中共黔南州委政法委员会2018年度部门决算及"三公"经费

                                   决算公开说明

目录

一、中共黔南州委政法委员会单位概况

二、中共黔南州委政法委员会单位2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、中共黔南州委政法委员会单位2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、中共黔南州委政法委员会单位概况

（一）主要职能

1. 1.部门主要职能：

（一）根据党的路线、方针、政策和州委的部署，统一政法各部门的思想和行动。（二）研究制定全州政法工作的政策、措施，向州委提出加强政法工作的对策和建议，对一定时期内政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。（三）组织、协调、指导全州维护社会稳定的工作。（四）检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，研究制定严肃执行、落实党的方针政策的具体措施。（五）支持和监督政法各部门依法行使职权；指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，指导大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件。（六）组织指导全州的社会综合治理工作，研究拟定社会治安综合治理法规、规章，督促落实综合治理的各项措施，调查掌握社会治安综合治理工作的情况。按照州铁路护路领导小组的工作安排和部署，负责检查、指导、督促全州铁路沿线五县（市）铁路护路的有关工作，调查、了解、总结、推广铁路护路工作经验，传递情况信息，协调完成黔南州铁路护路联防的各项承包责任。（七）指导推动全州政法工作重大政策的调查研究，总结新经验，解决新问题，探索进一步加强政法工作的途径。（八）研究加强政法干部队伍建设和政法领导班子建设的措施，协调州委组织部考察，管理政法部门的领导干部。（九）承担州委处理“法轮功”及对社会有危害气功组织领导小组和维护社会稳定领导小组的日常工作。（十）指导下级政法委员会、综治办的工作；（十一）办理州委和省政法委员会交办的其它事项。(十二）无非财政拨款收入。

2、部门预算单位构成：我中共黔南州委政法委员会由州本级及所属1家单位组成。中共黔南州委政法委员会本级是财政全额拨款行政单位。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设五个科室，下属政务110中心单位。从预算单位构成看，决算包括：本级决算。

二、中共黔南州委政法委员会单位2018年度部门决算公开报表（见附表）

         三、中共黔南州委政法委员会单位2018年度部门决算情况说明 

　　（一）中共黔南州委政法委员会单位2018年度收入支出决算总体情况说明

　中共黔南州委政法委员会单位2018年度收支决算总计1717。03万元，与2017年相比，增加345万元，增长 25%。变动的主要原因是：增加政务110中心经费，扫黑除恶经费，人员增加等。

　　（二）中共黔南州委政法委员会单位2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1350.13万元，其中：财政拨款收入1350.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）中共黔南州委政法委员会单位2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1609.06万元，其中：基本支出753万元，占113.6%；项目支出856万元，占88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）中共黔南州委政法委员会单位2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共黔南州委政法委员会单位2018年度财政拨款收入决算总计1717.03万元。与2017年相比，增加344万元，增长 25.11%。变动的主要原因是：增加政务110中心经费，扫黑除恶经费，人员增加等。

（五）中共黔南州委政法委员会单位2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

中共黔南州委政法委员会单位2018年度一般公共预算财政拨款支出1609.06万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加635万元，增长 65.2%。变动的主要原因是：增加政务110中心经费，扫黑除恶经费，人员增加等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共黔南州委政法委员会单位2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出154万元，占 9%；公共安全支出科目（类）支出1359万元，占79%；科学技术支出科目（类）支出1万元，占0%；社会保障和就业支出科目（类）支出39万元，占2.0%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出24万元，占1.0%；住房保障支出科目（类）支出32万元，占2.0%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共黔南州委政法委员会单位2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为544.32万元，支出决算为1609.06万元，完成当年预算的195.6%。决算数大于预算数的主要原因是：增加政务110中心经费，扫黑除恶经费，人员增加等。

 其中：

（1）公共安全支出科目（类）社会保障和就业支出科目（款）医疗卫生与计划生育支出科目（项）。住房保障支出科目(项)当年预算为544 万元，支出决算为1609.06万元，完成当年预算的195.6%。决算数大于预算数的主要原因是：增加政务110中心经费，扫黑除恶经费，人员增加等。

（六）中共黔南州委政法委员会单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共黔南州委政法委员会单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出753.16万元，其中：人员经费539.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费213.74万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）中共黔南州委政法委员会单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算43.8万元，比上年增加28万元，增长117.39%，其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加(减少)0万元，增长(下降) 0%，公务用车购置及运行维护费支出37.00万元，占18.2%，比上年增加29.8万元，增长416%，变动原因是：2018年购一台公务用车；公务接待费支出6.79万元，占84.5%，比上年占-21.23%，比上年减少1.82万元，下降 -21.23%，变动原因是：接待人员减少住宿就餐相对减少具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。中共黔南州委政法委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费37.00万元,其中，公务用车购置27.85万元，公务用车运行维护费9.16万元。主要用于：购公务用车一台,其中一台车辆老化维修维护费增加。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费6.79万元。具体是：公务接待住宿就餐等。

国内公务接待支出6.79万元，主要是：公务接待住宿就餐等。中共黔南州委政法委员会单位2018年国内公务接待90批次，800人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

中共黔南州委政法委员会单位2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年中共黔南州委政法委员会单位机关运行经费支出1338.7万元，比2017年增加568.4万元，增长 73.79%，变动的主要原因是：增加政务110中心经费，扫黑除恶经费，人员增加等。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额402万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出402万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：机要等）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。 

1.提质打造政务110平台。进一步优化完善体制机制、升级系统功能模块、拓宽客户端应用渠道，打通与智慧黔南、云贵川等官方网络APP融合。全州56个职能部门644个机构8717名工作人员安装了政务110手机客户端，已建立起横向联动政府各职能部门，纵向贯通州、县（市）、乡镇（街道）、村（居）的扁平化指挥体系。平台通过多个渠道接收群众反映问题共90万件，其中诉求类46万件占51%，非诉求类44万件占49%。涉及政务类群众诉求5万件，已办结4.69万件，办结率94%，群众满意率92%。政务110服务平台荣获全国政法综治智能化建设创新案例，贵州改革情况交流第127期刊发《黔南州“政务110”着力解决群众多样化诉求》并报中央改革办，已被中央政法委编入《各地创新发展“枫桥经验”部分实践成果汇编》，平台先后吸引广州市、四川乐山、河北石家庄、深圳龙岗等省外以及省内其他市（州）、县（市）40余批次1300余人到我州考察交流学习。继续保持严打高压态势。

2.继续夯实社会治理基层基础；完成“雪亮工程”建设任务，继续推进政务110平台提质增效，深化视频监控资源整合和联网运用；以深入推进扫黑除恶专项斗争为抓手，严厉打击各类犯罪活动，整治突出治安问题和治安乱点；切实增强人民群众获得感、幸福感和安全感。

（2）绩效评价工作取得的成效

  在州委州政府的坚强领导下，全州政法工作取得了一定的成效。

一是狠抓落实，突出重点，全力解决影响社会安定的突出问题。

二是坚持对敌斗争不松懈，确保全州政权和政治稳定。

三是突出抓好不稳定因素的排查化解，努力维护全州和谐社会稳定。

四是高位统筹、周密部署、落实责任、督导包保，喜迎十九大胜利召开。

五是以治安防控“六张网”建设为抓手，不断提高社会治安的防控能力。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）十七）一般公共服务支出（类）公共安全支出（款）行政运行（项）：反映政法委行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）公共安全支出（款）行政运行（项）：科学技术支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映政法委实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）