贵州省黔南州平塘县人民法院2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州平塘县人民法院概况

二、贵州省黔南州平塘县人民法院2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州平塘县人民法院2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州平塘县人民法院概况

（一）主要职能

平塘县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，其主要职责是：

1. 依法审判由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件以及民事特别程序等案件；对县人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

2. 审理上级人民法院指令再审的案件；审理本院依照审判监督程序启动的再审案件；受理不服本院发生法律效力判决、裁定、调解书的申诉和申请再审。

3. 依法审判由上级人民法院指定管辖的案件。

4. 依法行使司法执行权和司法决定权，统一管理、协调本院执行工作。

5. 对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6. 抓好法院干部队伍的思想政治、教育培训工作；按照权限考核、奖惩、管理法官和其他人员。

7. 在审判工作中进行法治宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

8. 承办其他应由本院负责的工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

平塘县人民法院设9个内设机构，分别为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、政治部、综合办公室；下设3个乡镇派出法庭，分别为：第一人民法庭（通州法庭）、第二人民法庭（克度法庭）、第三人民法庭（牙舟法庭）。

从预算单位构成看，贵州省黔南州平塘县人民法院部门决算包括：平塘县人民法院部门决算包括本级决算。

二、贵州省黔南州平塘县人民法院2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州平塘县人民法院2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州平塘县人民法院2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州平塘县人民法院2018年度收支决算总计1,984.68万元，与2017年相比，增加189.32万元，增长10.55%。变动的主要原因是：2018年人员工资正常晋升。

（二）贵州省黔南州平塘县人民法院2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,821.63万元，其中：财政拨款收入1,821.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州平塘县人民法院2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1,651.82万元，其中：基本支出1,320.82万元，占79.96%；项目支出331万元，占20.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州平塘县人民法院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州平塘县人民法院2018年度财政拨款收入决算总计1,984.68万元。与2017年相比，增加899.73万元，增长82.93%。变动的主要原因是：2017年部门决算财政拨款收入只核算我院下半年上划至州级管理的财政拨款收入以及2018年人员工资正常晋升。

（五）贵州省黔南州平塘县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州平塘县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出1,651.82万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加729.93万元，增长79.18%。变动的主要原因是：2017年部门决算一般公共财政拨款支出只核算我院下半年上划至州级管理的一般公共财政拨款支出以及2018年人员工资正常晋升。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州平塘县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

2040501行政运行，支出1320.82万元，占79.96 %；

2040599其他法院支出，支出331万元，占20.04 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州平塘县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1821.63万元，支出决算为1651.82万元，完成当年预算的90.68%。决算数小于预算数的主要原因是：部分人员经费到2019年年初支出以及部分项目收入为年底从国库拨出，尚未汇入我单位，列为2018年收入但未支出。其中：

（1）2040501行政运行。当年预算为1347.67万元，支出决算为1320.82万元，完成当年预算的98.01%。决算数小于预算数的主要原因是：部分人员经费到2019年年初支出。

（2）2040599其他法院支出。当年预算为473.96万元，支出决算为331万元，完成当年预算的69.84%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目收入为年底从国库拨出，尚未汇入我单位，列为2018年收入但未支出。

（六）贵州省黔南州平塘县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州平塘县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,320.82万元，其中：人员经费1,061.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费259.49万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州平塘县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算45.28万元，，比上年增加24.09万元，增长113.64%，增加原因是：因我院警车年限较长，在2018年产生较大维修和保险费用，加上2018年案件数量和执行工作任务大量增加，外出办案频繁，故费用增幅较大。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，无变动；公务用车购置及运行维护费支出40.67万元，占89.82%，比上年增加23.62万元，增长138.57%，增加原因是：因我院警车年限较长，在2018年产生较大维修和保险费用，加上2018年案件数量和执行工作任务大量增加，外出办案频繁，故费用增幅较大；公务接待费支出4.61万元，占10.18%，比上年增加0.46万元，增长11.18%，增加原因是：2018年根据最高院和省法院安排，按照部级标准接待澳门法院一行调研，规格较高，人数较多，故费用增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州平塘县人民法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支。

（2）公务用车购置及运行维护费40.67万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费40.67万元。主要用于：公务用车油费、保险费、维修费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

（3）公务接待费4.61万元。具体是：公务接待支出。

国内公务接待支出4.61万元，主要是：公务接待支出。贵州省黔南州平塘县人民法院2018年国内公务接待216批次，981人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州平塘县人民法院2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。贵州省黔南州平塘县人民法院2018年无政府性基金预算财政拨款。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南州平塘县人民法院机关运行经费支出259.49万元，比2017年增加133.82万元，增长106.49%，变动的主要原因是：2017年部门决算机关运行经费支出只核算我院下半年上划至州级管理的机关运行经费支出以及2018年人员工资正常晋升。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位无政府采购支出。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆17辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。2018年本单位无项目绩效，故未开展项目绩效评价工作。

（2）绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。