各类调研、考察、交流较上年增加，导致接待费用增加 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
230 |
1,356 |
1,126 |
489.57 |
各类调研、考察、交流较上年增加，导致接待费用增加 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
编制单位：贵州省中共黔南州委组织部 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
三、贵州省中共黔南州委组织部2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省中共黔南州委组织部2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省中共黔南州委组织部2017年度收支决算总计2,121.24万元，与2016年相比，增加141.61万元，增长7.15%。变动的主要原因是：一是全州第21个科技活动日暨科技创新大会，增加65万元表彰经费；二是2017年我州对州管干部、基层个领域党组织书记、乡镇党政正职进行贯彻党的十九大精神轮训工作，增加培训经费76.61万元。
（二）贵州省中共黔南州委组织部2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1,659.5万元，其中：财政拨款收入1,659.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省中共黔南州委组织部2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1,650.36万元，其中：基本支出916.66万元，占55.54%；项目支出733.7万元，占44.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省中共黔南州委组织部2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省中共黔南州委组织部2017年度财政拨款收入决算总计2,092.75万元。与2016年相比，增加177.02万元，增长9.24%。变动的主要原因是：一是全州第21个科技活动日暨科技创新大会以及举办人才工作者能力提升培训，增加了人才工作经费；二是十九大的轮训，增加了培训费用。
（五）贵州省中共黔南州委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省中共黔南州委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出1,650.36万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加135.13万元，增长8.92%。变动的主要原因是：一是培训任务增加，培训费用加大；二是科技活动日增加人才工作经费。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省中共黔南州委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1348.78万元，占81.73%；科学技术支出133.89万元，占8.11%；社会保障和就业支出68.50万元，占4.15%；医疗卫生与计划生育支出37.53万元，占2.27%；住房保障支出61.66万元，占3.74%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省中共黔南州委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1278.32万元，支出决算为1650.36万元，完成当年预算的129.10%。决算数大于预算数的主要原因是：全州第21个科技活动日暨科技创新大会以及举办人才工作者能力提升培训，增加了人才工作经费；十九大轮训，增加了培训费用等支出。其中：
（1）一般公共服务支出。当年预算为1100.79万元，支出决算为1348.79万元，完成当年预算的122.53%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年我州对州管干部、基层个领域党组织书记、乡镇党政正职进行贯彻党的十九大精神轮训工作，增加了培训经费等。
（2）科学技术支出。当年预算为0万元，支出决算为133.89万元，完成当年预算的X%。决算数大于预算数的主要原因是：全州第21个科技活动日暨科技创新大会以及举办人才工作者能力提升培训，追加了人才工作经费。
（3）社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。当年预算为177.53万元，支出决算为167.70万元，完成当年预算的94.46%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动，导致各项缴费基数发生变化。
（六）贵州省中共黔南州委组织部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省中共黔南州委组织部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出916.66万元，其中：人员经费860.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费56.46万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省中共黔南州委组织部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算38.21万元，，比上年增加6.56万元，增长20.73%，增加原因是：出国（境）费用及接待费用增加。其中，因公出国（境）费支出5.06万元，占13.25%，比上年增加5.06万元，增长0%，增加原因是：2017年底，我部组织了“招才引智”团赴欧洲三国开展招才引智工作，增加出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出23.12万元，占60.51%，比上年减少2.66万元，降低10.32%，减少原因是：公车改革，严格控制公务出行，减少车辆运行维护费用；公务接待费支出10.02万元，占26.24%，比上年增加4.16万元，增长70.85%，增加原因是：各类调研、考察及交流等次数较上年增加，导致接待费用增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出5.06万元。贵州省中共黔南州委组织部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计1人次。开支内容包括：签证费、保险费、住宿费、就餐费、行程内的交通用车费、翻译费等。
（2）公务用车购置及运行维护费23.12万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：公务用车及平台用车的燃油费、过路费、维修费、保险费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费10.02万元。
国内公务接待支出10.02万元，主要是：各类调研、考察及交流次数较上年增加，接待的食宿费用较上年有所增加，及县市人员对接工作的食宿费用。贵州省中共黔南州委组织部2017年国内公务接待357批次，1,356人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省中共黔南州委组织部2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
我单位2017年无政府性基金支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省中共黔南州委组织部机关运行经费支出56.46万元，比2016年增加56.46万元，增长0%，变动的主要原因是：年初预算时，人员增减变动情况持平，人均定额也没有变化，运行经费就没有发生变化。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额30.64万元，其中：政府采购货物支出30.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（一）学理论强认识，加强思想建设，锤炼过硬政治素质。在全州开展一把手谈领导班子思想政治建设大讨论活动，组织党员干部学习党的十九大精神，学习习近平总书记在参加贵州代表团讨论时的重要讲话精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想。组织领导干部、第一书记和驻村干部进机关、进乡镇、进社区、进村组、进企业、进学校、进军营宣讲十九大精神1102场次，32名厅级干部、1192名处级干部、10541名科级干部（驻村干部）进镇、进村、进组、进户，走访群众54万户，举办培训班115期。
（二）选干部配班子，建设专业队伍，锻造过硬执政本领。在全省率先出台“在脱贫攻坚一线考察识别干部的意见”，引导和激励广大党员干部在一线建功立业。从州直部门选派65名副县级干部或后备干部到65个深度贫困村所在乡镇挂任党政副职主抓脱贫攻坚工作。出台“容错免责机制”，大力弘扬敢闯、敢干、敢试精神。紧紧围绕全省主基调主战略和大扶贫、大数据、大生态战略行动，先后举办投融资管理、旅游产业发展、等专题培训班54个，培训4700余人。
（三）抓基层打基础，从严管党治党，夯实基层组织保障。开展村级集体经济“空壳村”清零行动，全州集体经济经营性可持续性年收入5万元以上的村1286个，占村（社区）总数的95.68%。完善关爱激励机制，村干部报酬提高到每月3000元以上。出台建强村级干部队伍决胜脱贫攻坚的意见，紧盯“两委一队三个人”，强化村级干部队伍建设。构建“四级联动”工作体系，设州级指挥部1个、县级指挥部12个、镇级工作站106个、村级作战室1213个。在机关开展“晋级升星·好花更红”星级党支部创建，1765个机关党支部参与创建工作。制定国有企业党建工作30项重点任务，不断规范国有企业党建工作。
（四）聚人才增活力，提供智力保障，抓实人才强州战略。多形式多渠道引进博士26人、硕士141人，引进广州33名干部赴黔南挂职支持工作。和广州市签订对口帮扶人才交流培训方案，两地互选派380余名专业技术人员交流学习，42所学校、15所医院与广州学校、医疗机构建立结对关系。在三都县、长顺县代化镇、平塘县大塘镇等深度贫困地区设立“脱贫攻坚农业专家服务站”，突出人才在脱贫攻坚一线发挥作用。启用“州、市共建人才公寓”，实现240名高层次和急需紧缺人才“拎包入住”。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（四）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
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