三都水族自治县人民检察院2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、三都水族自治县人民检察院概况

二、三都水族自治县人民检察院2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、三都水族自治县人民检察院2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、三都水族自治县人民检察院概况

（一）主要职能

三都水族自治县人民检察院属于国家机关，成立于1978年10月。三都水族自治县人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；

2、对于直接受理的刑事案件进行侦查；

3、对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；

5、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

6、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

7、法律规定的其他职权。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设8个科室，下属0个单位。从预算单位构成看，三都水族自治县人民检察院部门决算包括：本级决算。

二、三都水族自治县人民检察院2018年度部门决算公开报表（见附表）

表3 支出决算表

三、三都水族自治县人民检察院2018年度部门决算情况说明
　　（一）三都水族自治县人民检察院2018年度收入支出决算总体情况说明
　　三都水族自治县人民检察院2018年度收支决算总计1328.93万元，与2017年相比，增加55.90万元，增长4.39%。变动的主要原因是：2018年调资等人员经费预算增加。
　 （二）三都水族自治县人民检察院2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1130.10万元，其中：财政拨款收入1128.64万元，占99.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.46万元，占0.13%。

（三）三都水族自治县人民检察院2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1105.08万元，其中：基本支出1105.07万元，占99.99%；项目支出0.01万元，占0.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）三都水族自治县人民检察院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三都水族自治县人民检察院2018年度财政拨款收入决算总计1128.64万元，与2017年相比，增加472.83万元，增长72.10%。变动的主要原因是：2017年财政拨款收入决算仅包含下半年州财政拨款数655.81万元，未包含2017年上半年县级财政拨款收入444.49万元，2017年全年财政拨款收入共计1100.30万元，2018年财政拨款收入实际同比增长2.57%，在正常范围。（公开04表合计数）

（五）三都水族自治县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

三都水族自治县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出1104.42万元，占本年支出合计的99.90%，与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加456.51万元，增长70.45%。变动的主要原因是：2017年财政拨款支出决算仅包含下半年州财政拨款数支出647.91万元，未包含2017年上半年县级财政拨款支出决算444.49万元，2017年全年财政拨款支出决算共计1092.4万元，2018年财政拨款支出实际同比增长1.10%，在正常范围。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

三都水族自治县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出659.14万元，占59.68%；商品和服务支出302.66万元，占27.40%；对个人和家庭的补助支出30.45万元，占2.76%；资本性支出112.16万元，占10.16%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

三都水族自治县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为915.20万元，支出决算为1104.42万元，完成当年预算的120.66%。决算数大于预算数的主要原因是：政法转移支付资金不纳入本级财政年初预算。其中：

（1）工资福利支出。当年预算为655.21万元，支出决算为659.14万元，完成当年预算的100.60%。决算数大于预算数的主要原因是：工资调标等人员经费变动。

（2）商品和服务支出。当年预算为229.45万元，支出决算为302.66万元，完成当年预算的131.91%。决算数大于预算数的主要原因是：使用部分往年结转的资金经费，当年承办全州检察机关运动会，经费开支增加。

（3）对个人和家庭补助支出。当年预算为30.54万元，支出决算为30.45万元，完成当年预算的99.71%。决算数大于预算数的主要原因是：年中退休人员变动导致决算与年初预算数不一致，其中2018年5月新增退休1人，2018年11月退休死亡一人。

（4）资本性支出。当年无年初预算，支出决算为112.16万元。主要是采购办公设备、检委会子系统设备等办案设备开支。

（六）三都水族自治县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

三都水族自治县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1104.42万元，其中：人员经费689.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、社保、公积金等；公用经费414.83万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、办案费、交通费等。

（七）三都水族自治县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算16.55万元，比上年减少47.21万元，下降74.05%，减少原因是：2017年购置警务用车2辆，公车购置费49.98万元，2018年无公车购置费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加(减少)0万元，增长(下降) 0%，原因是：本单位无出国出境预算安排；公务用车购置及运行维护费支出15.42万元，占93.18%，比上年减少42.11万元，增长(下降) ××%，变动原因是：一是车辆购置费变动，2017年购置警务用车2辆，公车购置费49.98万元，2018年无公车购置费；二是车辆运行维护费变动，2017年及以前年度决算未从办案费中分出交通费列入决算（或预算）科目“公务用车运行维护费”，加上交通费后，2017年公务用车运行维护费是19.75万元，2018年公车公务用车运行维护费是15.42万元，实际同比下降4.53万元；公务接待费支出1.13万元，占6.82%，比上年减少5.10万元，下降81.87%，变动原因是：一是执行禁酒令等接待规定，厉行节约，导致接待开支答复减少；二是监察体制改革三个局转隶，改革后原反贪局、反渎局、预防局接待不在本单位。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。三都水族自治县人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无出国出境预算安排。

（2）公务用车购置及运行维护费15.42万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15.42万元。主要用于：燃油费、维修保养费、车辆保险费、停车过路费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆（其中是县监察委在使用，目前未过户）。

（3）公务接待费1.13万元。具体是：接待用餐、接待茶叶、饮用水等。

国内公务接待支出1.13万元，主要是：接待用餐、接待茶叶、饮用水等。三都水族自治县人民检察院2018年国内公务接待54批次，384人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

三都水族自治县人民检察院2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。原因是：本单位无政府性基金预算安排。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年三都水族自治县人民检察院机关运行经费支出414.83万元，比2017年增加58.66万元，增长16.46%，变动的主要原因是：2018公用经费预算增加到人均4万元（2017年人均1.6万元）。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额154.30万元，其中：政府采购货物支出60.00万元、政府采购工程支出64.30万元、政府采购服务支出40.00万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆5辆（不含县监察委在使用的2辆公车），其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1套（检委会子系统设备1套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

2018年以来，我院在县委和上级检察院的领导下，全面开展各项检察工作。

（1）严厉打击各类刑事犯罪。紧紧抓住影响国家安全和社会稳定的突出问题，依法履行批捕、起诉等职能。全年共审查批准逮捕64件129人，提起公诉144件200人。

（2）强化刑事立案、侦查、审判监督。加大立案监督和侦查活动监督力度，截止目前，监督立案4件5人。监督撤案8件12人，公安机关均已及时撤案。监督行政机关移送立案24件24人，移送行政机关后公安机关均已立案。

（3）强化刑罚执行和监管活动监督。 开展羁押必要性审查12件12人，立案审查12人，立案审查后，建议变更强制措施12人，办案机关采纳建议 12人。

（4）充分发挥控告申诉职能，按程序受理来访，人性化开展司法救助工作。共受理来信来访案件32件，其中受理群众、机关控告、申诉、举报来信来访32件，视频接访2件。积极开展法制宣传活动,发放宣传材料，司法救助7件8人共计1.6万元，有效提升人民群众的安全感和满意度。

（5）关爱祖国未来，维护未成年人合法权益。共受理未成年人案件23件24人。

（6）强化公益诉讼职能，维护生态、环境、食品等安全。2018年共发起89份诉前检察建议书。

（7）开展扫黑除恶专项斗争，全面打击黑恶势力。审查起诉案件1件9人，批捕案件1件9人。

一年来，我院深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚决贯彻执行党委和上级检察机关各项改革部署，深刻理解和牢牢把握推进改革的重要意义，拥护和支持改革，稳步有序推进改革，以执法办案为中心，不断强化法律监督、强化自身监督、强化队伍建设，扎实推进各项工作目标。一是全面深化司法体制改革工作。通过组建办案团队、大部制改革、制定司法职权配置清单等措施，突出员额制检察官办案主体地位，整合办案力量和办案资源，切实提高了办案效率。二是积极探索大数据服务司法办案。通过大数据分析服务系统对各项检察核心业务数据进行实时分析、整理、汇总，并生成业务分析报告，为领导决策提供参考，有效提高办公效率。各项检察业务工作顺利有效开展，为打击犯罪，维护社会稳定和谐，促进经济发展做出了一定的贡献。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。