贵州省黔南州独山县人民检察院2018年度部门决算及三公经费决算公开说明

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贵州省黔南州独山县人民检察院2018年度部门决算及三公经费决算公开说明

发布时间： 2019-07-24 17:00

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贵州省黔南州独山县人民检察院2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

一、贵州省黔南州独山县人民检察院概况

二、贵州省黔南州独山县人民检察院2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州独山县人民检察院2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州独山县人民检察院概况

（一）主要职能

1.对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；

2.对于直接受理的刑事案件进行侦查；

3.对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

4.对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；

5.对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

6.对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

7.法律规定的其他职权。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设8个科室，无下属单位。从预算单位构成看，黔南州独山县人民检察院部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南州独山县人民检察院2018年度部门决算公开报表（见附表）

表1 收入支出决算总表
						公开01表
编制单位：独山县人民检察院					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,065.17	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	891.39
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	36.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,101.17	本年支出合计	52	891.40
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	411.55	年末结转和结余	54	621.32
	27			55
合计	28	1,512.72	合计	56	1,512.72
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表
								公开02表
编制单位：独山县人民检察院							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,101.17	1,065.17	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
204	公共安全支出	1,101.17	1,065.17	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
20404	检察	1,101.17	1,065.17	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2040401	行政运行	879.17	843.17	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2040499	其他检察支出	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表
							公开03表
编制单位：独山县人民检察院							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		891.40	890.25	1.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	891.39	890.25	1.15	0.00	0.00	0.00
20404	检察	891.39	890.25	1.15	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	748.92	748.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	142.47	141.33	1.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：独山县人民检察院							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,065.17	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00		0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	33	853.72	853.72		0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.01	0.01		0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00		0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00		0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00		0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	24	1,065.17	本年支出合计	53	853.73	853.73		0.00
年初财政拨款结转和结余	25	409.88	年末结转和结余	54	621.32	621.32		0.00
一般公共预算财政拨款	26	409.88		55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
合计	29	1,475.05	合计	58	1,475.05	1,475.05		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
编制单位：独山县人民检察院			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		853.73	852.59	1.15
204	公共安全支出	853.72	852.58	1.15
20404	检察	853.72	852.58	1.15
2040401	行政运行	711.25	711.25	0.00
2040499	其他检察支出	142.47	141.33	1.15
208	社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.01	0.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	0.01	0.01	0.00



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：独山县人民检察院								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额

301	工资福利支出	593.25	302	商品和服务支出	197.63	310	其他资本性支出		36.49
30101	基本工资	143.24	30201	办公费	35.32	31001	房屋建筑物购建		0.00
30102	津贴补贴	197.53	30202	印刷费	3.30	31002	办公设备购置		27.38
30103	奖金	114.48	30203	咨询费	5.00	31003	专用设备购置		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设		0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.87	31006	大型修缮		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.15	30206	电费	7.76	31007	信息网络及软件购置更新		9.11
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.74	31008	物资储备		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.43	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	30209	物业管理费	0.72	31010	安置补助		0.00
30112	其他社会保险缴费	1.97	30211	差旅费	17.57	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30113	住房公积金	49.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30199	其他工资福利支出	19.96	30213	维修(护)费	1.88	31013	公务用车购置		0.00
303	对个人和家庭的补助	25.23	30214	租赁费	3.38	31019	其他交通工具购置		0.00
30301	离休费	0.00	30215	会议费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30302	退休费	25.23	30216	培训费	21.44	312	对企事业单位的补贴		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30217	公务接待费	5.62	31201	资本金注入		0.00
30304	抚恤金	0.00	30218	专用材料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		0.00
30305	生活补助	0.00	30224	被装购置费	0.00	31204	费用补贴		0.00
30306	救济费	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31205	利息补贴		0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	16.83	31299	其他对企业补助		0.00
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出		0.00
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	20.90	30701	国内债务付息		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	1.08	30707	国外债务付息		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.97	399	其他支出		0.00
			30239	其他交通费用	34.19	39906	赠与		0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出		0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		618.49	公用经费合计						234.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
					公开07表
编制单位：独山县人民检察院					金额单位：万元
项目内容	2017年决算数	2018年决算数	2018年比2017年变动额	2018年比2017年增长%	增减变动原因
一、“三公”经费支出	74.66	26.59	-48.08	-64.39	公务接待费用降低、未购置公务用车
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	62.39	20.97	-41.42	-66.39	本年度未购置公务用车
（1）公务用车购置费	39.33	0.00	-39.33	-100.00	2017年购置执法执勤用车1辆，2018年未购置车辆。
（2）公务用车运行维护费	23.06	20.97	-2.09	-9.05	报废执法执勤用车一辆，车辆运行维护费相应减少
3.公务接待费	12.27	5.62	-6.66	-54.23	禁酒令出台后公务接待费用大大降低
（1）国内接待费	12.27	5.62	-6.66	-54.23	禁酒令出台后公务接待费用大大降低
其中：外事接待费	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	0.00	0.00
二、相关统计数	0	0	0	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	0	0	0	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	0	0	0	0.00
3.公务用车购置数（辆）	1	0	-1	-100.00	报废执法执勤用车一辆
4.公务用车保有量（辆）	9	8	-1	-11.11	报废执法执勤用车一辆
5.国内公务接待批次（个）	126	105	-21	-16.67	本年度接待批次减少
其中：外事接待批次（个）	0	0	0	0.00
6.国内公务接待人次（人）	645	581	-64	-9.92	本年度接待人数减少
其中：外事接待人次（人）	0	0	0	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	0	0	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	0	0	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
编制单位：独山县人民检察院							金额单位：万元
项目		上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、贵州省黔南州独山县人民检察院2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州独山县人民检察院2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州独山县人民检察院2018年度收支决算总计1,512.72万元，与2017年相比，减少61.36万元，降低3.9%。变动的主要原因是：本年退休1人，调出到其他单位1人，人员经费相应减少。
　　（二）贵州省黔南州独山县人民检察院2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,101.17万元，其中：财政拨款收入1,065.17万元，占96.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入36万元，占3.27%。

（三）贵州省黔南州独山县人民检察院2018年度支出决算情况说明

本年支出合计891.4万元，其中：基本支出890.25万元，占99.87%；项目支出1.15万元，占0.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州独山县人民检察院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州独山县人民检察院2018年度财政拨款收入决算总计1,475.05万元。与2017年相比，增加460.64万元，增长45.41%。变动的主要原因是：由于司法体制改革，我单位于2017年7月上划到州级统一管理，上划前独山县财政已将全年经费划拨到我单位，填报决算时计入其他收入，2017年7月完成上划工作后，由州财政划拨下半年经费，因此导致2018年度财政拨款收入相较于2017年度增加额较大。

（五）贵州省黔南州独山县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州独山县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出853.73万元，占本年支出合计的95.77%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加249.2万元，增长41.22%。变动的主要原因是：由于司法体制改革，我单位于2017年7月上划到州级统一管理，上划前独山县财政已将全年经费划拨到我单位，填报决算时计入其他收入，2017年7月完成上划工作后，由州财政划拨下半年经费，填报决算时计入财政拨款收入，因此导致2018年度财政拨款收入相较于2017年度增加额较大。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州独山县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出科目（类）支出891.39万元，占99.99%；社会保障和就业支出科目（类）支出0.01万元，占0.01%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州独山县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为820.12万元，支出决算为890.25万元，完成当年预算的108.55%。决算数大于预算数的主要原因是：公共安全支出科目（类）当年预算为820.12万元，支出决算为890.25万元，完成当年预算的108.55%。决算数大于预算数的主要原因是：当年办公办案任务重开支增加。

（六）贵州省黔南州独山县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州独山县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出852.59万元，其中：人员经费618.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费234.1万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州独山县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算26.59万元，比上年减少48.08万元，降低64.39%，减少原因是：公务用车购置费和公务接待费支出大大降低。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，我单位近两年未发生因公出国情况；公务用车购置及运行维护费支出20.97万元，占78.87%，比上年减少41.42万元，降低64.22%，减少原因是：2017年按计划购置执法执勤用车1辆，2018年度未购置车辆，未发生购置费；公务接待费支出5.62万元，占21.13%，比上年减少6.66万元，降低49.3%，减少原因是：我单位执行厉行节约制度，逐步降低公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州独山县人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费20.97万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费20.97万元。主要用于：执法执勤用车燃油费、保险费、维修维护费等。2018年单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费5.62万元，均为国内公务接待支出。具体是：接待省州检察院相关部门到我单位指导督查办案用餐、县市检察院交流学习、协助办案用餐及邀请其他部门联合开展检察工作用餐等。

贵州省黔南州独山县人民检察院2018年国内公务接待105批次，581人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州独山县人民检察院2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南州独山县人民检察院机关运行经费支出234.12万元，比2017年增加19.77万元，增长9.22%，变动的主要原因是：当年办公办案任务重开支有所增加。

2、政府采购支出情况

2018年我单位政府采购支出总额36.49万元，其中：政府采购货物支出36.49万元，授予中小企业合同金额36.49万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位共有车辆8辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况：落实预算执行中项目绩效目标跟踪监控管理，及时调整低绩效、无绩效的项目预算资金，加大项目绩效、支出绩效评价工作力度，构建绩效评价个性化体系。

（2）绩效评价工作取得的成效：逐步健全完善预算绩效管理和评价工作机制，强化支出责任和效率意识，突出结果导向，增强绩效管理的针对性和有效性。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）公共安全支出（类）：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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