贵州省黔南州福泉市人民检察院

2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、福泉市人民检察院概况

二、福泉市人民检察院2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、福泉市人民检察院2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、福泉市人民检察院概况

（一）主要职能

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）依法向福泉市人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。

（3）贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。

（4）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（5）负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（6）负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。

（7）负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（8）受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

（9） 负责队伍建设和思想政治工作。

（10）负责检务督查工作。

（11）负责财务装备、检察技术信息工作。

（12）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设7个科室：公诉部、刑事检察部（举报中心）、民事行政检察部、案件管理办公室（检察委员会办公室）、办公室、政工部、信息技术部。从预算单位构成看，福泉市人民检察院部门决算包括：本级决算。

二、福泉市人民检察院2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、福泉市人民检察院2018年度部门决算情况说明
　　（一）福泉市人民检察院2018年度收入支出决算总体情况说明
　　福泉市人民检察院2018年度收支决算总计1886.32万元，与2017年相比，增加415.48万元，增长28.25%。变动的主要原因是：根据司法体制改革相关文件要求，我院经费大幅度得到提高，为监督工作的开展提供强有力的保障。州级财政批复所有指标，人员经费也相应大幅增加。
　　（二）福泉市人民检察院2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1673.1万元，其中：财政拨款收入1612.31万元，占96.37%；其他收入60.79万元，占3.63%。

（三）福泉市人民检察院2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1324.39万元，其中：基本支出1250.56万元，占94.43%；项目支出73.83万元，占5.57%。

（四）福泉市人民检察院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

福泉市人民检察院2018年度财政拨款收入决算总计1825.29万元。与2017年相比，增加354.45万元，增长24.1%。变动的主要原因是：司改后人员定额经费调整增加，中央政法转移资金加大。

（五）福泉市人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

福泉市人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出1324.39万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加555.55万元，增长72.35%。变动的主要原因是：司改后人员定额经费调整增加，中央政法转移资金加大。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

福泉市人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2040401行政运行1249.56万元，占94.35 %；2040499其他检察支出73.83万元，占5.57%；2101101行政单位医疗1万元，占0.08%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

福泉市人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1612.31万元，支出决算为1324.39万元，完成当年预算的82.14%。决算数小于预算数的主要原因是：中央和省级政法转移支付资金243万元以及2018年司改绩效奖励性奖金61.36万元和2018年7月至2019年1月在职离退休工资8.09万元有结余，造成没有完成当年预算。其中：

（1）204公共安全支出。当年预算为1611.31万元，支出决算为1323.39万元，完成当年预算的82.13%。决算数小于预算数的主要原因是：中央和省级政法转移支付资金243万元以及2018年司改绩效奖励性奖金61.36万元和2018年7月至2019年1月在职离退休工资8.09万元有结余，造成没有完成当年预算。

（2） 210医疗卫生与计划生育支出。当年预算为1万元，支出决算为1万元，完成当年预算的100%。

（六）福泉市人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

福泉市人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1250.56万元，其中：人员经费997.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费253.42万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）福泉市人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算32.58万元，比上年增加14.73万元，增长82.52%，增加原因是：2018年司改相关业务增加，造成公务用车较多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出29.94万元，占91.9%，比上年增加14.94万元，增长99.6 %，变动原因是：2018年司改相关业务增加，造成公务用车较多；公务接待费支出2.64万元，占8.1%，比上年减少0.21万元，下降7.37%，变动原因是：加强公务接待管理，严格控制公务接待费用支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。福泉市人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费29.94万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费29.94万元。主要用于：执法执勤车辆日常维护等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

（3）公务接待费2.64万元。具体是：接待上级领导或异地同级办案督察，指导工作。

国内公务接待支出2.64万元，主要是：接待上级领导或异地同级办案督察，指导工作。福泉市人民检察院2018年国内公务接待58批次，528人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

福泉市人民检察院2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年福泉市人民检察院机关运行经费支出253.43万元，比2017年增加202.94万元，增长401.99%，变动的主要原因是：根据州财政要求调整功能科目。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位无政府采购支出。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆11辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

（2）绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）检察：反映检察事务的支出。

（十八）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十）其他检察支出：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

（二十一）行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。