黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处
2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目 录
一、黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处概况
二、黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处2018度部门决算情况说明
四、名词解释
一、黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处概况
（一）主要职能
1.围绕州委、州政府的工作部署和我州经济发展中心工作，加强与负责区域党委、政府的沟通，开展所在区域经贸合作与交流，及时准确向州委、州政府及州有关部门提供负责区域经济建设、科技发展、商务活动、人才交流等方向的信息。
2.负责州领导和州有关部门领导到驻地开展公务活动的联络和服务工作。协调做好州重要组团以及县(市)、都匀经济开发区领导到驻地开展公务活动的联络接洽工作。
3.强化党组织建设、公共服务和社会管理，为我州基层组织、社会组织和群众在驻地活动提供相关服务；协调流入地党组织做好负责区域内流动党员的教育管理服务工作。
4.负责我州在成渝及周边地区的驻点招商工作，完成州下达的招商引资目标任务。组织和配合我州在成渝及周边地区的投资促进重大活动，参与活动的组织协调、联络服务、客商邀请等有关工作，为州级部门、县(市)和都匀经济开发区在成渝及周边地区开展投资促进活动提供服务、搭建专业化合作平台。
5.抓好所在区域招商引资各项基础工作。
6.负责对县(市)、都匀经济开发区在成渝及周边地区的驻点招商工作进行指导和协调。
7.加强与成渝及周边地区有关部门、企业和人士的联系，积极为黔南引进资金、技术、人才、管理经验等提供相关服务。
8.充分发挥“窗口”作用，做好对外宣传工作，向驻地社会各界宣传黔南经济社会、民族文化、风土人情、旅游景观、气候生态、投资环境、优惠政策等情况，扩大黔南影响力，提高黔南知名度。
9.受州有关部门委托，协调做好我州劳务输出工作。负责所属国有资产管理。
10.在州卫生和计划生育委员会指导下，加强与驻地卫生计生部门的联系，协调、配合驻地做好黔南籍劳务人员的卫生和计划生育工作。
11.负责协调、指导县(市)政府、都匀经济开发区管委会在所在区域内设立办事机构工作，帮助疏通、对接与驻地政府和有关部门的联系，负责对驻地及联系区域黔南商会的政治引导和业务指导。
12.办理州委、州政府交办的其他事项，承担州投资促进局交办的其他招商引资有关工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设1个科室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处部门决算包括：本级决算。
二、黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处2018年度部门决算公开报表（见附表）
表1 收入支出决算总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2 收入决算表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表3 支出决算表
|
公开03表 | |||||||||
|
编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处 |
金额单位:万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
49.09 |
49.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
43.23 |
43.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
43.23 |
43.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
23.83 |
23.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
19.40 |
19.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2.18 |
2.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
2.18 |
2.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
1.81 |
1.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.81 |
1.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.81 |
1.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
表4 财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | |||||||
|
编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
62.49 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
42.73 |
42.73 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
2.29 |
2.29 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
1.76 |
1.76 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
1.81 |
1.81 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
62.49 |
本年支出合计 |
53 |
48.59 |
48.59 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
13.90 |
13.90 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
55 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
|
28 |
57 |
||||||
|
合计 |
29 |
62.49 |
合计 |
58 |
62.49 |
62.49 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||||||
|
编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
48.59 |
48.59 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
42.73 |
42.73 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
42.73 |
42.73 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
23.33 |
23.33 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
19.40 |
19.40 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.28 |
2.28 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2.18 |
2.18 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
2.18 |
2.18 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.10 |
0.10 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.05 |
0.05 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.05 |
0.05 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.76 |
1.76 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
1.76 |
1.76 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.65 |
0.65 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
1.11 |
1.11 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
1.81 |
1.81 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.81 |
1.81 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.81 |
1.81 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
18.67 |
302 |
商品和服务支出 |
15.70 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
6.15 |
30201 |
办公费 |
0.59 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
4.99 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.01 |
30206 |
电费 |
0.04 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.25 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
301110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.65 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
1.81 |
30209 |
物业管理费 |
1.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.67 |
30211 |
差旅费 |
1.63 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.21 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.26 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
5.60 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
312 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.88 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
7.01 |
30226 |
劳务费 |
3.93 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.60 |
30228 |
工会经费 |
0.61 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 | |||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.93 |
399 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 | |||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.61 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
32.88 |
公用经费合计 |
15.70 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||
|
公开07表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目内容 |
2017年决算数 |
2018年决算数 |
2018年比2017年变动额 |
2018年比2017年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
9.28 |
6.24 |
-3.04 |
-32.76 |
厉行节约，减少开支, |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4.57 |
2.36 |
-2.21 |
-48.36 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
4.57 |
2.36 |
-2.21 |
-48.36 |
厉行节约，减少开支 |
|
3.公务接待费 |
4.71 |
3.88 |
-0.83 |
-17.62 |
厉行节约，减少开支 |
|
（1）国内接待费 |
4.71 |
3.88 |
-0.83 |
-17.62 |
厉行节约，减少开支 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
1 |
1 |
0 |
0.00 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
59 |
33 |
-26 |
-44.07 |
厉行节约，减少开支, |
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其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
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6.国内公务接待人次（人） |
499 |
394 |
-105 |
-21.04 |
厉行节约，减少开支, |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
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7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
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8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开08表 | ||||||||||
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编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处 |
金额单位：万元 | |||||||||
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项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
三、黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处2018度部门决算情况说明
（一）黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处2018度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州驻重庆办事处2018度收支决算总计62.96万元，与2017比，减少3.51万元，减少5.57%，主要原因是：减少招商引资费用等。
（二）黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处2018年度收入决算情况说明
本年收入合计62.96万元，其中：财政拨款收入62.49万元，占99.25%,其它收入0.47万元，占0.75%。
（三）黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处2018年度支出决算情况说明
本年支出合计49.09万元，其中：基本支出49.09万元，占100%。
（四）黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处2018度收支决算总计49.09万元，与2017同比减少47.35万元，减少96.46%，主要原因是：减少招商引资费用等。
（五）黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出48.59万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少45.18万元，增长92.98%。变动的主要原因是：减少招商引资费用等。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行(2010301)支出23.33万元，占48.01%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(2010399)支出19.40万元，占39.93%；机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出2.18万元，占4.49%；财政对工伤保险基金的补助(2082702)支出0.05万元，占0.10%；财政对生育保险基金的补助(2082703)支出0.05万元，占0.10%；行政单位医疗(2101101)支出0.65万元，占1.34%；公务员医疗补助(2101103)支出1.11万元，占2.28%;住房公积金（2210201）支出1.81万元，占3.73%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为62.06万元，支出决算为62.49万元，完成当年预算的6.93%。决算数大于预算数。其中：
（1）一般公共服务支出。当年预算为56.25万元，支出决算为42.73万元，完成当年预算的24.04%。决算数小于预算数的主要原因是：减少招商引资费用等。
（2）社会保障和就业支出。当年预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：本年支出无变化。
（3）医疗卫生与计划生育支出。当年预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：本年支出无变化。
（4）住房保障支出。当年预算为1.81万元，支出决算为1.81万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：本年支出无变化。
（六）黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出48.58万元，其中：人员经费32.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费15.70万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.24万元，比上年减少3.04万元，减少32.76%，增加原因是：厉行节约，减少开支,。其中，公务用车购置及运行维护费2.36万元，占37.82%，比上年减少2.21万元，减少48.36%，增加原因是：厉行节约，减少开支。公务接待费支出3.88万元，占62.18%，比上年减少0.83万元，减少17.62%，增加原因是：厉行节约，减少开支。具体情况如下：
（1）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.36万元。主要用于：洽谈招商引资服务领导及接待工作。
（2）公务接待费3.88万元。比2017年减少0.83万元，减少17.62%。
国内公务接待支出3.88万元，主要是：厉行节约，减少开支等。贵州省黔南布依族苗族自治州驻重庆办事处2018年国内公务接待33批次，394人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位2018年无政府性基金。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2018年黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处机关运行经费支出15.70万元，比2017年减少22.29万元，减少141.97%，变动的主要原因是：减少招商引资费用等。
2、政府采购支出情况。
2018年我单位无政府采购支出。
3、国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，我单位共有车辆1辆。
4、预算绩效管理工作开展情况
|
序号 |
事项 |
备注 | |
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一、 |
2017年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1、围绕州委、州政府的工作部署和我州经济发展中心工作，提供有关负债区域经济建设、科技发展、商务活动、人才交流等方向信息。2、协调做好重要组团以及县市、都匀经济开发区领导到驻地开展公务活动的联络接洽工作。3、强化党组织建设，公共服务和社会管理。4、负责我州在成渝及周边招商工作。5、发挥“窗口”作用，提高黔南知名度。6、协调做好我州劳务输出工作，负债所属国有资产管理。7、做好黔南籍劳务人员卫生和计划生育工作8、负责协调、指导县（市）政府、都匀经济开发区管委会在所在区域内设立办事机构工作。 |
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相关绩效指标 |
开展所在区域经贸合作与交流，及时准确提供相关信息。负责驻地公务活动，协调流入地党组织做好负责区域内流动党员教育管理服务工作。完成州政府下达招商引资目标任务，搭建专业化合作平台。积极为黔南引进资金、技术、人才、管理经验等提供相关服务。向驻地及周边区域宣传黔南社会、经济、人文、自然资源等一系列优势条件。及驻地国有资产管理，黔南籍劳务人员卫生和计划生育，联系黔南商会和其他招商引资工作。 | ||
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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