贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心概况
二、贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心2018年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心概况
（一）主要职能
1、负责办理州委日常工作事务，确保州委工作正常运转。
2、围绕中央、省委、州委工作部署开展调查研究，为州委处理相关重大问题提供决策服务。
3、负责中央、省委、州委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，中央、省委及州委指示，中央、省委及州委领导同志批示的转办和督办落实。
4、围绕中央、省委和州委总体工作部署，收集处理信息、反映动态，为中央、省委和州委提供信息服务，负责向中央办公厅、省委办公厅、州委报送信息。承担州委总值班和重、特大突发事件应急处置协调工作。
5、负责州委财经委员会日常工作，为州委处理重大财经问题提供决策服务。
6、负责州委文稿的起草、修改、审核和印发工作。
7、负责州委日常文电处理，州委党内规范性文件前置审核、制定、报备以及党内规范性文件的备案审查等相关工作。
8、负责州委会议和州委领导同志公务活动的组织安排。
9、负责重要接待任务的组织安排和协调服务工作。
10、负责全州密码管理、密码通信、信息化密码保障、党委系统信息化建设、电子政务内网建设和管理、电子文件管理、应急随行领导服务、机要密码干部管理。
11、负责指导、监督全州党政机关、涉密单位的保密工作，组织开展保密检查和保密宣传教育，依法调查或组织、督促查处泄密案件，承担保密资格（资质）审查和管理。
12、负责指导全州档案行政管理工作。
13、负责指导全州地方志编纂管理工作。
14、协调统筹州人大常委会办公室、州人民政府办公室、州政协办公室和州纪委州监委办公室有关事宜。
15、结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发相关工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
中共黔南州委办公室属本级财政一级预算核算单位，是财政全额拨款行政（事业）单位，由州委办公室、州保密局、州国教办3家单位组成，实行《行政事业单位会计制度》。
二、贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心2018年度部门决算公开报表（见附表）
| 表1 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2,826.48 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2,368.66 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 5.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 100.77 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 58.56 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 45.81 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 92.42 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 2,826.48 | 本年支出合计 | 52 | 2,671.21 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 197.04 | 年末结转和结余 | 54 | 352.31 |
| 27 | 55 | ||||
| 合计 | 28 | 3,023.52 | 合计 | 56 | 3,023.52 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 表2 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 2,826.48 | 2,826.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,422.60 | 2,422.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 75.70 | 75.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 75.70 | 75.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,346.90 | 2,346.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 1,156.24 | 1,156.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,190.66 | 1,190.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 9.58 | 9.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 9.58 | 9.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 9.58 | 9.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.77 | 100.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 95.12 | 95.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 95.12 | 95.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 5.65 | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 58.56 | 58.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 58.56 | 58.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 22.36 | 22.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 7.67 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 28.53 | 28.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 94.97 | 94.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 94.97 | 94.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 94.97 | 94.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 表3 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 2,671.21 | 1,910.04 | 761.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,368.65 | 1,653.29 | 715.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 75.70 | 0.00 | 75.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 75.70 | 0.00 | 75.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,292.95 | 1,653.29 | 639.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 1,145.14 | 1,145.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013105 | 专项业务 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,144.46 | 504.80 | 639.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.77 | 100.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 95.12 | 95.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 95.12 | 95.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 5.65 | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 58.56 | 58.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 58.56 | 58.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 22.36 | 22.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 7.67 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 28.53 | 28.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 45.81 | 0.00 | 45.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 45.81 | 0.00 | 45.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 45.81 | 0.00 | 45.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 92.42 | 92.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 92.42 | 92.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 92.42 | 92.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位：贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,826.48 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2,365.05 | 2,365.05 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 100.77 | 100.77 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 58.56 | 58.56 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 45.81 | 45.81 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 92.42 | 92.42 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 2,826.48 | 本年支出合计 | 53 | 2,667.60 | 2,667.60 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 191.54 | 年末结转和结余 | 54 | 350.42 | 350.42 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 191.54 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 合计 | 29 | 3,018.02 | 合计 | 58 | 3,018.02 | 3,018.02 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位：贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 2,667.60 | 1,906.43 | 761.17 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,365.04 | 1,649.68 | 715.36 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 75.70 | 0.00 | 75.70 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 75.70 | 0.00 | 75.70 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,289.34 | 1,649.68 | 639.66 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 1,141.53 | 1,141.53 | 0.00 | ||
| 2013105 | 专项业务 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | ||
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,144.46 | 504.80 | 639.66 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.77 | 100.77 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 95.12 | 95.12 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 95.12 | 95.12 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 5.65 | 5.65 | 0.00 | ||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 0.89 | 0.89 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 2.38 | 2.38 | 0.00 | ||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 2.38 | 2.38 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 58.56 | 58.56 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 58.56 | 58.56 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 22.36 | 22.36 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 7.67 | 7.67 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 28.53 | 28.53 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 45.81 | 0.00 | 45.81 | ||
| 21305 | 扶贫 | 45.81 | 0.00 | 45.81 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 45.81 | 0.00 | 45.81 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 92.42 | 92.42 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 92.42 | 92.42 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 92.42 | 92.42 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,183.65 | 302 | 商品和服务支出 | 521.91 | 310 | 其他资本性支出 | 28.22 |
| 30101 | 基本工资 | 276.85 | 30201 | 办公费 | 64.31 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 468.03 | 30202 | 印刷费 | 28.14 | 31002 | 办公设备购置 | 28.22 |
| 30103 | 奖金 | 172.51 | 30203 | 咨询费 | 5.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.16 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2.24 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.10 | 30206 | 电费 | 1.08 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 30.65 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 301110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.87 | 30208 | 取暖费 | 0.02 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 92.93 | 30209 | 物业管理费 | 1.84 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.65 | 30211 | 差旅费 | 58.44 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 172.65 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 22.78 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 43.83 | 30213 | 维修(护)费 | 22.81 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 73.86 | 30214 | 租赁费 | 10.32 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 1.18 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 41.32 | 312 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 44.20 | 30217 | 公务接待费 | 1.03 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.39 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7.62 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.37 | 30228 | 工会经费 | 28.47 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.62 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 28.47 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 1,356.30 | 公用经费合计 | 550.13 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 公开07表 | |||||
| 编制单位：贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心 | 金额单位：万元 | ||||
| 项目内容 | 2017年决算数 | 2018年决算数 | 2018年比2017年变动额 | 2018年比2017年增长% | 增减变动原因 |
| 一、“三公”经费支出 | 72.21 | 119.04 | 46.83 | 64.85 | 增长的主要原因根据年度目标任务及重点工作情况安排各项工作都相应增加了费用。 |
| 1.因公出国（境）费 | 0.00 | 22.78 | 22.78 | 0.00 | 增长的主要原因根据年度目标任务及重点工作情况安排增加了相应的出国出境费用。 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 71.96 | 95.24 | 23.27 | 32.34 | 车辆老化严重，致使车辆无法行驶，需购置新车2台。从严安排出车，控制用车成本，制定用车成本。 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 39.66 | 39.66 | 0.00 | 车辆老化严重，致使车辆无法行驶，需购置新车2台。 |
| （2）公务用车运行维护费 | 71.96 | 55.58 | -16.39 | -22.77 | 从严安排出车，控制用车成本，制定用车成本。 |
| 3.公务接待费 | 0.25 | 1.03 | 0.78 | 310.44 | 增长原因主要是流活动增多，接待标准上调 |
| （1）国内接待费 | 0.25 | 1.03 | 0.78 | 310.44 | 增长原因主要是流活动增多，接待标准上调 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、相关统计数 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 0 | 6 | 6 | 0.00 | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 0 | 2 | 2 | 0.00 | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 23 | 25 | 2 | 8.70 | 新购置。 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 12 | 19 | 7 | 58.33 | 增长原因主要是流活动增多，接待标准上调 |
| 其中：外事接待批次（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 30 | 103 | 73 | 243.33 | 增长原因主要是流活动增多，接待标准上调 |
| 其中：外事接待人次（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 编制单位：贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
三、贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心2018年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心2018年度收支决算总计3,023.52万元，与2017年相比，增加657.89万元，增长27.81%。变动的主要原因：根据年度目标任务及重点工作情况安排各项工作，及上年度工资调标（晋级晋档），使工作经费、医疗保险、住房保障支出等相应增加。
（二）贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心2018年度收入决算情况说明
本年收入合计2,826.48万元，其中：财政拨款收入2,826.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心2018年度支出决算情况说明
本年支出合计2,671.21万元，其中：基本支出1,910.04万元，占71.5%；项目支出761.17万元，占28.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心2018年度财政拨款收入决算总计3,018.02万元。与2017年相比，增加712.34万元，增长30.89%。变动的主要原因：根据年度目标任务及重点工作情况安排各项工作，及上年度工资调标（晋级晋档），使工作经费、医疗保险、住房保障支出等相应增加。
（五）贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出2,667.6万元，占本年支出合计的99.86%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加743.92万元，增长38.67%。变动的主要原因：根据年度目标任务及重点工作情况安排各项工作，使基本支出相应增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 2013199其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出75.7万元，占总支出3%；2013101行政运行经费1141.53万元，占总支出43%；2013105专项业务经费3.35万元，占总支出1%；203199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1144.46万元，占总支出43%；2060199其他科学技术管理事务支出5万元，占总支出1%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.12万元，占总支出4%；2082701财政对失业保险基金的补助0.89万元，占总支出0%；2082702财政对工伤保险基金的补助2.38万元，占总支出0%；2082703财政对生育保险基金的补助2.38万元，占总支出0%；2101101行政单位医疗22.36万元，占总支出1%；2101102事业单位医疗7.67万元，占总支出1%；2101103公务员医疗补助28.53万元，占总支出1%；2130599其他扶贫支出45.81万元，占总支出2%；2210201住房公积金92.42万元，占总支出4%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1843.52万元，支出决算为2667.6万元，完成当年预算的145%。其中：主要差异在本年新购置车辆，追加州级领导干部党建扶贫资金，在职离休人员调标工资和技术用房建设工程项目经费。
（1）2013101行政运行。当年预算为1021.72 万元，支出决算为1141.53万元，完成当年预算的112%。决算数大于预算数的原因：追加在职离退休人员及新进人员工资。
（2）2082701事业失业保险。当年预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成当年预算的100%。与预算相符。
（3）208702行政、事业工伤保险。当年预算为2.35万元，支出决算为2.38万元，完成当年预算的102%。决算数大于预算数的原因：有新进人员调入。
（4）208703行政、事业生育保险。当年预算为2.35万元，支出决算为2.38万元，完成当年预算的102%。决算数大于预算数的原因：有新进人员调入。
（5）2080505行政、事业养老保险。当年预算为94.13万元，支出决算为95.12万元，完成当年预算的101%。决算数大于预算数的原因：有新进人员调入。
（6）2101101行政单位医疗保险。当年预算为20.56万元，支出决算为22.36万元，完成当年预算的109%。决算数大于预算数的原因：有新进人员调入。
（7）2101102事业单位医疗保险。当年预算为7.67万元，支出决算为7.67万元，完成当年预算的100%。与预算相符。
（8）2101103公务员医疗补助。当年预算为28.27万元，支出决算为28.53万元，完成当年预算的101%。决算数大于预算数的原因：有新进人员调入。
（9）2210201行政、事业住房公积金。当年预算为93.94万元，支出决算为92.42万元，完成当年预算的99%。决算数小于预算数的原因：新进人员公积金审核过程中有误，不能及时将单位部分缴入到个人账户。
（10）2130599其它扶贫支出。当年预算为0万元，支出决算为45.81万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的原因：本项目为追加资金，年初无预算。
（11）201399其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出571.16万元，支出决算为1144.53万元，完成当年预算201%。决算数大于预算数的原因：本年度追加党政机关电子政务内网接入分级保护测评经费及十三五时期保密事业发展规划年度建设资金项目。
（六）贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,906.43万元，其中：人员经费1,356.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费550.13万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算119.04万元，比上年增加46.83万元，增长64.85%，增加原因：购置车辆及出国批次增加。其中：因公出国（境）费支出22.78万元，占19.13%，比上年增加22.78万元（上年支出为0元）增加原因：根据年度目标任务及重点工作情况安排相应增加该经费；公务用车购置及运行维护费支出95.24万元，占80%，比上年增加23.27万元，增长32.33%，增加原因：新购置2台公务用车；公务接待费支出1.03万元，占0.86%，比上年增加0.78万元，增长3.12倍，增加原因：交流活动增加，接待标准适当提高。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出22.78万元。贵州省中共黔南州委办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计6人次。开支内容包括：开展现代农业发展交流合作、参加大数据与区域经济发展专题培训、贵州省政府代表团访问香港、考察学习乡村旅游等经费。
（2）公务用车购置及运行维护费95.24万元，其中：公务用车购置39.66万元，公务用车运行维护费55.58万元。主要用于：新购置车辆、车辆保险费、燃油费、维修费等。2018年单位开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。（车辆说明：车辆处置后未能进行帐务处理，现实有车辆11辆）
（3）公务接待费1.03万元。国内公务接待支出1.03万元。开支内容包括：省委办公厅押运文件、毕节市委办到我办学习交流考察、贵阳市委办公厅到我州开展活动等进行接待。贵州省中共黔南州委办公室2018年国内公务接待19批次，103人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2018年贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心机关运行经费支出550.13万元，比2017年减少58.27万元，降低9.58%。变动的主要原因：严格执行中央八项规定及本单位财务规章制度，对不符合规定的费用一律不予报销。
2、政府采购支出情况。
2018年我单位政府采购支出总额67.95万元。其中：政府采购货物支出67.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元、授予中小企业合同金额0万元、占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，我单位共有车辆25辆。（车辆说明：车辆处置后未能进行帐务处理，现实有车辆11辆，用于其他用车）其中：应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆（其他用车主要用途是：实物保障用车和公务人员公务活动用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作包括项目绩效目标、支出绩效评价等内容。
（2）绩效评价工作取得较好成效。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）2130599其他扶贫支出：指反映项目以外其他用于扶贫方面支出。
（十八）2013101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十九）2013199其他党委办公厅（室）及相关事务支出：反映项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
（二十）2210201住房保障改革住房公积金支出：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房公积金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等（单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）。
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