目录
一、贵州省黔南州残疾人联合会概况
二、贵州省黔南州残疾人联合会2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州残疾人联合会2018年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州残疾人联合会概况
（一）主要职能
1.组织和指导开展残疾人残疾状况、致残原因和康复需求调查，掌握、协调残疾人康复技术资源；拟定和实施残疾人康复政策和工作规划、计划，指导和协调残疾人康复机构和业务；组织残疾人康复和各类残疾人用品用具供应、服务工作；指导残疾人康复行业协会的工作，开展学术交流，培训康复人才。
2.参与制定和实施残疾人教育工作计划，促进和协调开展残疾人学前教育，义务教育，职业教育，高中等以上教育和成人教育，推广盲文、手语；制定残疾人劳动就业工作计划；指导残疾人职业技能培训和盲人按摩与盲人辅导工作；承担组织实施和指导残疾人创业就业和示范基地建设工作；负责残疾人劳动服务网络的建设与业务指导工作；组织实施残疾人扶贫解困工作；协助开展残疾人社会保障工作。
3.参与拟定有关维护残疾人权益，贯彻残疾人事业的法规、规章和政策；监督检查《残疾人保障法》的贯彻执行情况，指导残联系统的法制建设和政策研究；协助办理州人大代表、州政协委员有关残疾人的建议、提案；指导和管理残疾人的法律援助工作，做好普法宣传和协调工作；负责无障碍设施建设的推进和残疾人的信访维稳等工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
我部门由州残疾人联合会本级及下属事业单位州残疾人就业服务指导部、州残疾人辅助器具服务中心组成。州残疾人联合会本级是财政全额拨款参公单位，州残疾人就业服务指导部、州残疾人辅助器具服务中心为财政全额拨款事业单位。
我单位在职实际人数为13人，其中：参公人员9人，事业人员4人。退休5人。
|
单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
|
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
|
州残联本级 |
9 |
14 |
9 |
5 | |
|
事业机构 |
5 |
4 |
4 |
||
|
合计 |
14 |
18 |
9 |
4 |
5 |
二、贵州省黔南州残疾人联合会2018年度部门决算公开报表（见附表）
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南州残疾人联合会 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
841.65 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
527.34 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
10.92 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
17.02 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
105.01 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
841.65 |
本年支出合计 |
52 |
660.29 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
986.90 |
年末结转和结余 |
54 |
1,168.27 |
|
27 |
55 |
||||
|
合计 |
28 |
1,828.56 |
合计 |
56 |
1,828.56 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表2 收入决算表
|
编制单位：贵州省黔南州残疾人联合会 金额单位：万元 公开02表 | ||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
841.65 |
841.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
553.03 |
553.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.38 |
18.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
18.38 |
18.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
521.63 |
521.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081101 |
行政运行 |
231.99 |
231.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
16.12 |
16.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
59.80 |
59.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
213.72 |
213.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.93 |
10.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
10.93 |
10.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
1.26 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
5.41 |
5.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
260.64 |
260.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
260.64 |
260.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
260.64 |
260.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
表3 支出决算表
|
公开03表 | |||||||
|
编制单位：贵州省黔南州残疾人联合会 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
660.29 |
304.03 |
356.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
527.35 |
276.10 |
251.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.26 |
18.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
18.26 |
18.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
496.28 |
245.03 |
251.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081101 |
行政运行 |
245.03 |
245.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
221.25 |
0.00 |
221.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.93 |
10.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
10.93 |
10.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
1.26 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
5.41 |
5.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
17.02 |
17.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.02 |
17.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
17.02 |
17.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
105.01 |
0.00 |
105.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
105.01 |
0.00 |
105.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
105.01 |
0.00 |
105.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
表4 财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | |||||||
|
编制单位：贵州省黔南州残疾人联合会 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
581.01 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
260.64 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
509.35 |
509.35 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
10.92 |
10.92 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
17.02 |
17.02 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
105.01 |
0.00 |
105.01 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
841.65 |
本年支出合计 |
53 |
642.30 |
537.29 |
105.01 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
822.46 |
年末结转和结余 |
54 |
1,021.81 |
110.47 |
911.34 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
66.74 |
55 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
755.72 |
56 |
||||
|
28 |
57 |
||||||
|
合计 |
29 |
1,664.11 |
合计 |
58 |
1,664.11 |
647.75 |
1,016.36 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||||||
|
编制单位：贵州省黔南州残疾人联合会 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
537.29 |
286.04 |
251.25 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
509.36 |
258.11 |
251.25 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4.45 |
4.45 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
4.45 |
4.45 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.26 |
18.26 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
18.26 |
18.26 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
478.29 |
227.04 |
251.25 | ||
|
2081101 |
行政运行 |
227.04 |
227.04 |
0.00 | ||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
30.00 |
0.00 |
30.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
221.25 |
0.00 |
221.25 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.96 |
0.96 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.15 |
0.15 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.35 |
0.35 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.46 |
0.46 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.40 |
7.40 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
7.40 |
7.40 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.93 |
10.93 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
10.93 |
10.93 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
4.26 |
4.26 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
1.26 |
1.26 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
5.41 |
5.41 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
17.02 |
17.02 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.02 |
17.02 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.02 |
17.02 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：贵州省黔南州残疾人联合会 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
219.10 |
302 |
商品和服务支出 |
20.08 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
55.33 |
30201 |
办公费 |
1.30 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
42.42 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
54.20 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.72 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
16.84 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.26 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.94 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.82 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.98 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
17.02 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.58 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
46.86 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
312 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
16.99 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
25.08 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.04 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.90 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.12 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.79 |
30239 |
其他交通费用 |
10.11 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.60 |
||||||
|
人员经费合计 |
265.96 |
公用经费合计 |
20.08 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南州残疾人联合会 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目内容 |
2017年决算数 |
2018年决算数 |
2018年比2017年变动额 |
2018年比2017年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
5.31 |
2.69 |
-2.62 |
-49.40 |
减少公务接待费用的支出 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
1.91 |
2.19 |
0.28 |
14.78 |
车辆使用率提高 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
1.91 |
2.19 |
0.28 |
14.78 |
车辆使用率提高 |
|
3.公务接待费 |
3.40 |
0.49 |
-2.91 |
-85.49 |
严格控制公务接待费 |
|
（1）国内接待费 |
3.40 |
0.49 |
-2.91 |
-85.49 |
严格控制公务接待费 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 |
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
1 |
1 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
80 |
11 |
-69 |
-86.25 |
严格控制公务接待费 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
651 |
65 |
-586 |
-90.02 |
严格控制公务接待费 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | |||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州残疾人联合会 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
755.72 |
260.64 |
105.01 |
0.00 |
105.01 |
911.34 | |||
|
229 |
其他支出 |
755.72 |
260.64 |
105.01 |
0.00 |
105.01 |
911.34 | ||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
755.72 |
260.64 |
105.01 |
0.00 |
105.01 |
911.34 | ||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
255.72 |
260.64 |
105.01 |
0.00 |
105.01 |
411.34 | ||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
三、贵州省黔南州残疾人联合会2018年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州残疾人联合会2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州残疾人联合会2018年度收支决算总计1,828.56万元，与2017年相比，减少323.54万元，降低15.03%。变动的主要原因是：一般公共服务支出减少及社会保障和就业支出减少。
（二）贵州省黔南州残疾人联合会2018年度收入决算情况说明
本年收入合计841.65万元，其中：财政拨款收入841.65万元，占100%。
（三）贵州省黔南州残疾人联合会2018年度支出决算情况说明
本年支出合计660.29万元，其中：基本支出304.03万元，占46.04%；项目支出356.26万元，占53.96%。
（四）贵州省黔南州残疾人联合会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州残疾人联合会2018年度财政拨款收入决算总计1,664.11万元。与2017年相比，减少302.42万元，降低15.38%。变动的主要原因是：上年结余数减少。
（五）贵州省黔南州残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出537.29万元，占本年支出合计的81.37%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少338.01万元，降低38.62%。变动的主要原因是：一般公共服务支出的减少和商品和服务支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208）支出509.35万元，占94.80 %；医疗卫生与计划生育支出（210）支出10.92万元，占2.03%；住房保障支出（221）支出17.02万元，占3.17%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为581.01万元，支出决算为537.29万元，完成当年预算的92.48%。决算数大于预算数的主要原因是：商品服务支出减少。其中：
（1）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。当年预算为18.38万元，支出决算为18.26万元，完成当年预算的99.35%。决算数小于预算数的主要原因是：费率调整。
（2）社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）行政运行（01项）。当年预算为231.99万元，支出决算为227.04万元，完成当年预算的97.87%。决算数小于预算数的主要原因是：强化管理，降低行政运行费用。
（3）社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）残疾人康复（04项）。当年预算为16.12万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：项目还在实施过程中，还未支付经费。
（4）社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）残疾人就业和扶贫（05项）。当年预算为59.80万元，支出决算为30.00万元，完成当年预算的50.18%。决算数小于预算数的主要原因是：项目还在实施过程中，部分项目还未支付经费。
（5）社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）其他残疾人事业支出（99项）。当年预算为213.72万元，支出决算为221.25万元，完成当年预算的103.52%。决算数大于预算数的主要原因是：预算经费不足，使用2017年结余经费。
（6）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）中财政对失业保险基金的补助（01项）。当年预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（7）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）中财政对工伤保险基金的补助（02项）。当年预算为0.46万元，支出决算为0.35万元，完成当年预算的76.09%。决算数小于预算数的主要原因费率调整导致工伤保险缴费结余。
（8)社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）中财政对生育保险基金的补助（03项）。当年预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成当年预算的100%。决算数决算数等于预算数。
（9)医疗卫生与计划生育支出（210类）中行政事业单位医疗（11款）中行政单位医疗（01项）当年预算为4.26万元，支出决算为4.26万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（10)医疗卫生与计划生育支出（210类）中行政事业单位医疗（11款）中公务员医疗补助（03项）当年预算为5.41万元，支出决算为5.41万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（11)住房保障支出（220类）中住房改革支出（02款）中住房公积金（01项）当年预算为17.06万元，支出决算为17.02万元，完成当年预算的99.77%。决算数小于预算数的主要原因为费率调整。
（六）贵州省黔南州残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出286.04万元，其中：人员经费265.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费20.08万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.69万元，比上年减少2.62万元，降低49.4%，减少原因是：减少公务接待费用的支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：(差异原因）；公务用车购置及运行维护费支出2.19万元，占81.41%，比上年增加0.28万元，增长14.78%，增加原因是：油费、过路费增加；公务接待费支出0.49万元，占18.59%，比上年减少2.91万元，降低85.49%，减少原因是：严格执行中央八项规定精神，在公务接待人数及金额上严格控制。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州残疾人联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：(具体开支内容）。
（2）公务用车购置及运行维护费2.19万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.19万元。主要用于：残疾人辅具器具流动服务车运行维护费。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费0.49万元。具体是：各县市残联到州残联汇报工作。
国内公务接待支出0.49万元，主要是：各县市残联到州残联汇报工作。贵州省黔南州残疾人联合会2018年国内公务接待11批次，65人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州残疾人联合会2018年政府性基金预算财政拨款本年收入260.64万元，本年支出105.01万元。具体支出情况如下：
其他支出（229类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（06项）财政拨款支出105.01万元，主要是用于：聋儿、自闭症及脑瘫儿童康复治疗费用。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2018年贵州省黔南州残疾人联合会机关运行经费支出20.08万元，比2017年减少15.57万元，降低43.68%，变动的主要原因是：办公费，差旅费，接待费等机关运行经费得到较好的控制。
2、政府采购支出情况。
2018年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况：一是严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益；二是预算经费主要按照省残联2018年工作要求及州对2018年工作安排，对全州残疾人项目进行落实监督、数据统计、分析报告。切实维护残疾人合法权益，努力营造良好助残氛围，加快推进残疾人事业科学发展，实现残疾人平等、参与、共享，补齐全面实现小康社会中的短板。2018年中央、省、州下拨专项经费目标内容：通过开展残疾人基本康复服务、残疾人就业和扶贫、农村实用技术培训、“阳光家园计划”—智力、精神和重度肢体残疾人托养服务和为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴。
（2）绩效评价工作取得的成效
各级专项资金绩效目标明确，项目绩效指标较科学、合理。补助人数、标准及对象的精准度完成情况较好。真正让残疾人得到实惠，满足了残疾人托养服务基本需求，帮助残疾人增强了生活信心，提升了参与社会生活的能力。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）社会保障和就业（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）行政运行（01项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十九）社会保障和就业（208类）残疾人事业（11款）行政运行（01项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十）社会保障和就业（208类）残疾人事业（11款）残疾人康复（04项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
（二十一）社会保障和就业（208类）残疾人事业（11款）残疾人就业和扶贫（05项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
（二十一）社会保障和就业（208类）残疾人事业（11款）其他残疾人事业支出（99项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
（二十二）社会保障和就业（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对失业保险基金的补助（01项）：指反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十三）社会保障和就业（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对工伤保险基金的补助（02项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十四）社会保障和就业（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对生育保险基金的补助（03项）：指反映财政对生育保险基金的补助支出。
（二十五）社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（二十六）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十七）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十八）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（二十九）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
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