贵州省黔南州荔波县人民法院2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南州荔波县人民法院概况
二、贵州省黔南州荔波县人民法院2018年度部门决算公开报表
三、贵州省黔南州荔波县人民法院2018年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州荔波县人民法院概况
（一）主要职能
依据宪法和法律的规定，独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：
（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本院审理的一审民商事、刑事、行政等案件；
（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和县人民检察院抗诉的案件、审理本院判决、裁定发生法律效力后审判委员会决定再审的案件、受理当事人不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请；
（三）对各业务庭不明管辖的案件指定管辖；
（四）依法行使司法执行权和司法决定权；
（五）指导、监督人民法庭工作；
（六）针对案件审理中发现的问题提出司法建议；
（七）抓好法院干部队伍的思想政治、教育培训和干部管理工作，按照权限考核、奖惩、管理法官和其他人员；
（八）领导全院的监察工作和司法警察工作；
（九）管理全院经费和物质装备，按照上级法院规定搞好人民法庭和审判法庭建设；
（十）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德；
（十一）承办县委和上级部门交办的其他事项；
（十二）承担其他应由本院负责的工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设12个科室。从预算单位构成看，贵州省黔南州荔波县人民法院部门决算包括：本级决算。
贵州省黔南州荔波县人民法院2018年度部门决算公开报表
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南州荔波县人民法院 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,795.74 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
1,775.92 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
0.50 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
1,795.74 |
本年支出合计 |
52 |
1,776.42 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
125.39 |
年末结转和结余 |
54 |
144.72 |
|
27 |
55 |
||||
|
合计 |
28 |
1,921.13 |
合计 |
56 |
1,921.13 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表2 收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州荔波县人民法院 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1,795.74 |
1,795.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
1,795.24 |
1,795.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20405 |
法院 |
1,795.24 |
1,795.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040501 |
行政运行 |
1,450.52 |
1,450.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040599 |
其他法院支出 |
344.72 |
344.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
表3 支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
编制单位：贵州省黔南州荔波县人民法院 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
1,776.42 |
1,406.70 |
369.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
1,775.92 |
1,406.20 |
369.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20405 |
法院 |
1,775.92 |
1,406.20 |
369.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040501 |
行政运行 |
1,406.20 |
1,406.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040599 |
其他法院支出 |
369.72 |
0.00 |
369.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
公开04表 | |||||||
|
编制单位：贵州省黔南州荔波县人民法院 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,795.74 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
1,775.92 |
1,775.92 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.50 |
0.50 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
1,795.74 |
本年支出合计 |
53 |
1,776.42 |
1,776.42 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
125.39 |
年末结转和结余 |
54 |
144.72 |
144.72 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
125.39 |
55 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
|
28 |
57 |
||||||
|
合计 |
29 |
1,921.13 |
合计 |
58 |
1,921.13 |
1,921.13 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
编制单位：贵州省黔南州荔波县人民法院 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
1,776.42 |
1,406.70 |
369.72 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
1,775.92 |
1,406.20 |
369.72 | ||
|
20405 |
法院 |
1,775.92 |
1,406.20 |
369.72 | ||
|
2040501 |
行政运行 |
1,406.20 |
1,406.20 |
0.00 | ||
|
2040599 |
其他法院支出 |
369.72 |
0.00 |
369.72 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.50 |
0.50 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.50 |
0.50 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：贵州省黔南州荔波县人民法院 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,008.52 |
302 |
商品和服务支出 |
287.50 |
310 |
其他资本性支出 |
1.44 |
|
30101 |
基本工资 |
232.15 |
30201 |
办公费 |
53.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
337.75 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1.44 |
|
30103 |
奖金 |
239.60 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.11 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.84 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
82.08 |
30206 |
电费 |
11.72 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.68 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
301110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
79.39 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
26.39 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
109.24 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
8.26 |
30213 |
维修(护)费 |
4.26 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
27.37 |
30214 |
租赁费 |
6.13 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
3.79 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
35.30 |
30216 |
培训费 |
8.51 |
312 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
29.88 |
30217 |
公务接待费 |
6.22 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
7.64 |
30224 |
被装购置费 |
0.41 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
71.85 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.80 |
30228 |
工会经费 |
22.15 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 | |||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
71.85 |
399 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 | |||
|
30240 |
税金及附加费用 |
22.15 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,117.76 |
公用经费合计 |
288.94 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
公开07表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南州荔波县人民法院 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目内容 |
2017年决算数 |
2018年决算数 |
2018年比2017年变动额 |
2018年比2017年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
27.18 |
77.02 |
49.84 |
183.35 |
车辆年久磨损维修经费及油耗增加、及今年购置了一辆公务用车 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
23.39 |
70.80 |
47.41 |
202.73 |
车辆年久磨损维修经费及油耗增加、及今年购置了一辆公务用车 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
24.29 |
24.29 |
0.00 |
去年未有车辆购置而今年购置了一辆公务用车 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
23.39 |
46.51 |
23.12 |
98.85 |
车辆年久磨损维修经费及油耗增加 |
|
3.公务接待费 |
3.80 |
6.22 |
2.42 |
63.68 |
去年数未反映上半年县财政拨款支出 |
|
（1）国内接待费 |
3.80 |
6.22 |
2.42 |
63.68 |
去年数未反映上半年县财政拨款支出 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
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1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
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|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
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3.公务用车购置数（辆） |
0 |
1 |
1 |
0.00 |
本年度购置一辆公务车 |
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4.公务用车保有量（辆） |
13 |
12 |
-1 |
0.00 |
本年度处置一辆公务车 |
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5.国内公务接待批次（个） |
76 |
128 |
52 |
0.00 |
去年数未反映上半年县财政拨款支出 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
412 |
870 |
458 |
0.00 |
去年数未反映上半年县财政拨款支出 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
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7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
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|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
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表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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公开08表 | |||||||||
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编制单位：贵州省黔南州荔波县人民法院 |
金额单位：万元 | ||||||||
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项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
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合计 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
三、贵州省黔南州荔波县人民法院2018年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州荔波县人民法院2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州荔波县人民法院2018年度收支决算总计1,921.13万元，与2017年相比，增加391.01万元，增长25.55%。变动的主要原因是：17年下半年才上划至州财政上半年县级财政拨的县级人头经费比州级财政标准低及干警工资福利增涨、年初结转比往年较多。
（二）贵州省黔南州荔波县人民法院2018年度收入决算情况说明
本年收入合计1,795.74万元，其中：财政拨款收入1,795.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔南州荔波县人民法院2018年度支出决算情况说明
本年支出合计1,776.42万元，其中：基本支出1,406.7万元，占79.19%；项目支出369.72万元，占20.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州荔波县人民法院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州荔波县人民法院2018年度财政拨款收入决算总计1,921.13万元。与2017年相比，增加916.51万元，增长91.23%。变动的主要原因是：17年下半年才上划至州财政上半年县级财政拨款作为其他收入在决算表上体现，所以州财政拨款收入只有下半年数及干警工资福利增涨、年初结转比往年较多。
（五）贵州省黔南州荔波县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州荔波县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出1,776.42万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加885.08万元，增长96.57%。变动的主要原因是：17年下半年才上划至州财政，17年上半年县级财政拨款作为其他支出在决算表上体现，所以州财政拨款只有只有下半年数。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州荔波县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行支出1406.2万元，占 79.16；其他法院支出支出369.72万元，占20.81%； 行政单位医疗支出0.5万元，占0.03%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州荔波县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1282.75万元，支出决算为1,776.42万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：部门预算未把中央政法转移支付经费纳入预算及工资变动。其中：
（1）公共安全支出。当年预算为1060.94万元，支出决算为1775.92万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：部门预算未把中央政法转移支付经费纳入预算。
（2）社会保障预就业支出。当年预算为88.57万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：决算把该功能科目的预算支出在拨款时以行政运行功能科目拨款所以列支时在行政运行的基本支出体现具体是工资福利支出。
医疗卫生与计划生育支出。当年预算为50.90万元，支出决算为0.05万元，完成当年预算的1.96%。决算数小于预算数的主要原因是：决算把该功能科目的预算支出在拨款时以行政运行功能科目拨款所以列支时在行政运行的基本支出体现具体是对个人和家庭的补助支出。
（六）贵州省黔南州荔波县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州荔波县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,406.7万元，其中：人员经费1,117.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费288.94万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州荔波县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算77.02万元，，比上年增加49.83万元，增长183.27%，增加原因是：1、今年有公务用车购置，去年无车辆购置；2、2017年财政拨款支出未能反映上半年度的县级财政拨款支出（下半年才上划至州级财政上半年县级财政拨款收支在决算报表上作为其他收支体现）；3、案件成本增长导致公务用车运行费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出70.8万元，占91.92%，比上年增加47.41万元，增长202.73%，增加原因是：1、今年有公务用车购置，去年无车辆购置；2、2017年财政拨款支出未能反映上半年度的县级财政拨款支出（下半年才上划至州级财政上半年县级财政拨款收支在决算报表上作为其他收支体现）3、案件成本增长导致公务用车运行费增加；公务接待费支出6.22万元，占8.08%，比上年增加2.43万元，增长63.95%，增加原因是：2017年财政拨款支出未能反映上半年度的县级财政拨款支出（下半年才上划至州级财政上半年县级财政拨款收支在决算报表上作为其他收支体现）。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州荔波县人民法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费70.8万元,其中，公务用车购置24.29万元，公务用车运行维护费46.51万元。主要用于：办案车辆加油、车辆维修、车辆保险等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。
（3）公务接待费6.22万元。具体是：国内公务接待支出6.22万元。
国内公务接待支出6.22万元，主要是：贵州省黔南州荔波县人民法院2018年国内公务接待128批次，870人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州荔波县人民法院2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2018年贵州省黔南州荔波县人民法院机关运行经费支出288.94万元，比2017年增加155.21万元，增长116.06%，变动的主要原因是：17年下半年才上划至州财政，17年上半年县级财政拨款作为其他支出在决算表上体现。
2、政府采购支出情况。
2018年我单位政府采购支出总额0万元。
3、国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，我单位共有车辆12辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
预算绩效管理工作开展情况
2018年度未开展预算绩效管理。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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