黔南州惠水县人民法院2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、黔南州惠水县人民法院概况

二、黔南州惠水县人民法院2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、黔南州惠水县人民法院2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、黔南州惠水县人民法院概况

（一）主要职能

（一）主要职能

根据宪法和法律的规定独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

1. 依法审判法律规定由本法院管辖的民商事、刑事和行政案件。

2. 依法审判上级人民法院指令再审的案件；审理本院判决、裁定发生法律效力后审判委员会决定再审的案件；受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请。

3、依法行使司法执行权和司法决定权。

4、指导、监督人民法庭的审判工作。

5、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6、抓好法院干部队伍的思想政治、教育培训工作；按照权限考核、奖惩、管理法官和其他人员。

7、领导法院的监察工作和司法警察工作。

8、管理法院的有关经费和物质装备；按照上级法院规定搞好人民法庭和审判法庭建设。

9、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。

10、承担其他应由本院负责的工作

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设14个庭室，下属2个人民法庭。从预算单位构成看，黔南州惠水县人民法院决算包括：本级决算、所属2个人民法庭决算。

二、黔南州惠水县人民法院2018年度部门决算公开报表（见附表）

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三、黔南州惠水县人民法院2018年度部门决算情况说明
　　（一）黔南州惠水县人民法院2018年度收入支出决算总体情况说明
　　黔南州惠水县人民法院2018年度收支决算总计4085.21万元，与2017年相比，增加1483.05万元，增长56.99%。变动的主要原因是：2018年我院支出审判法庭建设资金7，931，000元。惠水县人民法院审判法庭项目经惠发改投资（2018）3号文件批准，中央预算内投资11，330，000元，现已完成主体工程，逐步审计后付款。案件数由2017年的2929件增加至4076件.（公开01表合计数）
　　（二）黔南州惠水县人民法院2018年度收入决算情况说明

本年收入合计3630.60万元，其中：财政拨款收入3401.33万元，占93.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入229.27万元，占6.31%。

（三）黔南州惠水县人民法院2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2748.97万元，其中：基本支出1564.10万元，占56.90%；项目支出1184.87万元，占43.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）黔南州惠水县人民法院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔南州惠水县人民法院2018年度财政拨款收入决算总计3718.97万元。与2017年相比，增加2007.06万元，增长117.24%。变动的主要原因是：2018年我院有审判业务用房建设资金15，370，000元、和中央政法转移支付资金3，720，000元、退费296，930.50元、信息化建设资金500，000元共计20，246，930.50元拨入。

（公开04表合计数）

（五）黔南州惠水县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

黔南州惠水县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出2533.97万元，占本年支出合计的92.18%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1189.90万元，增长88.53%。变动的主要原因是：2018年我院支出审判法庭建设资金7，931，000元，2018年全年都是州财政拨款，2017年上半年是在县财政局拨款。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南州惠水县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行支出1348.95万元，占53.23 %；两庭建设支出793.1万元，占31.30%；其他法院支出支出391.77万元，占15.46%；住房公积金支出0.15万元，占0.01%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南州惠水县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1537.70万元，支出决算为3401.33万元，完成当年预算的221.20%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年我院有审判业务用房建设资金15，370，000元、和中央政法转移支付资金3，720，000元、退费296，930.50元、信息化建设资金500，000元共计20，246，930.50元拨入。其中：

（1）公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。当年预算为1011.58 万元，支出决算为1348.95万元，完成当年预算的133%。决算数大于预算数的主要原因是：原因是人员工资增加、公用经费增加。

（2）公共安全（类）法院（款）两庭建设（项）。当年预算为0万元，支出决算为793.1万元。决算数大于预算数的主要原因是：两庭建设经费不列年初预算，我院新审判大楼已审计完成首次付款793.1万元。

（3）公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。当年预算为276万元，支出决算为391.77万元，完成当年预算的142%。决算数大于预算数的主要原因是案件数大幅增加，办案费用增加。

（六）黔南州惠水县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南州惠水县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1348.95万元，其中：人员经费906.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费364.78万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）黔南州惠水县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算17.4万元，比上年增加0.82万元，增长 4.93%，增长原因是：公务接待人次增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加(减少)0万元，增长(下降) 0%，公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加(减少)0万元，增长(下降) 0%，公务接待费支出1.4万元，占8%，比上年增加0.82万元，增长139.52%，变动原因是：公务接待人次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。黔南州惠水县人民法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

（3）公务接待费1.4万元。具体是：接待上级法院或其他单位人员。

国内公务接待支出1.4万元，主要是：接待上级法院或其他单位人员。黔南州惠水县人民法院2018年国内公务接待60批次，360人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

黔南州惠水县人民法院2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年黔南州惠水县人民法院机关运行经费支出370.25万元，比2017年增加167.58万元，增长82.68%，变动的主要原因是：工资增长、案件数量增加。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额193.48万元，其中：政府采购货物支出193.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆16辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：2017年8月16日交惠水县机关事务管理局，未在资产系统中核销；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

全年审结各类刑事案件139件；判处犯罪分子176人，并处或单处罚金159.33万元。严惩严重危害社会的犯罪，审结故意伤害、强奸、抢劫、贩卖毒品等犯罪案件27件35人；严惩严重影响人民群众安全感的犯罪，审结抢夺、盗窃、诈骗、敲诈勒索、危险驾驶等犯罪案件57件69人；严惩破坏市场经济秩序犯罪，审结非法吸收公众存款犯罪案件1件1人。

审结各类民商事案件2951件，同比增长43.43%。以化解矛盾、平息纠纷为宗旨，调解结案938件，撤诉结案638件，调撤率62.25%，居全州法院第2位。优化诉讼服务中心配置，完善功能分区，接待来访群众1639人次、处理来信14件次，做到件件有交代、事事有回音。

（2）绩效评价工作取得的成效

2018年，在县委领导、人大法律监督、政府支持、政协民主监督和上级法院指导下，圆满完成了各项工作任务。结案率位居全省第三、全州第一，审判质效指标考评位居全州第一方阵；连续两年中标全省、全州法院重点调研课题，大数据审判理论研究课题获全省法院 “优秀奖”、全州法院三等奖；两名同志获省级表彰。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

（十八）公共安全（类）法院（款）两庭建设（项）：指人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

（十九）公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）：指除上述项目以外其他用于法院方面的支出。