贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（汇总）2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（汇总）概况
二、贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（汇总）2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（汇总）2018年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级）概况
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家关于文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物的方针、政策和法律、法规；研究拟定全州文化艺术、文化遗产、文化市场、新闻出版、版权、文物、广播电影电视管理规章及实施办法，并组织实施。
2、研究制定全州文化、广播电影电视、新闻出版、版权、文物事业中长期发展规划和年度计划、并组织实施；指导文化体制改革；指导、协调全州文化、广播电影电视事业、产业发展，管理全州性重大文化和广播电影电视活动。
3、管理全州文学艺术事业及艺术团体，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术发展；归口管理全州性重大文化活动，组织管理文化艺术对外交流；组织推进广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程，指导全州特别是扶助老少边地区广播电影电视建设和发展，指导、监管广播电影电视重点基础设施建设。
4、拟定全州文化产业发展规划和政策措施，指导、协调全州文化产业发展。贯彻落实文化经济政策，统筹安排国家拨给的经费，规划指导重点文化设施建设，监督管理直属单位的国有资产；负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理，指导对从事广播电影电视制作民办机构的监管工作。
5、拟定全州文化市场的发展规划；归口管理全州文化市场；指导、监督全州文化市场综合执法工作；拟定“扫黄打非”行动方案并指导实施，协调“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作。
6、管理社会文化事业，指导协调文化馆和各类社会文化事业的建设；发展民族民间文化艺术和少儿艺术事业。
7、管理图书馆事业，指导图书文献资源的建设和开发利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设。
8、综合管理全州文化艺术研究、文化遗产保护事业。
9、对新闻出版、印刷、发行、复制单位和从事出版活动的民办机构进行行业监督管理。组织查处严重违规出版物和重大违法违规出版活动，实施准入和退出管理；监管广播电影电视节目，信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；指导广播电视宣传和创作，并协调其题材规划，审查、申报、发放或吊销节目制作许可证和接收卫星节目许可证。
10、组织开展出版物内容监督管理，指导有关党和国家重要文件文献、重点出版物的出版、印刷和发行工作。指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，制定广播电视专用网的具体规章和技术标准，指导分级建设和开发工作；编制全州广播电视专用频段的规划，指配广播电视频率和功率等技术参数；按照有关技术标准指导广播电视系统适用高新技术的科学研究和开发运用；负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。
11、拟订出版物市场“扫黄打非”并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。
12、负责全州菱权管理工作，组织查处著作权侵权案件。
13、指导全州博物馆、纪念馆、展览馆、陈列馆（室）的规划、建设和展览工作；指导、管理广播电影电视对外及对港澳台的交流与合作；对黔南广播电视台宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。
14、指导全州文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传、交流和利用工作。
15、负责县级以上文物保护单位的审核报批工作。
16、会同有关部门历史文化名城（镇）、民族文化生态保护区、民族村寨建设规划和保护工作。
17、承办州人民政府、省文化厅、省新闻出版局、省版权局、省文物局和省广播电影电视局交办的其他工作事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位机构性质是国家机关(政府机关),机构级别是正处级(正县、正团级)。当年没有变动情况。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级）2018年度部门决算公开报表（见附表）
| 表1 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级） | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,734.99 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 1,749.13 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 46.11 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 37.28 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 2.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 39.64 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 1,734.99 | 本年支出合计 | 52 | 1,874.15 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 1,575.32 | 年末结转和结余 | 54 | 1,436.16 |
| 27 | 55 | ||||
| 合计 | 28 | 3,310.31 | 合计 | 56 | 3,310.31 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 表2 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 1,734.99 | 1,734.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1,601.24 | 1,601.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 1,408.44 | 1,408.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070101 | 行政运行 | 566.59 | 566.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070199 | 其他文化支出 | 841.85 | 841.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20702 | 文物 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070205 | 博物馆 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 51.80 | 51.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070402 | 一般行政管理事务 | 31.88 | 31.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070406 | 电影 | 19.92 | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.71 | 44.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 42.53 | 42.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 42.53 | 42.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 37.28 | 37.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 37.28 | 37.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 24.02 | 24.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 40.54 | 40.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 40.54 | 40.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 40.54 | 40.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 表3 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 1,874.15 | 1,745.24 | 128.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1,749.13 | 1,620.22 | 128.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 1,600.30 | 1,600.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070101 | 行政运行 | 636.43 | 636.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070111 | 文化创作与保护 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070199 | 其他文化支出 | 913.87 | 913.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 51.80 | 19.92 | 31.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070402 | 一般行政管理事务 | 31.88 | 0.00 | 31.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070406 | 电影 | 19.92 | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 97.03 | 0.00 | 97.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 97.03 | 0.00 | 97.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.11 | 46.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 42.46 | 42.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 42.46 | 42.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 37.28 | 37.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 37.28 | 37.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 24.02 | 24.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 39.64 | 39.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 39.64 | 39.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 39.64 | 39.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,734.99 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 1,722.02 | 1,722.02 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 46.11 | 46.11 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 37.28 | 37.28 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 39.64 | 39.64 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 1,734.99 | 本年支出合计 | 53 | 1,847.04 | 1,847.04 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 452.50 | 年末结转和结余 | 54 | 340.45 | 340.45 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 452.50 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 合计 | 29 | 2,187.49 | 合计 | 58 | 2,187.49 | 2,187.49 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
| 公开05表 | |||||||
| 编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 合计 | 1,847.04 | 1,718.13 | 128.91 | ||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1,722.01 | 1,593.10 | 128.91 | |||
| 20701 | 文化 | 1,573.18 | 1,573.18 | 0.00 | |||
| 2070101 | 行政运行 | 609.31 | 609.31 | 0.00 | |||
| 2070111 | 文化创作与保护 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |||
| 2070199 | 其他文化支出 | 913.87 | 913.87 | 0.00 | |||
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 51.80 | 19.92 | 31.88 | |||
| 2070402 | 一般行政管理事务 | 31.88 | 0.00 | 31.88 | |||
| 2070406 | 电影 | 19.92 | 19.92 | 0.00 | |||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 97.03 | 0.00 | 97.03 | |||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 97.03 | 0.00 | 97.03 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.11 | 46.11 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 42.46 | 42.46 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 42.46 | 42.46 | 0.00 | |||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 2.06 | 2.06 | 0.00 | |||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 1.02 | 1.02 | 0.00 | |||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 1.04 | 1.04 | 0.00 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | |||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 37.28 | 37.28 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 37.28 | 37.28 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 12.70 | 12.70 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 0.56 | 0.56 | 0.00 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 24.02 | 24.02 | 0.00 | |||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |||
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |||
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 39.64 | 39.64 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 39.64 | 39.64 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 39.64 | 39.64 | 0.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
| 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 496.20 | 302 | 商品和服务支出 | 1,055.14 | 310 | 其他资本性支出 | 9.97 |
| 30101 | 基本工资 | 120.73 | 30201 | 办公费 | 4.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 130.18 | 30202 | 印刷费 | 1.92 | 31002 | 办公设备购置 | 9.97 |
| 30103 | 奖金 | 121.31 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.68 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.92 | 30206 | 电费 | 7.35 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 10.02 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 301110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.15 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 39.64 | 30209 | 物业管理费 | 48.13 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.04 | 30211 | 差旅费 | 23.56 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 156.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 15.86 | 30213 | 维修(护)费 | 0.53 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 91.93 | 30214 | 租赁费 | 0.60 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 6.37 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.92 | 312 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 5.95 | 30217 | 公务接待费 | 2.16 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.65 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.39 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 530.58 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 42.43 | 30228 | 工会经费 | 5.04 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 4.52 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.10 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 530.58 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 5.04 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.52 | ||||||
| 人员经费合计 | 653.02 | 公用经费合计 | 1,065.11 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 公开07表 | |||||
| 编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级） | 金额单位：万元 | ||||
| 项目内容 | 2017年决算数 | 2018年决算数 | 2018年比2017年变动额 | 2018年比2017年增长% | 增减变动原因 |
| 一、“三公”经费支出 | 12.69 | 11.36 | -1.33 | -10.51 | |
| 1.因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 9.33 | 9.19 | -0.14 | -1.47 | |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 9.33 | 9.19 | -0.14 | -1.47 | 公务用车运行维护费减少 |
| 3.公务接待费 | 3.36 | 2.16 | -1.20 | -35.62 | |
| （1）国内接待费 | 3.36 | 2.16 | -1.20 | -35.62 | 公务接待费减少 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、相关统计数 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 5 | 5 | 0 | 0.00 | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 31 | 25 | -6 | -19.35 | 厉行节约，压缩行政运行经费 |
| 其中：外事接待批次（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 338 | 244 | -94 | -27.81 | 厉行节约，压缩行政运行经费 |
| 其中：外事接待人次（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
三、贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级）2018年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级）2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级）2018年度收支决算总计3310.31万元，2017年3158.59万元，与2017年相比，增加151.72万元，增长4.80%。变动的主要原因是：预算细化，政府对文化事业的投入加大。
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级）2018年度收入决算情况说明
本年收入合计1734.99万元，其中：财政拨款收入1734.99万元，占100%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级）2018年度支出决算情况说明
本年支出合计1874.15万元，其中：基本支出1745.24万元，占93.12%；项目支出128.91万元，占6.88%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级）2018年度财政拨款收入决算总计2187.49万元。与2017年相比，增加154.80万元，增长7.62%。变动的主要原因是：2017年一般公共预算财政拨款结余452.50万元。
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款支出1847.04万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加280.73万元，增长17.92%。变动的主要原因是：2018年，我局承担了“好花红”文化旅游节、“好花红”杯文化创意大赛，“十套文艺集成”的编撰等工作，因此，支出上有所增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育和传媒支出1722.01万元，占93.23 %；社会保障和就业支出46.11万元，占2.50%；医疗卫生与计划生育支出37.28万元，占2.02%；资源勘探信息等支出2万元，占0.11%；住房保障支出39.64万元，占2.15%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为768.26万元，支出决算为1847.04万元，完成当年预算的240.42%。决算数大于预算数的主要原因：一是2018年财政拨款上年结余452万元，加大了调整预算数；二是我局承担的工作中，很多是临时性的，无形中就加大了支出，主要是以下几项：拨市文化馆春节送文化下乡15.4万元,州文化馆春晚14.75万元、乡村文艺秀35万元、南通旅游推荐2万元,中央补助农村电影补贴227.71万元,州图书馆智能听书机15万元,电视台电视节目运行费42.22万元,拨三区人才培训费86万元,博物馆展陈大纲编制费10万元,文化广场建设补助5万元,文化遗产秀匀城13.71万元,拨四套文艺集成经费59.59万元等支出,拨州非遗中心水族剪纸保护费50万元,非遗数字化经费35.8万元,拨黔南州农村数字电影公司2017年公共文化服务体系建设资金75.79万元,财政收归集户资金17.87万元,各县非遗传人补助9.8万元,脱贫攻坚费40万元(电脑36万元),拨文艺创作费72.7万元,州图书馆美丽乡村农民书画展13万元,黔南电视台节目运行费60.24万元、文创大赛10.4万元,瓮安、三都应急广播工程款49.89万元,瓮安“四上”企业入规入统扶持资金2万元等等下拨资金。
其中：（1）文化体育与传媒支出当年预算为652.97万元，支出决算为1722.01万元，完成当年预算的263.72%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年上年结余452万元，2018年我局承担了大量的临时性工作，加大了支出。
（2）社会保障和就业支出当年预算为44.72万元，支出决算为46.11万元，完成当年预算的103.11%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年工资调整，增加了社会保险。
（3）医疗卫生与计划生育支出当年预算为37.28万元，支出决算为37.28万元，完成当年预算的100%。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1745.24万元，其中：人员经费653.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费1065.11万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算11.36万元，，比上年减少1.33万元，降低10.48%，减少原因是：公务用车运行维护费减少，公务接待费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出9.19万元，占80.90%，比上年减少0.14万元，降低1.47%，减少原因是：公务车加油费用减少；公务接待费支出2.16万元，占19.01%，比上年减少1.20万元，降低35.62%，减少原因是：我局严格执行省州各项规定，严格控制公务接待支出，接待人次和批次都明显减少。具体情况如下：
（1）公务用车购置及运行维护费9.19万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.19万元。主要用于：公务车加油、维修及支付过路费、停车费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
（3）公务接待费2.16万元。具体是：国内接待费。
国内公务接待支出2.16万元，主要是：接待县市汇报工作的同志、来黔考察、调研的省外、州外文广系统同志。贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级）2018年国内公务接待25批次，244人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级）2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2018年贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电新闻出版局（本级）机关运行经费支出1745.24万元，比2017年增加525.84万元，降低43.12%，变动的主要原因是：2018年人员支出增加167万元，临时承担的文化工作导致商品和服务支出、委托业务费均有所增加。
2、政府采购支出情况。
2018年我单位政府采购支出总额12.11万元，均为采购各类办公设备。
3、国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，我单位共有车辆5辆，其中，应急保障用车1辆、其余4辆已于车改期间由机关事务局统一管理，但由于手续不齐全，未能及时下账；单位价值50万元以上通用设和价值100万元以上专用设备均没有。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）我局进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。
（2）绩效评价工作取得的成效
通过绩效管理，我单位对财政资金的的管理和使用均得到有效加强，提高了财政资金的使用效率。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
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