贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南布依族苗族自治州总工会概况

二、贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2018年度部门决算公开报表（见附表）

       三、贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南布依族苗族自治州总工会概况

（一）主要职能

1. 参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式.

2.维护职能。维护职工合法权益是工会的基本职责。由于劳动关系主体存在隶属性，劳动者隶属于用人单位，在劳动者和用人单位这对矛盾中很明显劳动者是弱者，是需要保护的对象。

3.建设职能 工会代表和维护的职工具体利益的最终实现也在于促进经济的发展和生产力的提高。 工会必须从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。

4.教育职能。工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 5个科室，下属 1个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州总工会部门决算包括本级决算

二、贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2018年度部门决算公开报表（见附表）

     政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2018年度收支决算总计214.14万元，与2017年相比，减少111.31元，降低34.2%。变动的主要原因是：收支增加原因为：离退休人员的工资分解为统筹内和统筹外两部分，其中统筹内有社保资金直接发放离退休人员工资卡，不再由财政发放，所以财政资金直发放离退休人员统筹外部分。

（二）贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2018年度收入决算情况说明

本年收入合计188.61万元，其中：财政拨款收入188.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2018年度支出决算情况说明

本年支出合计214.14万元，其中：基本支出65.80万元，占30.73%；项目支出148.34万元，占0%；上缴上级支出69.27万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2018年度收支决算总计214.14万元，与2017年相比，减少111.31元，降低34.2%。变动的主要原因是：收支增加原因为：离退休人员的工资分解为统筹内和统筹外两部分，其中统筹内有社保资金直接发放离退休人员工资卡，不再由财政发放，所以财政资金直发放离退休人员统筹外部分。

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出214.14万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少85.78万元，降低28.6%。变动的主要原因是：离退休人员的工资分解为统筹内和统筹外两部分，其中统筹内有社保资金直接发放离退休人员工资卡，不再由财政发放，所以财政资金直发放离退休人员统筹外部分。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出59.43万元，占27.75 %；社会保障和就业支出（类）支出148.33万元，占69.27%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出6.38万元，占2.98% 。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为214.14万元，支出决算为214.14万元，完成当年预算的100%。

其中：

（1）一般公共服务支出（类）群众社会事务（款）行政运行科目（项）。当年预算为59.43万元，支出决算为59.43万元，完成当年预算的100%。

（2）社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支出科目（款）其他社会保障和就业支出科目（项）。当年预算为148.33万元，支出决算为148.33万元，完成当年预算的100%。

（3）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为6.38万元，支出决算为6.38万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出65.81万元，其中：人员经费63.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费2.37万元，主要离退休人员福利费、定额经费等。

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：本单位所有经费（除离退休人员工资、福利）均由自收工会经费中列支，未列入财政预算。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：本单位所有经费（除离退休人员工资、福利）均由自收工会经费中列支，未列入财政预算；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：本单位所有经费（除离退休人员工资、福利）均由自收工会经费中列支，未列入财政预算；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：本单位所有经费（除离退休人员工资、福利）均由自收工会经费中列支，未列入财政预算。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州总工会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0万元。具体是：无。

国内公务接待支出0万元，主要是：无。贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2018年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州总工会2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）财政拨款支出XX万元，主要是用于：无。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南布依族苗族自治州总工会机关运行经费支出2.37万元，比2017年增加2.37万元，增长0%，变动的主要原因是：2.37万元未离退休人员福利费及定额经费，2017年决算列入人员经费中核算，2018年根据资金性质列入商品服务支出核算。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

（2）绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。