黔南州国土资源储备局2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目录
一、黔南州国土资源储备局概况
二、黔南州国土资源储备局2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、黔南州国土资源储备局2018年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、黔南州国土资源储备局概况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省、州有关土地、矿产资源储备的法律、法规、规章及政策；
2.加强国有土地资产、储备矿业权管理，规范土地、矿业权市场运行，促进土地、矿产资源节约集约利用，不断增强政府对土地市场的宏观调控能力和矿产资源的优化配置能力;
3.指导全州土地、矿产资源储备工作；
4.组织编制全州土地储备规划；
5.编制并组织实施土地年度收储计划，承担全州重点区域土地储备，组织开展储备土地一级开发，使之具备“净地”出让条件，并做好储备土地出让的前期准备等服务性工作；
6、组织实施全州重点区域矿业权收购、储备，承担纳入州级储备矿业权投放市场的前期相关工作；
7.负责土地、矿产资源储备资金的筹集和管理；
8.承担矿业权协议转让交易服务工作；
9.承担全州新增耕地指标和城乡建设用地增减挂钩节余指标的储备、流转管理工作；
10.承办州人民政府和州国土资源局交办的其他工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设6个科室，无下属单位或部门。从预算单位构成看，黔南州国土资源储备局部门决算是指本级决算。
二、黔南州国土资源储备局2018年度部门决算公开报表（见附表）
|
表1 收入支出决算总表 | |||||||||
|
公开01表 | |||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州国土资源储备局 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 | ||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
17,077.28 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 | ||||
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 | ||||
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 | ||||
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 | ||||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 | ||||
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 | ||||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | ||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
17.36 | ||||||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
4.80 | ||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
13,298.64 | ||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||||||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
230.62 | ||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
15.79 | ||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 | ||||||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | ||||||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
3,495.74 | ||||||
|
本年收入合计 |
24 |
17,077.28 |
本年支出合计 |
52 |
17,062.94 | ||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 | ||||
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
14.33 | ||||
|
27 |
55 |
||||||||
|
合计 |
28 |
17,077.28 |
合计 |
56 |
17,077.28 | ||||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
|
表2 收入决算表 | |||||||||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州国土资源储备局 |
金额单位：万元 | ||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||||||||
|
合计 |
17,077.28 |
17,077.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.36 |
17.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
13,298.64 |
13,298.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
13,298.64 |
13,298.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
13,298.64 |
13,298.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
244.95 |
244.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
22001 |
国土资源事务 |
244.95 |
244.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2200114 |
地质矿产资源利用与保护 |
54.22 |
54.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2200150 |
事业运行 |
170.73 |
170.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
15.79 |
15.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.79 |
15.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.79 |
15.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
232 |
债务付息支出 |
3,495.74 |
3,495.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
3,495.74 |
3,495.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2320411 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
3,495.74 |
3,495.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||
|
表3 支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州国土资源储备局 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
17,062.94 |
225.03 |
16,837.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.36 |
17.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
13,298.64 |
0.00 |
13,298.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
13,298.64 |
0.00 |
13,298.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
13,298.64 |
0.00 |
13,298.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
230.62 |
187.09 |
43.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
国土资源事务 |
230.62 |
187.09 |
43.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200114 |
地质矿产资源利用与保护 |
43.53 |
0.00 |
43.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200150 |
事业运行 |
167.09 |
167.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
15.79 |
15.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.79 |
15.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.79 |
15.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
232 |
债务付息支出 |
3,495.74 |
0.00 |
3,495.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
3,495.74 |
0.00 |
3,495.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2320411 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
3,495.74 |
0.00 |
3,495.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
公开04表 | |||||||
|
编制单位：贵州省黔南州国土资源储备局 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
282.89 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
16,794.38 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
17.36 |
17.36 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
4.80 |
4.80 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
13,298.64 |
0.00 |
13,298.64 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
230.62 |
230.62 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
15.79 |
15.79 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
3,495.74 |
0.00 |
3,495.74 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
17,077.28 |
本年支出合计 |
53 |
17,062.94 |
268.56 |
16,794.38 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
14.33 |
14.33 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
55 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
|
28 |
57 |
||||||
|
合计 |
29 |
17,077.28 |
合计 |
58 |
17,077.28 |
282.89 |
16,794.38 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||
|
公开05表 | ||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州国土资源储备局 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||||||
|
合计 |
268.56 |
225.03 |
43.53 | |||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.36 |
17.36 |
0.00 | ||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.00 |
16.00 |
0.00 | ||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
16.00 |
16.00 |
0.00 | ||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.36 |
1.36 |
0.00 | ||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.56 |
0.56 |
0.00 | ||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.40 |
0.40 |
0.00 | ||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.40 |
0.40 |
0.00 | ||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.80 |
4.80 |
0.00 | ||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
4.80 |
4.80 |
0.00 | ||||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
4.80 |
4.80 |
0.00 | ||||||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
230.62 |
187.09 |
43.53 | ||||||
|
22001 |
国土资源事务 |
230.62 |
187.09 |
43.53 | ||||||
|
2200114 |
地质矿产资源利用与保护 |
43.53 |
0.00 |
43.53 | ||||||
|
2200150 |
事业运行 |
167.09 |
167.09 |
0.00 | ||||||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 | ||||||
|
221 |
住房保障支出 |
15.79 |
15.79 |
0.00 | ||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.79 |
15.79 |
0.00 | ||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.79 |
15.79 |
0.00 | ||||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：贵州省黔南州国土资源储备局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
194.66 |
302 |
商品和服务支出 |
27.95 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
43.75 |
30201 |
办公费 |
2.25 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
4.57 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
3.57 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
2.10 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
50.08 |
30205 |
水费 |
0.19 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.79 |
30206 |
电费 |
0.27 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.89 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.11 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
3.13 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.26 |
30211 |
差旅费 |
7.05 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
15.79 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
52.65 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.42 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.64 |
312 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.28 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.92 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
2.42 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.84 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.49 |
||||||
|
人员经费合计 |
197.08 |
公用经费合计 |
27.95 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
公开07表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南州国土资源储备局 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目内容 |
2017年决算数 |
2018年决算数 |
2018年比2017年变动额 |
2018年比2017年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
1.67 |
4.12 |
2.45 |
146.67 |
2018的年实施的土地开发项目较2017年明显增加，增加实施了地质勘查项目，项目点勘查对接增多，车辆使用频繁，费用增加。 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
1.46 |
3.84 |
2.38 |
162.99 |
2018的年实施的土地开发项目较2017年明显增加，增加实施了地质勘查项目，项目点勘查对接增多，车辆使用频繁，费用增加。 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
1.46 |
3.84 |
2.38 |
162.99 |
2018的年实施的土地开发项目较2017年明显增加，增加实施了地质勘查项目，项目点勘查对接增多，车辆使用频繁，费用增加。 |
|
3.公务接待费 |
0.21 |
0.28 |
0.07 |
33.13 |
2018的年实施的土地开发项目较2017年明显增大，与县市对接的事项多，费用增加 |
|
（1）国内接待费 |
0.21 |
0.28 |
0.07 |
33.13 |
2018的年实施的土地开发项目较2017年明显增大，与县市对接的事项多，费用增加 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
1 |
1 |
0 |
0.00 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
5 |
5 |
0 |
0.00 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
43 |
40 |
-3 |
-6.98 |
项目正常运行，接待人次减少 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||
|
公开08表 | ||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州国土资源储备局 |
金额单位：万元 | |||||||||||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||||||
|
合计 |
0.00 |
16,794.38 |
16,794.38 |
0.00 |
16,794.38 |
0.00 | ||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
13,298.64 |
13,298.64 |
0.00 |
13,298.64 |
0.00 | |||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
13,298.64 |
13,298.64 |
0.00 |
13,298.64 |
0.00 | |||||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
13,298.64 |
13,298.64 |
0.00 |
13,298.64 |
0.00 | |||||||
|
232 |
债务付息支出 |
0.00 |
3,495.74 |
3,495.74 |
0.00 |
3,495.74 |
0.00 | |||||||
|
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
0.00 |
3,495.74 |
3,495.74 |
0.00 |
3,495.74 |
0.00 | |||||||
|
2320411 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
0.00 |
3,495.74 |
3,495.74 |
0.00 |
3,495.74 |
0.00 | |||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||
三、黔南州国土资源储备局2018年度部门决算情况说明
（一）黔南州国土资源储备局2018年度收入支出决算总体情况说明
黔南州国土资源储备局2018年度收支决算总计17077.28万元，与2017年相比，增加10845.14万元，增长174%。变动的主要原因是：根据州政府工作部署，2018年我局加大与县市合作力度，增加实施土地开发项目，另新增加实施了贵定地勘项目，实现的新增耕地指标收入（政府性基金收入）较2017年有大幅度提高，相应支出增加。
（二）黔南州国土资源储备局2018年度收入决算情况说明
本年收入合计17077.28万元，其中：财政拨款收入17077.28万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）黔南州国土资源储备局2018年度支出决算情况说明
本年支出合计17062.94万元，其中：基本支出225.03万元，占1.3%；项目支出16837.91万元，占98.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）黔南州国土资源储备局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔南州国土资源储备局2018年度财政拨款收入决算总计17077.28万元。与2017年相比，增加10845.14万元，增长174%。变动的主要原因是：根据州政府工作部署，2018年我局加大与县市合作力度，增加实施土地开发项目，另新增加实施了贵定地勘项目，实现的新增耕地指标收入（政府性基金收入）较2017年有大幅度提高，支出相应增加。
（五）黔南州国土资源储备局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
黔南州国土资源储备局2018年度一般公共预算财政拨款支出268.56万元，占本年支出合计的1.6%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1981.19万元，下降88%。变动的主要原因是：根据州财政安排，2017年将2016年的调剂用于鑫源公司注册的2000万元资金调为2017年决算数。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
黔南州国土资源储备局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（类）支出17.36万元，占6.5%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出4.8万元，占1.8%；国土海洋气象等支出科目（类）支出230.62万元，占85.9%；住房保障支出科目（类）15.79万元，占5.8%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
黔南州国土资源储备局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为194.92万元，支出决算为268.56万元，完成当年预算的138%。决算数大于预算数的主要原因是：（1）2018年人员经费增加，州财政追加事业运行经费和基本养老保险预算；（2）为推进土地储备开发项目和地质勘查项目建设，州财政追加了地质矿产资源利用与保护和其他国土资源事务支出预算。
（1）国土海洋气象等支出科目（类）国土资源事务科目（款）地质矿产资源利用与保护科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为43.53万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作安排，2019年我单位开始实施贵定地质勘查项目，为保证项目建设，州财政追加了项目经费54.22万元（实际支出43.53万元）。
（2）国土海洋气象等支出科目（类）国土资源事务科目（款）事业运行科目（项）。当年预算为146.97万元，支出决算为167.09万元，完成当年预算的113.7%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年人员经费较2017年有所增加，财政追加了人员经费经费20.12万元。
（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为16万元，支出决算为17.36万元，完成当年预算的108.5%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年人员工资有变动，需单位缴纳的基本养老保险有所增加，财政追加了基本养老保险缴费预算。
（4）国土海洋气象等支出科目（类）国土资源事务科目（款）其他国土资源事务科目（项）。当年预算10万元，决算为20万元，完成当年预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年我局加大实施土地开发项目，为保证项目建设，增加财政收入，州财政追加预算经费10万元。
（六）黔南州国土资源储备局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔南州国土资源储备局单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出225.03万元，其中：人员经费197.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费27.95万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）黔南州国土资源储备局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.12万元，比2017年增加2.45万元，增长146.67%，增长原因是：2018年实施项目增多、车辆和公务接待费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，公务用车购置及运行维护费支出3.84万元，占93%，比上年增加2.38万元，增长162.99%，变动原因是：2018的年实施的土地开发项目较2017年明显增加，增加实施了地质勘查项目，项目点勘查对接增多，车辆使用频繁，费用增加；公务接待费支出0.28万元，占7%，比上年增加0.07万元，增长33.13%，变动原因是：2018的年实施的土地开发项目较2017年明显增大，与县市对接的事项多，接待多，相应费用增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。黔南州国土资源储备局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费3.84万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.84万元。主要用于：开展日常业务和专项工作等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费0.28万元。具体是接待就餐费用。
国内公务接待支出0.28万元，主要是接待对接业务工作和专项工作人员。黔南州国土资源储备局2018年国内公务接待5批次，40人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
黔南州国土资源储备局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入16794.38万元，本年支出16794.38万元。具体支出情况如下：
城乡社区支出科目（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出科目（款）土地开发支出科目（项）财政拨款支出13298.64万元，主要是用于我单位与平塘、惠水、贵定、福泉合作实施的土地开发项目和新增耕地指标营运。
债务付息支出科目（类）地方政府专项债务付息支出科目（款）国有土地使用权出让金债务付息支出科目（项）财政拨款支出3495.74万元，主要是用于支付财政用债券置换的土地储备项目债务的利息。
九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
我单位为财政拨款事业单位，无机关运行经费。
2、政府采购支出情况。
2018年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
2018年项目绩效目标:资源优势转化为经济优势；提高资源利用率，使资源变为资金，加大矿产资源的勘查开发，助力脱贫攻坚，完成黔南州本级颁证的矿产资源采矿权办理的前期地质勘查工作，规范矿产资源勘查开发市场。通过与县市合作实施土地开发项目，实现缓解占补平衡压力，筹集资金并改善项目实施地生态环境和社会环境的目标。
2018年项目绩效目标完成情况：加大与贵定、平塘、福泉等合作力度，实施19322亩土地开发项目，实现指标流转收入2.06亿元，缓解了占补平衡压力，筹集资金，产生了经济效益、社会效益、生态效益；提高了对全州资源管理的统筹能力，全州指标流转平台正常运行；在贵定实施第一个地勘项目，出台项目管理及资金管理办法，有效加强全州矿业权管理。
（2）绩效评价工作取得的成效：未开展项目绩效评价工作。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对单位人员失业保险基金的补助支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对单位人员工伤保险基金的补助支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对社会保险基金的补助支出。
（二十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府在用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发的费用等支出
（二十三）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）：指自然资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。
（二十四）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（二十五）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务（项）：指除地质矿产资源利用与保护、事业运行、国土整治等以外用于其他自然资源事务方面的支出。
（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
（二十七）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出是指地方政府以以国有土地使用权出让金安排的专项债务付息支出。
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