目录
一、贵州省黔南民族职业技术学院概况
二、贵州省黔南民族职业技术学院2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南民族职业技术学院2018年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南民族职业技术学院概况
（一）主要职能
我院是一所省州共管，以州为主，经费由地方财政自筹的公办职业技术学院，学院以办高等职业教育为主，兼办中等职业教育及职业教育培训和技能鉴定。
（二）机构设置及部门决算单位构成
2018年学院常设机构27个，与上年相同。
（1）教学机构13个。即“7系（2院）3部3中心”，即：管理系、会计系、大数据与电子商务系、现代山地农业工程系、汽车工程系、旅游与茶产业系、建筑工程与设计系、思想政治教育教学部、基础教育教学部、中专部、信息中心、实训中心、培训中心。
（2）行政机构14个。即：党委办、行政办、人事处（组织部）、宣传（统战）部、监察室、教务处、科研处、学生处、招生就业处、规划财务处、后勤处（后勤服务中心）、保卫处、团委、工会。
二、贵州省黔南民族职业技术学院2018年度部门决算公开报表（见附表）
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南民族职业技术学院 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
9,512.11 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
3,126.08 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
14,928.39 |
|
六、其他收入 |
6 |
5,730.31 |
六、科学技术支出 |
34 |
51.00 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
1,095.04 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
136.09 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
331.82 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
18,368.50 |
本年支出合计 |
52 |
16,542.35 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
4,953.06 |
年末结转和结余 |
54 |
6,779.22 |
|
27 |
55 |
||||
|
合计 |
28 |
23,321.56 |
合计 |
56 |
23,321.56 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表2 收入决算表 |
|||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南民族职业技术学院 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
18,368.50 |
9,512.11 |
0.00 |
3,126.08 |
0.00 |
0.00 |
5,730.31 |
||||
|
205 |
教育支出 |
15,957.38 |
7,100.98 |
0.00 |
3,126.08 |
0.00 |
0.00 |
5,730.31 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
796.08 |
796.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050205 |
高等教育 |
785.08 |
785.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
13,756.78 |
4,900.38 |
0.00 |
3,126.08 |
0.00 |
0.00 |
5,730.31 |
|||
|
2050305 |
高等职业教育 |
13,756.78 |
4,900.38 |
0.00 |
3,126.08 |
0.00 |
0.00 |
5,730.31 |
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1,404.52 |
1,404.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1,404.52 |
1,404.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,892.21 |
1,892.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
453.65 |
453.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
453.65 |
453.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
38.56 |
38.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
15.88 |
15.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
11.34 |
11.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
11.34 |
11.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,400.00 |
1,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1,400.00 |
1,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
136.09 |
136.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
136.09 |
136.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
136.09 |
136.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
331.82 |
331.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
331.82 |
331.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
331.82 |
331.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
表3 支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南民族职业技术学院 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
16,542.35 |
13,836.71 |
2,705.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
14,928.39 |
12,825.58 |
2,102.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
757.56 |
0.00 |
757.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050205 |
高等教育 |
756.59 |
0.00 |
756.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
0.97 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
12,919.89 |
11,574.64 |
1,345.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050302 |
中专教育 |
108.42 |
0.00 |
108.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050305 |
高等职业教育 |
12,801.47 |
11,574.64 |
1,226.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1,250.94 |
1,250.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1,250.94 |
1,250.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,095.04 |
492.21 |
602.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
453.65 |
453.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
453.65 |
453.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
38.56 |
38.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
15.88 |
15.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
11.34 |
11.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
11.34 |
11.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
602.83 |
0.00 |
602.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
602.83 |
0.00 |
602.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
136.09 |
136.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
136.09 |
136.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
136.09 |
136.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
331.82 |
331.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
331.82 |
331.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
331.82 |
331.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
公开04表 | |||||||
|
编制单位：贵州省黔南民族职业技术学院 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,512.11 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
6,620.16 |
6,620.16 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
51.00 |
51.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
1,095.04 |
1,095.04 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
136.09 |
136.09 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
331.82 |
331.82 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
9,512.11 |
本年支出合计 |
53 |
8,234.12 |
8,234.12 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
1,053.77 |
年末结转和结余 |
54 |
2,331.76 |
2,331.76 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
1,053.77 |
55 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
|
28 |
57 |
||||||
|
合计 |
29 |
10,565.88 |
合计 |
58 |
10,565.88 |
10,565.88 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开05表 |
|||||||
|
编制单位：贵州省黔南民族职业技术学院 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
8,234.12 |
5,853.65 |
2,380.47 |
||||
|
205 |
教育支出 |
6,620.16 |
4,842.52 |
1,777.64 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
757.56 |
0.00 |
757.56 |
|||
|
2050205 |
高等教育 |
756.59 |
0.00 |
756.59 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
0.97 |
0.00 |
0.97 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
4,634.15 |
3,614.07 |
1,020.08 |
|||
|
2050302 |
中专教育 |
108.42 |
0.00 |
108.42 |
|||
|
2050305 |
高等职业教育 |
4,515.73 |
3,614.07 |
901.66 |
|||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1,228.45 |
1,228.45 |
0.00 |
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1,228.45 |
1,228.45 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
|||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
|||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,095.04 |
492.21 |
602.83 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
453.65 |
453.65 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
453.65 |
453.65 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
38.56 |
38.56 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
15.88 |
15.88 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
11.34 |
11.34 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
11.34 |
11.34 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
602.83 |
0.00 |
602.83 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
602.83 |
0.00 |
602.83 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
136.09 |
136.09 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
136.09 |
136.09 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
136.09 |
136.09 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
331.82 |
331.82 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
331.82 |
331.82 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
331.82 |
331.82 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
公开06表 |
|||||||||
|
部门：贵州省黔南民族职业技术学院 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3,824.61 |
302 |
商品和服务支出 |
266.32 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,367.81 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
587.13 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
112.46 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
797.08 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
453.65 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
136.09 |
30208 |
取暖费 |
0.01 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
331.82 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
33.30 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,762.71 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
3.08 |
30213 |
维修(护)费 |
80.45 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
337.90 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
47.17 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
312 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
152.11 |
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
53.94 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.57 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
1,119.80 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
101.08 |
30228 |
工会经费 |
52.46 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30229 |
福利费 |
30.67 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|||||||
|
人员经费合计 |
5,587.32 |
公用经费合计 |
266.32 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
公开07表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南民族职业技术学院 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目内容 |
2017年决算数 |
2018年决算数 |
2018年比2017年变动额 |
2018年比2017年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
25.38 |
15.50 |
-9.88 |
-38.94 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
4.85 |
0.00 |
-4.85 |
-100.00 |
2018年学院因“创优质校”工作需要，取消出国考察、学习培训 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
14.60 |
14.00 |
-0.60 |
-4.11 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
14.60 |
14.00 |
-0.60 |
-4.11 |
按照中央八项规定执行，降低公务用车运行维护费 |
|
3.公务接待费 |
5.93 |
1.50 |
-4.43 |
-74.73 |
|
|
（1）国内接待费 |
5.93 |
1.50 |
-4.43 |
-74.73 |
按照中央八项规定执行，降低公务接待费并减少公务接待 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
1 |
0 |
-1 |
-100.00 |
2018年学院因“创优质校”工作需要，未安排出国考察、学习培训 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
11 |
13 |
2 |
18.18 |
2018年学院扩招，教师学生数增多，原有车辆无法满足教师外出办事的需求 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
69 |
12 |
-57 |
-82.61 |
按照中央八项规定执行，降低公务接待费并减少公务接待 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
862 |
300 |
-562 |
-65.20 |
按照中央八项规定执行，降低公务接待费并减少公务接待 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
公开08表 |
||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南民族职业技术学院 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
三、贵州省黔南民族职业技术学院2018年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南民族职业技术学院2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南民族职业技术学院2018年度收支决算总计23,321.56万元，与2017年相比，增加6,905.21万元，增长42.06%。变动的主要原因是：因招生规模扩大，学生人数增加导致收入支出决算数增加。
（二）贵州省黔南民族职业技术学院2018年度收入决算情况说明
本年收入合计18,368.5万元，其中：财政拨款收入9,512.11万元，占51.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3,126.08万元，占17.02%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入5,730.31万元，占31.2%。
（三）贵州省黔南民族职业技术学院2018年度支出决算情况说明
本年支出合计16,542.35万元，其中：基本支出13,836.71万元，占83.64%；项目支出2,705.64万元，占16.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南民族职业技术学院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南民族职业技术学院2018年度财政拨款收入决算总计10,565.88万元。与2017年相比，增加3,434.4万元，增长48.16%。变动的主要原因是：1、职工、学生人数增加，人员经费增加（含学生精准扶贫、助学金）；2、中央现代职业教育质量提升专项资金增加。
（五）贵州省黔南民族职业技术学院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南民族职业技术学院2018年度一般公共预算财政拨款支出8,234.12万元，占本年支出合计的49.78%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,156.41万元，增长35.48%。变动的主要原因是：1、职工、学生人数增加，人员经费增加（含学生精准扶贫、助学金）；2、中央现代职业教育质量提升专项资金增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南民族职业技术学院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出科目支出6620.16万元，占80.4%；科学技术支出科目支出51万元，占0.6%；社会保障和就业支出科目支出1095.04万元，占13.3%；医疗卫生与计划生育支出科目支出136.09万元，占1.7%：住房保障支出科目支出331.82万元，占4%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南民族职业技术学院2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4289万元，支出决算为8234万元，完成当年预算的192%。决算数大于预算数的主要原因是：学生精准扶贫资金增加1405万元，人才引进安家费51万元，岗位及薪级工资变动增加79万元，新招进职工37人追加工资等近35万元，省教育厅中央第二批提升教育质量专项资金1225万元，高职中央奖助学金785万元，省科研及民族经费11万元，追加抚恤金47万元，退休人员一次性补贴27万元等。其中：
（1）教育支出（205）普通教育（20502）高等教育（2050205）。当年预算为0万元，支出决算为756.6万元，完成当年预算的%。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算，追加资金用于学生助学金及精准扶贫资金。
（2）教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）。当年预算为0万元，支出决算为0.97万元，完成当年预算的%。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算。
（3）教育支出（205）职业教育（20503）中专教育（2050302）。当年预算为0万元，支出决算为108.42万元，完成当年预算的%。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算，追加资金用于学生助学金及精准扶贫资金。
（4）教育支出（205）职业教育（20503）高等职业教育（2050305）。当年预算为3340万元，支出决算为4515万元，完成当年预算的136%。决算数大于预算数的主要原因是：职工、学生人数增加，人员经费增加（含学生精准扶贫、助学金）。
（5）教育支出（205）职业教育（20503）其他职业教育支出（2050399）。当年预算为0万元，支出决算为10万元，完成当年预算的%。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算，用于学院教学设备购置。
（6）教育支出（205）教育费附加安排的支出（20509）其他教育费附加安排的支出（2050999）。当年预算为0万元，支出决算为1228.45万元，完成当年预算的%。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算，用于学生助学金及精准扶贫资金。
（7）科学技术支出（206）科学技术管理事务（20601）其他科学技术管理事务支出（2060199）。当年预算为0万元，支出决算为51万元，完成当年预算的%。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算，用于离（退）休人员补助。
（8）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。当年预算为448万元，支出决算为453万元，完成当年预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。
（9）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金的补助（2082701）。当年预算为15.6万元，支出决算为15.8万元，完成当年预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。
（10）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对工伤保险基金的补助（2082702）。当年预算为11.2万元，支出决算为11.3万元，完成当年预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。
（11）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对生育保险基金的补助（2082703）。当年预算为11.2万元，支出决算为11.3万元，完成当年预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。
（12）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出科目（20899）其他社会保障和就业支出（2089901）。当年预算为0万元，支出决算为602.83万元，完成当年预算的%。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算，用于学院教学设备购置和实训室建设。
（13）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2011102）。当年预算为134万元，支出决算为136万元，完成当年预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。
（14）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。当年预算为327万元，支出决算为331万元，完成当年预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。
（六）贵州省黔南民族职业技术学院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南民族职业技术学院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5,853.65万元，其中：人员经费5,587.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费266.32万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南民族职业技术学院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算15.5万元，比上年减少9.88万元，降低38.94%，减少原因是学院严格执行中央八项规定，降低学院“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少4.85万元，降低100%，减少原因是：2018年学院因“创优质校”工作需要，取消出国考察、学习培训；公务用车购置及运行维护费支出14万元，占90.34%，比上年减少0.6万元，降低4.11%，减少原因是：按照中央八项规定执行，降低公务用车运行维护费；公务接待费支出1.5万元，占9.66%，比上年减少4.43万元，降低34.06%，减少原因是：按照中央八项规定执行，降低公务接待费并减少公务接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南民族职业技术学院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：2018年学院因“创优质校”工作需要，取消出国考察、学习培训。
（2）公务用车购置及运行维护费14万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14万元。主要用于：公务用车检查、维修、年审、运行所需油费、过路费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。
（3）公务接待费1.5万元。具体是：学术讲座、学术交流、考察、评审公务接待。
国内公务接待支出1.5万元，主要是：学术讲座、学术交流、考察、评审公务接待。贵州省黔南民族职业技术学院2018年国内公务接待12批次，300人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南民族职业技术学院无政府性基金的预算、收入、支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2018年贵州省黔南民族职业技术学院机关运行经费支出0万元，比2017年减少0万元，降低0%，变动的主要原因是：。
2、政府采购支出情况。
2018年我单位政府采购支出总额1,945.99万元，其中：政府采购货物支出1,945.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，我单位共有车辆13辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆（其他用车主要用途是：学院教师、行政人员外出学习、培训、办理事务接送：学院教师、行政人员上下班交通用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
（2）绩效评价工作取得的成效
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
贵州省黔南民族职业技术学院
2019年7月24日
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