贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会概况

二、贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会概况

（一）主要职能

1、依据《中华全国工商业联合会章程》，贯彻执行贵州省工商联执委会、常委会决议；

2、发挥参政议政作用，参与本州经济、社会重要决策的政治协商和民主监督；对本州有关地方性法规、规章和政策的制定提出建议，并协助贯彻实施；

3、负责黔南州商会具体工作；加强与政府部门即有关经济组织的联系，为会员企业开展经济活动提供服务，引导会员企业按照科学发展观的要求健康发展；

4、宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作；团结、帮助、引导和教育会员，做好会员宣传教育工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献；

5、组织会员举办和参加对内对外的展销会、交易会，组织会员出国（境）考察访问和开展商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场；

6、依照法律和《中华全国工商业联合会章程》维护会员的合法权益；反映会员的意见、建议，为会员提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题；

7、做好与省外、州外，以及香港、澳门特别行政区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系工作，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才。促进对外交流，向外发展；

8、组织引导会员积极投身中国特色社会主义建设事业，做好光彩事业的组织、推动、实施和智力支边扶贫，组织引导会员参与社会主义新农村建设；

9、办好会办服务事业；为会员提供必要的证明，协调关系，调解经济纠纷；

10、承办州委、州政府和贵州省工商业联合会交办的其他工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设2个科室，下属1个事业单位。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会部门决算包括：本级决算。

    二、贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2018年度收支决算总计345.2万元，与2017年相比，增加6.85万元，增加2.02%。变动的主要原因是：2017年5月增加2名工作人员，2018年1-12月增加人员的工资、社保、公积金、目标考核奖等比2017年的多出5个月，因此2018年总收入2017年比较略有增加。

（二）贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2018年度收入决算情况说明

本年收入合计339.03万元，其中：财政拨款收入339.03万元，占100%。

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2018年度支出决算情况说明

本年支出合计336.29万元，其中：基本支出275.33万元，占81.87%；项目支出60.96万元，占18.13%。

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2018年度财政拨款收入决算总计339.03万元。与2017年相比，增加10.31万元，增加3.14%。变动的主要原因是：2017年5月增加2名工作人员，2018年1-12月增加人员的工资、社保、公积金、目标考核奖等比2017年的多出5个月，因此2018年总收入2017年比较略有增加。

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出336.29万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.31万元，增加3.14%。变动的主要原因是：2017年5月增加2名工作人员，2018年1-12月增加人员的工资、社保、公积金、目标考核奖等比2017年的多出5个月，因此2018年总收入2017年比较略有增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2012801行政运行支出204.78万元，占60.89%；2012899 其他民主党派及工商联事务支出80.72万元，占24%；2019999其他一般公共服务支出0.8万元，占0.24%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.4万元，占5.77%；2082701财政对失业保险基金的补助0.25万元，占0.07%；2082702财政对工伤保险基金的补助0.37万元，占0.11%；2082703财政对生育保险基金的补助0.47万元，占0.14%；2101101行政单位医疗3.95万元，占1.18%；2101102事业单位医疗2.1万元，占0.62%；2101103公务员医疗补助5.11万元，占1.52%；2210201住房公积金18.34万元，占5.46%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为302.71万元，支出决算为336.29万元，完成当年预算的111.09%。决算数大于预算数的主要原因是：一是财政追拨“万企帮万村”活动经费20.55万元；二是2017年目标考核奖补差16.1万元；三是财政追拨驻村工作经费3.32万元，因此经费支出相应增加。其中：

（1）一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（20128）行政运行（2012801）。当年预算为197.52万元，支出决算为204.78万元，完成当年预算的103.68%。决算数大于预算数的主要原因是：一是财政追拨驻村工作经费3.32万元；二是人员工资调整。

（2）一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（20128）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）。当年预算为32万元，支出决算为80.72万元，完成当年预算的252.25%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年开展全国“万企帮万村”消费扶贫东西部协作支持贵州发展现场会活动，财政追拨活动经费20.55万元。

（3）社会保险和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。当年预算为18.92万元，支出决算为19.4万元，完成当年预算的102.54%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调增，相应的机关养老保险增加。

（4）社会保险和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金的补助（2082701）。当年预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成当年预算的100%。

（5）社会保险和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对工伤保险基金的补助（2082702）。当年预算为0.47万元，支出决算为0.37万元，完成当年预算的78.72%。决算数小于预算数的主要原因是：2018年4月份一名同志退休，财政拨工伤保险未支付完，年末有结余。

（6）社会保险和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对生育保险基金的补助（2082703）。当年预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成当年预算的100%。

（7）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。当年预算为3.49万元，支出决算为3.95万元，完成当年预算的113.18%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调增，相应的医疗保险增加。

（8）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。当年预算为2.19万元，支出决算为2.1万元，完成当年预算的95.89%。决算数小于预算数的主要原因是：2018年4月份一名同志退休，财政拨事业单位医疗保险未支付完，年末有结余。

（9）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。当年预算为5.22万元，支出决算为5.11万元，完成当年预算的97.89%。决算数小于预算数的主要原因是：2018年4月份一名同志退休，财政拨公务员医疗补助未支付完，年末有结余。

（10）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。当年预算为18.13万元，支出决算为18.34万元，完成当年预算的101.16%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调增，相应的住房公积金增加。

（六）贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出275.33万元，其中：人员经费250.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费24.63万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.98万元，比上年增加0.05万元，增加5.38%，增加原因是：公务接待费增加。其中，公务接待费支出0.98万元，占100%，比上年增加0.05万元，增加5.38%。具体情况如下：

（1）公务接待费0.98万元。具体是：接待县市工商联汇报工作就餐费、接待上级单位调研或考察就餐费、接待招商邀商企业考察就餐费等。

国内公务接待支出0.98万元，主要是：接待县市工商联汇报工作就餐费、接待上级单位调研或考察就餐费、接待招商邀商企业考察就餐费等。贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2018年国内公务接待12批次，150人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会机关运行经费支出24.63万元，比2017年减少9.93万元，降低28.73%，变动的主要原因是：2018年行政经费短缺，因此2018年的执委会等部分会议经费从州总商会会费列支，金额约为12万元，因此2018年运行经费减少。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（注：本单位无公车）

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

（一）加强非公经济人士队伍培训。举办了党风廉政建设和大数据知识培训班、中小企业融资及管理培训班、联合州委统战部在华侨大学泉州校区举办“民主党派、非公经济代表人士、新社会阶层代表人士、归国留学人员培训班”，培训人次500余人次。

（二）在年初州“两会”上，组织全州工商联系统中的政协委员提交团体提案2件、个人提案20件。

（三）全州参与脱贫攻坚行动的民营企业累计632家，较上年年底增加112家，帮扶企业总数位列全省第三位。实施项目数累计1486个，其中产业帮扶313个、就业帮扶289个、公益帮扶694个、技能帮扶65个、其他帮扶47个。投入资金（含物资）累计19.24亿元，帮扶526个村，受帮扶群众人数累计26.28万人。

（四）切实抓好商协会招商。全州工商联系统共引进项目26个，签约资金43.6亿元。

（五）开展2018年度民营企业专业技术人员职称初审工作。预审各类民营经济专业技术职务职称申报材料242份，其中初级职称64份，中级职称118份，高级职称60份，涉及工程、农业系列7个专业。

（六）仅2018年，全州对35名证据不足、事实认定不清或犯罪情节轻微的民营企业投资人、经营管理者依法作出不逮捕或不起诉决定。

（七）搭建光彩平台，广泛开展光彩事业活动。组织604家非公企业、商会参与“黔南州扶贫日暨慈善一日捐”活动，捐资4057万元。

（2）绩效评价工作取得的成效

按照州工商联2018年工作计划，完成各个项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。2018年总支出为336.29万元,其中人员经费250.7万元，日常公用经费24.63万元，项目经费60.96万元，其中：小专项经费40.41万元（包括上年结转0.41万元），“万企帮万村”消费扶贫活动专项经费20.55万元。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务支出（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（十九）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他其他一般公共服务支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（二十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（二十六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。