贵州省黔南州瓮安县人民检察院2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州瓮安县人民检察院概况

二、贵州省黔南州瓮安县人民检察院2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州瓮安县人民检察院2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州瓮安县人民检察院概况

（一）主要职能

1．主要职能。

瓮安县人民检察院是国家的法律监督机关，在黔南州人民检察院领导下，依据宪法和法律独立行使检察权，对瓮安县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。主要职责是：

（1）、执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。

（2）、依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利和公民民主权利的犯罪案件进行侦查，开展和参与重大事故责任调查；研究分析职务犯罪预防工作的特点、规律，提出贪污贿赂、渎职犯罪的预防措施和对策，开展职务犯罪预防法治宣传。

（3）、依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。

（4）、依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作。

（5）、对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。

（6）、受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办案刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

（7）、对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

（8）、开展设计生态环境保护的检察工作。

（9）、开展未成年人检察工作。

（10）、负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。

（11）、按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常委会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

（12）、规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

（13）、负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设15个科室，派出机构3个，事业机构1个。从预算单位构成看，贵州省黔南州瓮安县人民检察院部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南州瓮安县人民检察院2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州瓮安县人民检察院2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州瓮安县人民检察院2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州瓮安县人民检察院2018年度收支决算总计2,382.21万元，与2017年相比，增加364.07万元，增长18.04%。变动的主要原因是：由于2017年司法体制改革，自2017年经费来源的渠道既有县财政拨款又有州财政拨款，而2018年经费主要来源于州级拨款，同时有部分人员经费的增加、2018年度部分目标考核奖的追加以及中央和省级转移支付资金增加，故2018年度收入增加。

（二）贵州省黔南州瓮安县人民检察院2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,980.16万元，其中：财政拨款收入1,730.51万元，占87.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入249.64万元，占12.61%。

（三）贵州省黔南州瓮安县人民检察院2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1,856.58万元，其中：基本支出1,685.35万元，占90.78%；项目支出171.24万元，占9.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州瓮安县人民检察院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州瓮安县人民检察院2018年度财政拨款收入决算总计2,132.57万元。与2017年相比，增加950.06万元，增长80.34%。变动的主要原因是：由于2017年司法体制改革，2017年经费来源的渠道既有县财政拨款又有州财政拨款，而2018年经费主要来源于州级拨款，同时有部分人员经费的增加、2018年度部分目标考核奖的追加以及中央和省级转移支付资金增加，故2018年度收入增加。

（五）贵州省黔南州瓮安县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州瓮安县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出1,606.94万元，占本年支出合计的86.55%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加826.49万元，增长105.9%。变动的主要原因是：由于2017年司法体制改革，2017年一般公共预算财政拨款经费来源的渠道上半年为县财政拨款，下半年为州财政拨款，而2018年经费主要来源于州级拨款，本表反映的是州财政一般公共预算财政拨款支出部分，同时部分人员经费增加，故支出增大。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州瓮安县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出1606.94万元，占100 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州瓮安县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1730.51万元，支出决算为1606.94万元，完成当年预算的92.86%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员经费职工2018年部分目标考核于年底进行，奖励费次年年初才能发放，故决算数小于预算数。其中：

（1）公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。当年预算为1465.51万元，支出决算为1387.83万元，完成当年预算的94.70%。决算数小于预算数的主要原因是：职工2018年部分目标考核于年底进行，奖励费次年年初才能发放，故决算数小于预算数。

（2）公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。当年预算为265万元，支出决算为219.11万元，完成当年预算的82.68%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制业务用经费，故决算数小于预算数。

（六）贵州省黔南州瓮安县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州瓮安县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,435.71万元，其中：人员经费1,123.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费312.44万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州瓮安县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算34.07万元，比上年减少0.47万元，降低1.36%，减少原因是：严控三公经费，降低公务成本。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出33.38万元，占97.98%，比上年减少0.47万元，降低1.33%，减少原因是：加强公车运行管理，从严控制车辆运行费用支出；公务接待费支出0.69万元，占2.02%，比上年减少0万元，降低0.23%，减少原因是：加强公务接待管理，从严控制公务接待费用支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州瓮安县人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

（2）公务用车购置及运行维护费33.38万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费33.38万元。主要用于：警车燃油费、维修费及保险费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费0.69万元。具体是：加强公务接待管理，从严控制公务接待费用支出。

国内公务接待支出0.69万元，主要是：接待其他检察院办案人员办案用餐。贵州省黔南州瓮安县人民检察院2018年国内公务接待20批次，215人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州瓮安县人民检察院无2018年政府性基金预算财政拨款收入和。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南州瓮安县人民检察院机关运行经费支出312.44万元，比2017年增加220.58万元，增长240.13%，变动的主要原因是：由于2017年司法体制改革，2017年经费来源的渠道既有县财政拨款又有州财政拨款，而上年度此表主要体现州级拨款，2018年全年经费主要来源于州级拨款，同时有部分人员经费的增加、2018年度部分目标考核奖的追加以及中央和省级转移支付资金增加，故2018年度机关运行经费支出增加。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位无政府采购支出。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆5辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况

按照项目资金的使用内容和用途，本单位项目资金为其他法院支出，根据中央和省州财政预算的相关要求，结合本单位审判、执行和其他工作的实际需要，按标准、按项目科学认真地编制年度预算。为强化整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，建立节约型机关，我们在强化业务管理、财务管理等方面做了大量工作，效能显著提高。

（2）绩效评价工作取得的成效

本单位高度重视预算绩效管理工作，以实现绩效目标位导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得效果明显，抓好了绩效目标编制，加强过程跟踪监督，强化评价结果运用，评价结果与项目资金安排衔接一致，确保专款专用，提供项目资金的使用效益。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）公共安全支出（类）检察院（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八） 公共安全支出（类）检察院（款）其他检察支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、案件审判、案件执行、“两庭建设”、事业运行以外其他用于检察院方面的支出。