贵州省黔南州平塘县人民检察院2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州平塘县人民检察院概况

二、贵州省黔南州平塘县人民检察院2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州平塘县人民检察院2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州平塘县人民检察院概况

（一）主要职能

平塘县人民检察院是国家的法律监督机关，在黔南州人民检察院领导下，依据宪法和法律独立行使检察权，对平塘县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职能是：

1、执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。

2、依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。

3、依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动进行监督工作。

4、对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。

5、受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

6、对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

7、开展未成年人检察工作。

8、开展设计生态环境保护的检察工作。

9、负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。

10、按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本检察院人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

11、规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设，检察技术工作。

12、负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设5个部，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室，无下属单位。从预算单位构成看，我院部门决算包括：本级决算。

1. 贵州省黔南州平塘县人民检察院2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州平塘县人民检察院2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州平塘县人民检察院2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州平塘县人民检察院2018年度收支决算总计1,311.45万元，与2017年相比，增加226.7万元，增长20.9%。变动的主要原因是：随着司法体制改革的深入，为实现“人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的司法理念，结合黔南委办[2017]（33）号文件要求，经费保障标准得到提高。
　　（二）贵州省黔南州平塘县人民检察院2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,123.29万元，其中：财政拨款收入1,123.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州平塘县人民检察院2018年度支出决算情况说明

本年支出合计899.59万元，其中：基本支出789.48万元，占87.76%；项目支出110.11万元，占12.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州平塘县人民检察院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州平塘县人民检察院2018年度财政拨款收入决算总计1,311.45万元。与2017年相比，增加673.29万元，增长105.51%。变动的主要原因是：随着司法体制改革的深入，为实现“人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的司法理念，结合黔南委办[2017]（33）号文件要求，平塘县人民检察院经费保障标准得到提高，一般公共运算拨款收入增加。

（五）贵州省黔南州平塘县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州平塘县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出899.59万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加449.59万元，增长99.91%。变动的主要原因是：司法体制改革，人员薪资调整、公用经费和人员经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州平塘县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：204科目（类）支出899.59万元，占 100%；2040401科目（类）支出784.06万元，占0.87%；2040499科目（类）支出115.53万元，占0.13%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州平塘县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为731万元，支出决算为889.59万元，完成当年预算的0.82%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：政法经费是转移支付资金，在当年度以文件形式分批下拨给我院使用，但该笔资金不列入年初预算，故支出决算数比年初预算数大。其中：

（1）204科目（类）04科目（款）01科目（项）。当年预算为 731万元，支出决算为784.06万元，完成当年预算的1.07%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：司法体制改革，人员薪资调整、公用经费和人员经费增加。

（2）204科目（类）04科目（款）99科目（项）。当年预算为731万元，支出决算为115.53万元，完成当年预算的15.8%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：司法体制改革，人员薪资调整、公用经费和人员经费增加。

（六）贵州省黔南州平塘县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州平塘县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出789.48万元，其中：人员经费637.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费0万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州平塘县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.59万元，比上年增加1.63万元，增长82.9%，增加原因是：随着司法体制改革的深入，为实现“人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的司法理念，结合黔南委办[2017]（33）号文件要求，平塘县人民检察院经费保障标准得到提高，改革调研考察有所增加，故三公经费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，无变动；公务用车购置及运行维护费支出1.42万元，占39.56%，比上年增加0.68万元，增长93.06%，增加原因是：为打赢脱贫攻坚战，我院领导高度重视，干警入户走访，车辆运行维护费用增加；公务接待费支出2.17万元，占60.44%，比上年增加0.94万元，增长76.81%，增加原因是：改革、调研、考察有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州平塘县人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费1.42万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.42万元。主要用于：日常维修、维护费用等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费2.17万元。具体是：2017.12.20，省院领导一行8人到院指导工作）；2018.2.12 省院肖检一行到院指导工作、慰问干部职工；2018.3.22，接待命芹扶贫工作组熊书记一行6人；2018.3.6 州院领导一行到院督导开展民主生活会 15人次；2018.3.17 省院领导一行到院督导检查工作 10人次；2018.3.14 州督察督办局领导一行到院督导检查工作 6人次；2018.1.31 州院领导一行到院调研指导工作，11人次；2018.4.18接待州院监所部门，共5人；2018.4.3 接待黔南广播电视台一行6人，两餐12人次；2018.6.13 罗甸县院 4人次；2018.5.3 省州院领导一行7人，到院指导工作，就餐人数：10人；2018.7.11 州院检查组张跃华书记一行 4人，陪同领导杨斌贞、艾冰；2018.4.19 澳门特区检察院参访团及省院领导一行18人来平塘视察工作；2018.7.29 接待春黔长馨公司一行5人，两餐、13人次；2018.7.10 瓮安院职务犯罪办案组一行6人；2018.9.25 州纪委监委到院开展工作 监委4人，陪同3人；2018.10.9 州纪委监委4人、本院陪同人员2人；2018.9.17-19 接待州纪委监委 27人；2018.10.23 州纪委监委 石冬梅一行4人到院开展工作，本院陪同人员陆龙贵 上午及下午就餐；2018.11.21 州院监察处田茂清一行4人到院开展工作，本院陪同人员陆龙贵 上午及下午就餐；2018.11.29 威宁县院 一行5人到院交流工作，上午、下午就餐 14人次；2018.11.7 州院领导刘雪红一行8人到院考察干部，本院陪同领导3人，共11人就餐；2018.12.20 州院监察处，田茂清、高新征、郑晓霞一行4人到院开展工作，本院陪同领导杨斌贞，服务人员罗文鸳、何建龙。

国内公务接待支出2.17万元，主要是：2017.12.20，省院领导一行8人到院指导工作）；2018.2.12 省院肖检一行到院指导工作、慰问干部职工；2018.3.22，接待命芹扶贫工作组熊书记一行6人；2018.3.6 州院领导一行到院督导开展民主生活会 15人次；2018.3.17 省院领导一行到院督导检查工作 10人次；2018.3.14 州督察督办局领导一行到院督导检查工作 6人次；2018.1.31 州院领导一行到院调研指导工作，11人次；2018.4.18接待州院监所部门，共5人；2018.4.3 接待黔南广播电视台一行6人，两餐12人次；2018.6.13 罗甸县院 4人次；2018.5.3 省州院领导一行7人，到院指导工作，就餐人数：10人；2018.7.11 州院检查组张跃华书记一行 4人，陪同领导杨斌贞、艾冰；2018.4.19 澳门特区检察院参访团及省院领导一行18人来平塘视察工作；2018.7.29 接待春黔长馨公司一行5人，两餐、13人次；2018.7.10 瓮安院职务犯罪办案组一行6人；2018.9.25 州纪委监委到院开展工作 监委4人，陪同3人；2018.10.9 州纪委监委4人、本院陪同人员2人；2018.9.17-19 接待州纪委监委 27人；2018.10.23 州纪委监委 石冬梅一行4人到院开展工作，本院陪同人员陆龙贵 上午及下午就餐；2018.11.21 州院监察处田茂清一行4人到院开展工作，本院陪同人员陆龙贵 上午及下午就餐；2018.11.29 威宁县院 一行5人到院交流工作，上午、下午就餐 14人次；2018.11.7 州院领导刘雪红一行8人到院考察干部，本院陪同领导3人，共11人就餐；2018.12.20 州院监察处，田茂清、高新征、郑晓霞一行4人到院开展工作，本院陪同领导杨斌贞，服务人员罗文鸳、何建龙。

贵州省黔南州平塘县人民检察院2018年国内公务接待23批次，237人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州平塘县人民检察院2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出无。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南州平塘县人民检察院机关运行经费支出152.08万元，比2017年增加100.15万元，增长192.82%，变动的主要原因是：为打赢脱贫攻坚战，我院领导高度重视，加大脱贫攻坚经费支出。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额66.31万元，其中：政府采购货物支出66.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。说明：该笔支出均为零星采购。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆8辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

（2）绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。