贵州省黔南布依族苗族自治州煤炭安全生产监督管理局2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州煤炭安全生产监督管理局概况
二、贵州省黔南布依族苗族自治州煤炭安全生产监督管理局2018年度部门决算公开报表
三、贵州省黔南布依族苗族自治州煤炭安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州煤炭安全生产监督管理局概况
（一）单位职能
根据州编委办《关于设立黔南州煤炭安全生产监督管理局的批复》（黔南编〔2013〕87号）和，设立黔南州煤炭安全生产监督管理局，为黔南州安全生产监督管理局管理的副县级事业单位，由财政全额预算管理。我单位的主要职责有：
1.贯彻落实国家煤炭产业政策，指导全州煤炭行业的改革和发展方向，研究指导全州煤炭行业发展战略。
2.贯彻实施煤炭行业安全生产法律、法规和政府规章；监督煤炭工业企业执行有关煤炭生产安全法律、法规和技术规范、规程及标准；组织编制煤炭行业安全生产规划，参与制定煤炭资源治理整顿、综合利用和结构调整意见；指导市县煤炭行业安全生产监管工作。
3.负责全州煤炭行业安全生产的监督管理；组织对煤矿安全进行日常性的监督检查，依法查处煤矿违法违规行为；监督煤矿企业事故隐患的整改。督促市县政府依法关闭不具备安全生产条件的矿井；指导煤矿安全专项整治，参与煤矿安全事故调查。
4.指导全州煤炭行业进行产业结构调整，引导煤炭工业合理布局；指导全州煤炭企业实施兼并重组工作，促进全州煤炭行业持续健康协调发展。
5.负责新、改、扩建工程技术改造项目安全建设“三同时”监督管理。
6.负责监督煤炭行业建设工程质量；指导煤炭企业进行质量标准化、现代化建设。
7.负责全州煤炭市场调节，协调、指导煤炭产运销衔接工作。
8.指导协调煤炭行业人才培训工作，组织开展煤炭行业职业技能培训和相关证照的发放和监管工作。
9.依法整顿和规范煤炭生产和煤炭经营秩序，负责对煤炭市场进行有效监管。
10.负责全州煤炭工业经济技术指标的统计工作，分析煤炭经济运行动态，发布市场信息和安全生产信息。
11.承办州委、州人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位黔南州煤炭安全生产监督管理局内设有4各科室，核定编制20名。年末在职实有人数15人，均为在编人员15人。
|
表1收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州煤炭安全生产监督管理局 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
287.30 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
20.02 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
5.53 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
238.03 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
17.65 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
287.30 |
本年支出合计 |
52 |
281.23 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
6.06 |
|
27 |
55 |
||||
|
合计 |
28 |
287.30 |
合计 |
56 |
287.30 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
贵州省黔南布依族苗族自治州煤炭安全生产监督管理局2018年度部门决算公开报表（见附表)
|
表2收入决算表 | |||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州煤炭安全生产监督管理局 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||
|
合计 |
287.30 |
287.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.02 |
20.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.45 |
18.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
18.45 |
18.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
243.09 |
243.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21506 |
安全生产监管 |
243.09 |
243.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2150607 |
煤炭安全 |
178.09 |
178.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
18.66 |
18.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.66 |
18.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.66 |
18.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
|
表3支出决算表 | ||||||||
|
公开03表 | ||||||||
|
编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州煤炭安全生产监督管理局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
281.23 |
281.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.02 |
20.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.45 |
18.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
18.45 |
18.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
238.03 |
238.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21506 |
安全生产监管 |
238.03 |
238.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2150607 |
煤炭安全 |
173.03 |
173.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
17.65 |
17.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.65 |
17.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
17.65 |
17.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
|
表4财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
公开04表 | |||||||
|
编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州煤炭安全生产监督管理局 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
287.30 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
20.02 |
20.02 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
5.53 |
5.53 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
238.03 |
238.03 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
17.65 |
17.65 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
287.30 |
本年支出合计 |
53 |
281.23 |
281.23 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
6.06 |
6.06 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
55 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
|
28 |
57 |
||||||
|
合计 |
29 |
287.30 |
合计 |
58 |
287.30 |
287.30 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
表5一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开05表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州煤炭安全生产监督管理局 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
281.23 |
281.23 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.02 |
20.02 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.45 |
18.45 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
18.45 |
18.45 |
0.00 | |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.57 |
1.57 |
0.00 | |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.65 |
0.65 |
0.00 | |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.46 |
0.46 |
0.00 | |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.46 |
0.46 |
0.00 | |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.53 |
5.53 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
5.53 |
5.53 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
5.53 |
5.53 |
0.00 | |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
238.03 |
238.03 |
0.00 | |
|
21506 |
安全生产监管 |
238.03 |
238.03 |
0.00 | |
|
2150607 |
煤炭安全 |
173.03 |
173.03 |
0.00 | |
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
17.65 |
17.65 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.65 |
17.65 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
17.65 |
17.65 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
|
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：贵州省黔南布依族苗族自治州煤炭安全生产监督管理局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
228.85 |
302 |
商品和服务支出 |
52.22 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
47.44 |
30201 |
办公费 |
1.05 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
65.85 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
56.19 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
2.07 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.20 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.45 |
30206 |
电费 |
0.44 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.03 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.52 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.45 |
30211 |
差旅费 |
21.90 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
17.65 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.24 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.16 |
30215 |
会议费 |
0.25 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.26 |
312 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.25 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.34 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.23 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.16 |
30229 |
福利费 |
0.99 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
15.19 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.09 |
||||||
|
人员经费合计 |
229.01 |
公用经费合计 |
52.22 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
公开07表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州煤炭安全生产监督管理局 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目内容 |
2017年决算数 |
2018年决算数 |
2018年比2017年变动额 |
2018年比2017年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
0.40 |
0.25 |
-0.15 |
-37.20 |
严格执行八项规定 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3.公务接待费 |
0.40 |
0.25 |
-0.15 |
-37.20 |
严格执行八项规定 |
|
（1）国内接待费 |
0.40 |
0.25 |
-0.15 |
-37.20 |
严格执行八项规定 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
10 |
13 |
3 |
30.00 |
与各县（市）业务往来增加 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
40 |
50 |
10 |
25.00 |
与各县（市）业务往来增加 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开08表 | |||||||||
|
编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州煤炭安全生产监督管理局 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
三、贵州省黔南布依族苗族自治州煤炭安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州煤炭安全生产监督管理局2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州煤炭安全生产监督管理局2018年度收支决算总计287.30万元，与2017年相比，增加1.34万元，0.47%。变动的主要原因是：2018年度新增人员2人，人员经费相应增加。（公开01表合计数）
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州煤炭安全生产监督管理局2018年度收入决算情况说明
本年收入合计287.30万元，其中：财政拨款收入287.30万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州煤炭安全生产监督管理局2018年度支出决算情况说明
本年支出合计281.23万元，其中：基本支出281.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州煤炭安全生产监督管理局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州煤炭安全生产监督管理局2018年度财政拨款收入决算总计287.30万元。与2017年相比，增加1.34万元，0.47%.变动的主要原因是：2018年度新增人员2人，人员经费相应增加。（公开04表合计数）
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州煤炭安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州煤炭安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出281.23万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.52万元，0.54%。变动的主要原因是：2018年度新增人员2人，人员经费相应增加。。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州煤炭安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（类）支出20.02万元，占7.12%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出5.53万元，占1.97%；资源勘探信息等支出238.03万元，占84.64%；住房保障支出科目（类）支出17.65万元，占6.28%；。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州煤炭安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为269.68万元，支出决算为281.23万元，完成当年预算的104.28%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年新增人员2人，人员经费相应增加。其中：
（1）社会保障和就业支出
机关事业单位基本养老保险缴费支出，当年预算为18.45万元，支出决算为18.45万元，完成当年预算的100%。
（2）医疗卫生与计划生育支出
事业单位职工基本医疗保险缴费，当年预算为5.53万元，支出决算为5.53万元，完成当年预算的100%。
（3）财政对其他社会保险基金的补助
事业失业保险，当年预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成当年预算的100%。
事业生育保险，当年预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成当年预算的100%。
事业工伤保险，当年预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成当年预算的100%。
资源勘探信息等支出。当年预算为225.47万元，支出决算为238.03万元，完成当年预算的105.57%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年新增人员2人，人员经费相应增加。
住房保障支出
住房公积金，当年预算为18.66万元，支出决算为17.65万元，完成当年预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是：2018年调出副县级干部一名。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州煤炭安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州煤炭安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出281.23万元，其中：人员经费229.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费52.22万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州煤炭安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.25万元，比上年减少0.15万元，减少37.5%，原因是：认真执行公务接待相关规定,缩减接待及培同人员，且未进行公车改革，无公务用车费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年0万元，0%，原因是：无出国出境开支；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年0万元，0%，原因是：未进行车改，无公务用车费用；公务接待费支出0.25万元，占100%，比上年减少0.15万元，减少37.5%，原因是：认真执行公务接待相关规定,缩减接待及培同人员。
具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州煤炭安全生产监督管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费0.25万元。具体是：接待各县（市）人员工作就餐。
国内公务接待支出0.25万元，主要是：接待各县（市）人员工作就餐。
贵州省黔南布依族苗族自治州煤炭安全生产监督管理局2018年国内公务接待10批次，52人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州煤炭安全生产监督管理局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
我单位是事业单位，无机关运行经费
2、政府采购支出情况。
2018年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况
2018年我单位无项目资金，预算经费主要用于助推脱贫攻坚，执法检查，淘汰落后产能，推动煤矿转型升级，安全宣传等工作。
（2）绩效评价工作取得的成效
严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。实现煤矿安全生产“零死亡、零事故”。深入实施“双退出”计划，全面推进煤炭行业淘汰落后产能三年攻坚行动。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
（十八）社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老金保险费缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（十九）社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十）社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十一）社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。
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