目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局概况
二、贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2018年度部门决算情况说明
四、名词解释

一、贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局概况
（一）主要职能
1. 为全州道路运输市场秩序提供管理保障。
2.负责贯彻执行道路运输和城市客运管理的政策法规，拟定全州道路运输行业、城市公共汽车客运和出租车客运行业发展规划和政策措施；负责指导全州道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训以及道路运输其他服务经营监督管理工作；负责指导全州出租车客运和城市公共汽车客运监督管理工作；负责全州道路运输行业、出租车客运、城市诚信考核工作；负责指导全州道路运输行业安全生产管理监督工作；负责指导全州道路危险货物运输监督管理工作；负责组织客货运输经营者依法承担抢险、救灾、交通战备等应急运输任务；负责全州道路运输管理机构执法活动的监督和重大执法活动的组织、协调工作；负责指导、协调全州出租车客运、城市公共汽车客运、道路运输经营和道路运输相关业务管理工作；负责指导全州道路运输行业节能减排、物流发展和道路运输行业协会工作；承担道路运输基本情况调查统计和信息化建设工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设办公室、财务科、车辆技术管理管、安全稽查科、驾驶培训管理管、货运物流管理科、规划建设与信息科、城乡客运管理科、新寨道路安全服务稽查站9个科室，下属 0个单位。单位事业编制38人，由财政全额预算管理，年末实有人数在职33人，退休24人。从单位决算构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局部门决算只为本级决算、无所属单位和所属单位决算。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2018年度收支决算总计849.13万元，与2017年相比，减少101.96万元，降低10.72%。变动的主要原因是：首先是上年有交通运输局对全州村村通的拨款,工作已完成,本年度不再有此费支出,其次是在职人员减少，人员经费支出减少,并且完善控制制度，厉行节约，提高工作质量,控制减少了费用支出。
　　（二）贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2018年度收入决算情况说明
本年收入合计798.73万元，其中：财政拨款收入770.62万元，占96.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入28.11万元，占3.52%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2018年度支出决算情况说明
本年支出合计838.07万元，其中：基本支出838.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2018年度财政拨款收入决算总计797.02万元。与2017年相比，减少129.72万元，降低14%。变动的主要原因是：人员减少，人员工资和目标奖励、社会保障就业等人员经费减少，严格按照相关文件使用和支出经费。
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 
贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出785.96万元，占本年支出合计的93.78%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少114.38万元，降低12.7%。变动的主要原因是：在职人员人数减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（类）支出43.55万元，占 5.5%；医疗卫生与计划生育科目（类）支出12.95万元，占1.65%；交通运输科目（类）支出688.52万元，占87.6%；住房保障支出科目（类）支出40.94万元，占5.25%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为581.1万元，支出决算为785.96万元，完成当年预算的135.25%。决算数大于预算数的主要原因是：追加过渡期退休人员养老保险和退休一次性补贴，增加人员经费支出；2018年工资调标增加人员经费支出了人员工资和目标奖励、社会保障就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。其中：
（1）社会保障和就业支出科目（类）机关事业养老保险缴纳费支出科目（款）。当年预算为41.81万元，支出决算为40.38万元，完成当年预算的96.58%。决算数小于预算数的主要原因是：年中有职工退休和人员的调动。
（2）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险的补助科目（项）。当年预算为1.46万元，支出决算为1.4万元，完成当年预算的95.89%。决算数小于预算数的主要原因是：年中有职工退休和人员的调动。
（3）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险的补助科目（项）。当年预算为1.05万元，支出决算为0.77万元，完成当年预算的73.30%。决算数小于预算数的主要原因是：年中有职工退休和人员的调动和社保下调缴费费率。
（4）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对生育保险的补助科目（项）。当年预算为1.05万元，支出决算为1万元，完成当年预算的95.23%。决算数小于预算数的主要原因是：中有职工退休和人员的调动。
（5）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为12.54万元，支出决算为12.95万元，完成当年预算的103.27%。算数大于预算数的主要原因是：人员的调动和医疗保险缴费基数上调。
（6）交通运输支出科目（类）公路水路运输科目（款）公路运输管理科目（项）。当年预算为432.73万元，支出决算为509.36万元，完成当年预算的103.97%。决算数大于预算数的主要原因是：追加目标考核奖、工资上调、退休人员生活费调整。
（7）交通运输支出科目（类）公路水路运输科目（款）其他公路运输管理科目（项）。当年预算为50万元，支出决算为231.27万元，完成当年预算的462.54%。决算数大于预算数的主要原因是：用非税收入追加从业资格考试场地费、本年度各驾驶学校从业资格培训人数上升，支付的委托业务费增长、新寨稽查站工作经费、根据《劳动法》规定补缴新寨部分人员社会保障缴费、养老金。
（8）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为40.45万元，支出决算为40.94万元，完成当年预算的101.21%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出785.96万元，其中：人员经费576.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费209.81万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算10.63万元，，比上年减少7.16万元，降低40.23%，减少原因是：人员减少及严格执行财经法律法规和文件精神，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占94%，比上年减少5万元，降低33.32%，减少原因是：完善内控制度建设，严格公务用车管理，车辆用油和过路费严格执行“一车一卡”，提高公务用车使用效率，节约公车运行维护费经费；公务接待费支出0.64万元，占6%，比上年减少2.16万元，降低77.14%，减少原因是：严格执行中央八项规定，省委十项规定，州委九项规定，完善内控制度建设，厉行节约，所以三公经费同比减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费10万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10万元公，占94%，比上年减少5万元，降低33.32%。经费主要用于：车辆年检、车辆运行（加油、ETC、停车、洗车、基本维护和保养）、车辆保险等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。
（3）公务接待费0.64万元占6%，比上年减少2.16万元，降低77.14%。具体是：贵州道路运输管理局调研、黔东南州道路运输管理局交流学习用于用餐。
国内公务接待支出0.64万元，主要是：贵州道路运输管理局调研、黔东南州道路运输管理局交流学习、上级检查及交叉检查等。贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局2018年国内公务接待12批次，142人次。
（八）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2018年贵州省黔南布依族苗族自治州道路运输管理局机关运行经费支出0万元，比2017年减少0万元，降低0%，变动的主要原因是：单位为事业单位。
2、政府采购支出情况。
2018年我单位政府采购支出总额5.79万元，其中：政府采购货物支出5.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，我单位共有车辆14辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：新寨站生活用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
绩效目标评价情况：1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。2. 为全州道路运输市场秩序提供管理保障，管理监督指导好全州道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、出租客运和城市公共汽车客运经营以及与道路运输相关的工作；并承担道路运输基本情况调查统计和信息化建设工作。
支出绩效评价情况：2018年，我单位通过认真贯彻落实上级决策部署，努力推动道路运输工作科学发展，资金使用落到实处，履职效益较高，特别是为全州道路运输市场秩序提供管理保障，管理监督指导好全州道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、出租客运和城市公共汽车客运经营以及与道路运输相关的工作；并承担道路运输基本情况调查统计和信息化建设工作，各项工作均取得新的成就。
（2）绩效评价工作取得的成效
（一）城乡公交一体化改革工作全面开展。全州建制村通客车率100%；全州乡镇公交化率75.47%；全州乡镇客运站覆盖率90.57%；全州建制村候车亭覆盖率84.68%；具备条件的50户以上自然村通客运率84.70%。“城区、城镇、镇村”三位一体化公共交通模式初显，基本上解决了农村群众出行难问题，为全州脱贫攻坚同步小康提供坚强的运输服务保障。
（二）出租汽车改革工作继续有序推进。全州12个县（市）出租车行业改革工作平稳有序推进，进一步深化行业管理“放管服”，有效推进行业市场化资源配置，行业管理得到加强，市场秩序进一步规范，行业服务质量大幅度提升。
（三）公交优先发展战略稳步推进。
1.公交万人标台数。底前力争全州公交万人标台达到小康指标（10标台/万人）要求的县级城市达7个及以上。2. 指导都匀市打造省级公交优先示范城市和交通部交通运输一体化创建。3. 继续推进交通一卡通工作,全州共发售一卡通卡片22297余张。4.推进清洁能源、新能源车辆在公共交通的使用。加快推进清洁能源、新能源车辆在道路运输业中的应用，新增及更换的公交车中新能源公交车比重达92.92%。
（四）“智慧运输”基础建设进一步夯实。
1.推进实名制售验票及联网售票工作。积极开展督查县（市）开展实名制售票工作。全州各二级及以上客运站已全部实现实名制售票，与去年同期班车上线数据相比增长率达300%以上。2.开展“通村村”农村出行平台建设。全州“通村村”考核自评均达到90分以上。3.第三方动态监控推进工作。4.继续推进“贵州省营运车辆数据交换平台”、“黔运车”手机APP建设。5.开通“黔南运管”微信公众号，实现“互联网+”多种便民查询功能,大力提升道路运输行业对外服务形象。
（五）公路运输总周转量持续增长。完成客运量36796万人、客运周转量3388930 万人公里；完成货运量39008万吨、货运周转量4955739万吨公里；公路运输总周转量5294632万吨公里，同比增长11%。
（六）继续推进“文明在行动•满意贵州行”活动和乡镇环境整治工作。积极开展“文明在行动•满意贵州行”满意工程创建工作，总结经验，树立典型，逐渐推广。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）社会保障和就业支出科目（类）机关事业养老保险缴纳费支出科目：指按月缴纳黔南州社会保障局机关养老保险。
（十八）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险的补助科目（项）：指缴纳的社会保障金中的失业保险。
（十九）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险的补助科目（项）：指缴纳的社会保障金中的工伤保险。
（二十）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险的补助科目（项）：指缴纳的社会保障金中的失业保险。
（二十一）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险的补助科目（项）：指缴纳的社会保障金中的失业保险。
（二十二）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）：指用于缴纳医疗保险。
（二十三）交通运输支出科目（类）公路水路运输科目（款）公路运输管理科目（项）指：反映本单位的基本支出。

（二十四）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）