贵州省黔南州福泉市人民检察院
2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
一、目录
1、目录
2、部门概括
3、部门决算公开报表；
4、部门决算情况说明；
5、名词解释。
二、贵州省黔南州福泉市人民检察院概况
（一）主要职能
1、接受市人民代表大会及其常务委员会的监督，依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案，报告工作，接受黔南州人民检察院的领导并对其负责。
2、按照国家法律规定和最高人民检察院的检察工作方针，制定工作目标，部署检察工作任务。
3、依法对发生在本市的贪污贿赂犯罪、国家公职人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利和侵犯公民民主权利的犯罪，依法进行侦查。
4、对刑事犯罪案件，依法审查批捕、审查起诉;对市公安机关的侦查活动是否合法，依法实行监督;对市法院的审判活动是否合法，依法实行监督;掌握社会治安动态情况，参与社会治安综合治理。
5、依法开展对民事经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
6、依法对市人民法院确有错误的判决和裁定提出抗诉、提请或建议上级人民检察院向同级人民法院提出抗
7、依法对刑事案件判决、裁定的执行和监管改造场所的活动是否合法实行监督。
8、受理公民控告、申诉和检举及犯罪嫌疑人的自首，办理刑事申诉刑事赔偿案件。
9、负责市检察院的思想政治工作和宣传、教育培训工作，依法管理监察队伍。
10、协助市委和黔南州人民检察院，对市检察院领导班子的管理和考核，提请市人民代表大会常务委员会任免市检察院副检察长、检查委员会委员、检察员。
11、协同市编委管理市检察院的机构设置和人员编制。
12、负责其他应到由市检察院承办的事项。
（二）部门预算单位构成
我单位由福泉市人民检察院（本级）财政全额拨款行政单位、机关检务服务中心财政全额拨款事业单位组成。
（三）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设科室 7 个：公诉部、刑事检察部（举报中心）、民事行政检察部、案件管理办公室（检察委员会办公室）、办公室、政工部、信息技术部。
三、贵州省黔南州福泉市人民检察院2017年度部门决算公开报表（见附表）
|
表1 收入支出决算总表 | ||||||||
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|
|
|
|
|
公开01表 | |||
|
编制单位：贵州省黔南州福泉市人民检察院 |
|
|
金额单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 | |||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 | |||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
809.48 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 | |||
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 | |||
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 | |||
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
1,110.35 | |||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 | |||
|
六、其他收入 |
6 |
490.02 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 | |||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | |||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
69.49 | |||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
21.51 | |||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | |||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | |||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | |||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | |||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | |||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | |||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | |||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | |||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | |||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
56.27 | |||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | |||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 | |||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | |||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
24 |
1,299.50 |
本年支出合计 |
52 |
1,257.62 | |||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 | |||
|
年初结转和结余 |
26 |
171.34 |
年末结转和结余 |
54 |
213.22 | |||
|
|
27 |
|
|
55 |
| |||
|
合计 |
28 |
1,470.84 |
合计 |
56 |
1,470.84 | |||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
|
表2 收入决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |
|
编制单位：贵州省黔南州福泉市人民检察院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||
|
项目 |
本年收入 |
财政拨款 |
上级补助 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 |
其他收入 | |
|
支出功能 分类科目 编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1,299.50 |
809.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
490.02 | |
|
204 |
公共安全支出 |
1,152.23 |
732.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
419.61 |
|
20404 |
检察 |
1,152.23 |
732.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
419.61 |
|
2040401 |
行政运行 |
820.41 |
410.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
409.61 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
321.82 |
321.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
69.50 |
34.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.18 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
66.22 |
32.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.52 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
66.22 |
32.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.52 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
3.28 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.66 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.27 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.33 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.67 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.68 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.84 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.51 |
10.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.74 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
21.51 |
10.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.74 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
21.51 |
10.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.74 |
|
221 |
住房保障支出 |
56.27 |
31.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.50 |
|
22102 |
住房改革支出 |
56.27 |
31.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.50 |
|
2210201 |
住房公积金 |
56.27 |
31.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.50 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
表3 支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
编制单位：贵州省黔南州福泉市人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 |
基本 |
项目 |
上缴上级 |
经营 |
对附属单位 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
1,257.62 |
967.43 |
290.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
1,110.35 |
820.17 |
290.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20404 |
检察 |
1,110.35 |
820.17 |
290.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040401 |
行政运行 |
820.17 |
820.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
181.34 |
0.00 |
181.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040499 |
其他检察支出 |
108.84 |
0.00 |
108.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
69.50 |
69.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
66.22 |
66.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
66.22 |
66.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.51 |
21.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
21.51 |
21.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
21.51 |
21.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
56.27 |
56.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
56.27 |
56.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
56.27 |
56.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南州福泉市人民检察院 |
|
|
|
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 | ||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 | ||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
809.48 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
690.98 |
690.98 |
0.00 | ||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
34.32 |
34.32 |
0.00 | ||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
10.77 |
10.77 |
0.00 | ||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
31.77 |
31.77 |
0.00 | ||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
本年收入合计 |
24 |
809.48 |
本年支出合计 |
53 |
767.84 |
767.84 |
0.00 | ||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
171.34 |
年末结转和结余 |
54 |
212.98 |
212.98 |
0.00 | ||||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
171.34 |
|
55 |
|
|
| ||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
| ||||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
| ||||
|
合计 |
29 |
980.82 |
合计 |
58 |
980.82 |
980.82 |
0.00 | ||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
|
|
|
公开05表 | ||
|
编制单位：贵州省黔南州福泉市人民检察院 |
|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
767.84 |
487.66 |
280.18 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
690.98 |
410.80 |
280.18 | |
|
20404 |
检察 |
690.98 |
410.80 |
280.18 | |
|
2040401 |
行政运行 |
410.80 |
410.80 |
0.00 | |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
171.34 |
0.00 |
171.34 | |
|
2040499 |
其他检察支出 |
108.84 |
0.00 |
108.84 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.32 |
34.32 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
32.70 |
32.70 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
32.70 |
32.70 |
0.00 | |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.62 |
1.62 |
0.00 | |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.12 |
0.12 |
0.00 | |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.66 |
0.66 |
0.00 | |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.84 |
0.84 |
0.00 | |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.77 |
10.77 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
10.77 |
10.77 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
10.77 |
10.77 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
31.77 |
31.77 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
31.77 |
31.77 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
31.77 |
31.77 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |||||||
|
部门：贵州省黔南州福泉市人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||||||||
|
科目 |
科目名称 |
金额 |
科目 |
科目名称 |
金额 |
科目 |
科目名称 |
金额 | ||||||
|
301 |
工资福利支出 |
304.84 |
302 |
商品和服务支出 |
50.48 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||||||
|
30101 |
基本工资 |
195.52 |
30201 |
办公费 |
8.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | ||||||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | ||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
76.62 |
30204 |
手续费 |
0.40 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.70 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
132.33 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||||||
|
30301 |
离休费 |
22.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||||||
|
30302 |
退休费 |
78.56 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | ||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 | ||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.85 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 | ||||||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 | ||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 | ||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 | ||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 | ||||||
|
30311 |
住房公积金 |
31.77 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 | ||||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | ||||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 | ||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
16.80 |
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
| ||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.44 |
|
|
| ||||||
|
人员经费合计 |
437.17 |
公用经费合计 |
50.48 | |||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
编制单位：贵州省黔南州福泉市人民检察院 |
|
|
|
金额单位：万元 | ||
|
项目内容 |
2016年 |
2017年 |
2017年比 2016年 |
2017年比 2016年 |
增减变动原因 | |
|
一、“三公”经费支出 |
18.07 |
17.85 |
-0.22 |
-1.23 |
加强管理，严格按照预算执行 | |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
15.00 |
-0.02 |
-0.12 |
加强管理，严格按照预算执行 | |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
（2）公务用车运行维护费 |
15.02 |
15.00 |
-0.02 |
-0.12 |
加强管理，严格按照预算执行 | |
|
3.公务接待费 |
3.05 |
2.85 |
-0.20 |
-6.69 |
加强管理，严格按照预算执行 | |
|
（1）国内接待费 |
3.05 |
2.85 |
-0.20 |
-6.69 |
加强管理，严格按照预算执行 | |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
二、相关统计数 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
3.公务用车购置数（辆） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
4.公务用车保有量（辆） |
12.00 |
11.00 |
-1.00 |
-8.33 |
属于事业单位用车，上年度统计错误 | |
|
5.国内公务接待批次（个） |
58.00 |
56.00 |
-2.00 |
-3.45 |
加强管理，严格按照预算执行 | |
|
其中：外事接待批次（个） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
6.国内公务接待人次（人） |
535.00 |
530.00 |
-5.00 |
-0.93 |
加强管理，严格按照预算执行 | |
|
其中：外事接待人次（人） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 | |||
|
编制单位：贵州省黔南州福泉市人民检察院 |
|
|
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
上年结转 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 | |||||
|
功能分类 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
四、2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州福泉市人民检察院2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州福泉市人民检察院2017年度收支决算总计1,470.84万元，与2016年相比，增加260.74万元，增长21.56%。变动的主要原因是：一、根据司法体制改革相关文件要求，行政经费标准由原来2万/人、年，提高到4万/人、年，我院经费大幅度得到提高，为监督工作的开展提供强有力的保障。二是在2017年之前市级财政决算批复里，相应配套的公积金，养老保险，医疗保险，失业保险，生育保险等指标未列入预算指标内下达批复，在上划后州级统管后，州级财政批复全含上述所列指标，人员经费也相应大幅增加。（公开01表合计数）
（二）贵州省黔南州福泉市人民检察院2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1,299.5万元，其中：财政拨款收入809.48万元，占62.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入490.02万元，占37.71%。
（三）贵州省黔南州福泉市人民检察院2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1,257.62万元，其中：基本支出967.43万元，占76.93%；项目支出290.18万元，占23.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州福泉市人民检察院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州福泉市人民检察院2017年度财政拨款收入决算总计980.82万元。与2016年相比，减少228.443万元，减少18.89%。变动的主要原因是：根据司法体制改革相关文件要求，行政经费标准由原来2万/人、年，提高到4万/人、年，我院经费大幅度得到提高，为监督工作的开展提供强有力的保障。在上划后州级统管后，州级财政批复全含上述所列指标，人员经费也相应大幅增加。（公开04表合计数）
（五）贵州省黔南州福泉市人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州福泉市人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出767.84万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.96万元，增加9.55%。变动的主要原因是：由于根据司法体制改革，上半年的收支未列入核算。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州福泉市人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：204科目（类）支出690.98万元，占 90%；20404科目（类）支出690.98万元，占90%；2040401科目（类）支出410.80万元，占54%；2040402科目（类）支出171.34万元，占22%;2040499科目（类）108.84万元，占14%;208科目（类）支出34.32万元，占4.4%;20805科目（类）支出32.70万元，占4.25 %;2080505科目（类）支出32.70万元，占4.25 %;20827科目（类）支出1.62万元，占 0.2%;2082701科目（类）支出0.12万元，占 0.01%;2082702科目（类）支出0.66万元，占0.08 %;2082703科目（类）支出0.84万元，占 0.1%;210科目（类）支出10.77万元，占1.4%;21011科目（类）支出10,77万元，占1.4 %;2101101科目（类）支出10.77万元，占 1.4%;221科目（类）支出31.77万元，占4.2 %;22102科目（类）支出31.77万元，占4.2 %;2210201科目（类）支出31.77万元，占 4.2%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州福泉市人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为437.17万元，支出决算为437.17万元，完成当年预算的100%。其中：
（1）301科目（类）工资福利支出科目（项）。当年预算为 304.84万元，出决算为304.84万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：无。
（2）301科目（类）01科目（款）基本工资科目（项）。当年预算为195.52万元，支出决算为195.52万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：无。
（3）301科目（类）04科目（款）其他社会保障缴费科目（项）。当年预算为76.62万元，支出决算为76.62万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：无。
（4）301科目（类）08科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费科目（项）。当年预算为32.70万元，支出决算为32.70万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：无。
（5）303科目（类）对个人和家庭的补助科目（项）。当年预算为132.33万元，支出决算为132.33万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：无。
（6）303科目（类）01科目（款）离休费科目（项）。当年预算为22.00万元，支出决算为22.00万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：无。
（7）303科目（类）02科目（款）退休费科目（项）。当年预算为78.56万元，支出决算为78.56万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：无。
（8）303科目（类）11科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为31.77万元，支出决算为31.77万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：无。
（9）302科目（类）商品和服务支出科目（项）。当年预算为50.48万元，支出决算为50.48万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：无。
（10）302科目（类）01科目（款）办公费科目（项）。当年预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：无。
（11）302科目（类）04科目（款）手续费科目（项）。当年预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：无。
（12）302科目（类）17科目（款）公务接待费科目（项）。当年预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：无。
（13）302科目（类）31科目（款）公务用车运行维护费科目（项）。当年预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：无。
（14）302科目（类）39科目（款）其他交通费用科目（项）。当年预算为16.80万元，支出决算为16.80万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：无。
（15）302科目（类）99科目（款）其他商品和服务支出科目（项）。当年预算为7.44万元，支出决算为7.44万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：无。
（六）贵州省黔南州福泉市人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州福泉市人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出487.66万元，其中：人员经费437.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费50.48万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州福泉市人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算17.85万元，比上年减少0.22万元，减少1.23%，减少原因是：加强管理，严格控制。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出15万元，占84.04%，比上年减少0.02万元，减少0.12%，减少原因是：严格管理对公车的使用；公务接待费支出2.85万元，占15.96%，比上年减少0.20万元，减少6.69%，减少原因是：加强管理，严格控制。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州福泉市人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费15万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。
（3）公务接待费2.85万元。具体是：接待上级领导或异地同级办案督察，指导工作。
国内公务接待支出2.85万元，主要是：接待上级领导或异地同级办案督察，指导工作。贵州省黔南州福泉市人民检察院2016年国内公务接待56批次，530人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州福泉市人民检察院2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：我院无基金收入和支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔南州福泉市人民检察院机关运行经费支出50.48万元，比2016年增加50.48万元，增长0%，变动的主要原因是：
2、政府采购支出情况。
2017年我单位无政府采购支出。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆11辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
（2）绩效评价工作取得的成效
五、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）检察：反映检察事务的支出。
（十八）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十九）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（二十）其他检察支出：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
（二十一）社会保障和社会保障管理支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（二十二）住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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