贵州省黔南州商务和粮食局2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州商务和粮食局概况

二、贵州省黔南州商务和粮食局2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州商务和粮食局2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州商务和粮食局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、州有关国内外贸易、经济技术合作、粮油流通、餐饮服务、物资流通管理的方针、政策、法规；拟订相关政策和管理办法并监督、组织实施。

2.拟定全州国内贸易发展，粮食宏观调控、供需总量平衡和粮食流通及粮油产业化发展中长期规划及年度计划并组织实施。

3.承担成品油、散装水泥流通、餐饮服务、商业、粮油加工业、外经贸、物资流通行业管理并监督执行国家法律、法规，加强对商业、粮油企事业单位的指导、服务。

4.推动全州流通产业结构调整，研究提出全州流通体制改革方式和组织形式，积极推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务、代理制、配送制、旧货流通、实物租赁、拍卖、典当等工作，促进流通产业现代化。

5.场的预测，提出调控市场的政策建议；负责全州商务和粮食行业统计工作，并提供信息咨询服务。

6.牵头协调全州整顿和规范市场秩序相关工作；推动商务粮食领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；负责拍卖、典当等特殊流通行业的监督管理；负责民族贸易工作。

7.研究拟订全州商品流通、利用外资、引进技术和外经贸连接国内外市场的规划；加强行业质量体系论证和达标管理。

8.负责建立健全相关生活必需品和粮油市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；指导协调粮食最低收购价等政策性粮油收购；负责指导州内各县(市)之间粮油余缺调剂。

9.组织实施关系人民生活部分重要商品储备(成品粮、食用油、肉类、食糖、边销茶、小包装食品等)，并提出储备规模建议；负责粮油储藏技术和标准的推广应用工作；承担州级储备粮油行政监督管理职责；会同有关部门拟订州级储备粮油轮换计划并监督实施；指导全州各县(市)储备粮油管理和农村科学储粮工作；承担中央和省级储备粮油代储资格初审上报工作。

10.负责粮食流通行业管理，拟订粮食行业发展建设规划并组织实施；指导粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广工作；负责全社会粮油流通统计及社会粮油供需平衡调查工作；指导粮油企业开展产业化经营；负责粮油行业安全生产工作。

11.负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的转变。

12.承担保障驻黔南部队军粮油供应工作；负责军粮供应资格初审上报工作；指导各县(市)军粮供应队伍和供应网络建设。

13.承办州人民政府和省商务厅、省粮食局交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设7个科室，下属4个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州商务和粮食局部门决算包括：本级决算、所属4单位决算。黔南州商务和粮食局本级是财政全额拨款行政单位，其余四家单位是财政全额拨款事业单位

二、贵州省黔南州商务和粮食局2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州商务和粮食局2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州商务和粮食局2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州商务和粮食局2018年度收支决算总计4,296.09万元，与2017年相比，增加739.08万元，增长20.78%。变动的主要原因是：本年增加了省级粮食流通专项经费、 “优质粮食工程”中央补助资金等专项资金。
　　（二）贵州省黔南州商务和粮食局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计4,058.69万元，其中：财政拨款收入3,767.91万元，占92.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入56.74万元，占1.4%；经营收入30.43万元，占0.75%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入203.61万元，占5.02%。

（三）贵州省黔南州商务和粮食局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2,945.82万元，其中：基本支出1,618.93万元，占54.96%；项目支出1,311.67万元，占44.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出15.22万元，占0.52%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州商务和粮食局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州商务和粮食局2018年度财政拨款收入决算总计4,048.32万元。与2017年相比，增加674.36万元，增长19.99%。变动的主要原因是：本年增加了省级粮食流通专项经费、 “优质粮食工程”中央补助资金等专项资金。

（五）贵州省黔南州商务和粮食局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州商务和粮食局2018年度一般公共预算财政拨款支出2,831.43万元，占本年支出合计的96.12%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少107.71万元，降低3.66%。变动的主要原因是：人员经费减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州商务和粮食局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出1527.9万元，占53.96%；社会保障和就业支出科目（类）支出71.39万元，占2.52%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出58.58万元，占2.07%；资源勘探信息等支出科目（类）支出91.3万元，占3.22%；商业服务业等支出科目（类）支出748.02万元，占26.42%；住房保障支出科目（类）支出62.24万元，占2.2%；粮油物资储备支出科目（类）支出272万元，占9.61%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州商务和粮食局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,901.58万元，支出决算为2,831.43万元，完成当年预算的148.90%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加有项目经费预算。其中：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（科目）行政运行（项）。当年预算为837.1万元，支出决算为1090.75万元，完成当年预算的130.3%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员2017年生活费留到2018年发放。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（科目）机关服务（项）。当年预算为52.39万元，支出决算为119.36万元，完成当年预算的227.83%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加职业技能鉴定费。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（科目）招商引资（项）。当年预算为0万元，支出决算为0.13万元，，决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（科目）其他商贸事务支出（项）。当年预算为70万元，支出决算为317.67万元，完成当年预算的453.81%，决算数大于预算数的主要原因是：本年追加物流峰会经费、农产品促销经费等专项经费

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（科目）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为3.04万元，支出决算为66.47万元，完成当年预算的2187.88%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（科目）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成当年预算的100.2%，收支基本平衡。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（科目）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为1.66万元，支出决算为1.33万元，完成当年预算的80.04%，决算数小于预算数的主要原因是：事业单位有人员调动，工伤保险支出减少。

（8）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（科目）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成当年预算的99.9%，收支基本平衡。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（科目）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为1万元，支出决算为1.06万元，完成当年预算的106%，收支基本平衡。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（科目）行政单位医疗（项）。当年预算为15万元，支出决算为15万元，完成当年预算的100.01%，收支基本平衡。

（11）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（科目）事业单位医疗（项）。当年预算为6.09万元，支出决算为7.44万元，完成当年预算的122.14%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

（12）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（科目）公务员医疗补助（项）。当年预算为39.2万元，支出决算为36.14万元，完成当年预算的92.2%，决算数小于预算数的主要原因是：事业单位有人员调动，保险支出减少。

（13）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（科目）工业和信息产业支持（项）。当年预算为0万元，支出决算为91.3万元，决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

（14）商业服务业等支出（类）商业流通事务（科目）市场监测及信息管理（项）。当年预算为0万元，支出决算为35.2万元，决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

（15）商业服务业等支出（类）商业流通事务（科目）其他商业流通事务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为15.28万元，决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

（16）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（科目）其他涉外发展服务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为697.54万元，完成当年预算的69754%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加省级开放型经济发展等专项资金。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（科目）住房公积金（项）。当年预算为63.26万元，支出决算为62.24万元，完成当年预算的98.38%，收支基本平衡。

（18）住房保障支出（类）粮油事务（科目）事业运行（项）。当年预算为97.37万元，支出决算为105.44万元，完成当年预算的108.28%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

（19）住房保障支出（类）粮油事务（科目）其他粮油事务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为166.56万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加2018年度省级粮食流通专项等资金

（六）贵州省黔南州商务和粮食局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州商务和粮食局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,519.75万元，其中：人员经费1,350.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费169.49万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州商务和粮食局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算47.38万元，，比上年增加6.9万元，增长17.04%，增加原因是：本年新采购一辆公务用车，公务用车购置及运行维护费增加。

其中，因公出国（境）费支出9.07万元，占19.14%，比上年减少3.83万元，降低29.72%，减少原因是：根据省州安排，今年减少公务出国人数及次数；

公务用车购置及运行维护费支出35.37万元，占74.66%，比上年增加17.61万元，增长111.45%，增加原因是：本年新采购一辆公务用车；

公务接待费支出2.94万元，占6.21%，比上年减少6.88万元，降低49.83%，减少原因是：严格贯彻中央八项规定，省委十项规定，州委九项规定要求，厉行节约，缩减接待及陪同人员。。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出9.07万元。贵州省黔南州商务和粮食局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计2人次。开支内容包括：出国人员商务考察的住宿费、伙食费、交通费等。

（2）公务用车购置及运行维护费35.37万元,其中，公务用车购置17.98万元，公务用车运行维护费17.39万元。主要用于：采购公务用车，使用公务用车加油费、过路费、维修费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费2.94万元。具体是：接待有接待函的各级工作人员到我单位开展工作以及我州重大活动公务接待。

国内公务接待支出2.94万元，主要是：接待有接待函的各级工作人员到我单位开展工作以及我州重大活动公务接待。贵州省黔南州商务和粮食局2018年国内公务接待90批次，390人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州商务和粮食局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南州商务和粮食局机关运行经费支出113.2万元，比2017年增加19.16万元，增长20.37%，变动的主要原因是：人员经费增加。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额216万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出216万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆8辆，其中，应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要用途是：离退休老干用车1辆，军粮供应运输用车3辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

绩效目标：全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记在贵州省代表团重要讲话精神，紧扣打造民族地区创新发展先行示范区这一战略目标和脱贫攻坚这一中心任务，坚持稳中求进工作总基调，以“五步工作法”为抓手，狠抓商务粮食领域改革，培育大市场，繁荣大物流，促进大开放，全州商务粮食工作保持稳中有进、市场活跃的良好态势。

完成情况：2018年，完成举办或参加各类促销活动（洽谈会、对接会）全年累计10次，全州冷库容量累计达15万吨，冷藏车累计总数超过200台；2018年完成社会消费品零售总额287.55亿元，同比增长8.3%。2、已培育限额以上批零住餐企业164家；2018年2018年完成实际利用外资1.69亿美元，同比下降35.7%。

（2）绩效评价工作取得的成效

我单位已经将绩效考评纳入预算管理，对资金的使用进行跟踪，有效的确保预算按照进度完成。从预算执行情况看，我单位严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，建立健全单位内部管理制度；按照州委、州政府统一部署公开部门预算和“三公”经费预算；建立单位评价监督机制，对预算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，固定资产由局统一进行管理，并立章建制，做到帐帐、帐证、帐实相符，基本无闲置浪费现象，充分发挥了预算资金使用效益。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（十九）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老报销制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（二十七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十八）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。反映支持工业和信息产业发展的支出。

(二十九) 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）。反映商业流通领域重要商品市场监测及信息管理支出。

（三十）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（三十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十二）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

（三十三）一般公共服务支出（类）商贸事务（科目）机关服务（项）。反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在"其他"项级科目中反映。

（三十四）住房保障支出（类）粮油事务（科目）事业运行（项）。反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

17-贵州省黔南州商务和粮食局（汇总）.XLS