目录

一、贵州省中共黔南州委党校概况

二、贵州省中共黔南州委党校2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省中共黔南州委党校2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省中共黔南州委党校概况

（一）主要职能

1.培训轮训县级、科级党员领导干部及后备干部。

2.承办州委、州政府举办的专题研讨班。

3.围绕国际国内新情况新问题开展调查研究，承担州委、州政府下达的调研任务。

4.结合改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传及党的路线、方针、政策的宣传。

5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训工作。、

6.教育培训统战干部、民主党派、无党派人士及统一战线其他方面的代表人士。

7.开展与省内外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

8.负责指导全州县（市）党校（行政学院）业务工作，协同有关部门对县（市）党校（行政学院）的改革与发展进行督促、检查、评估。

9.完成州委、州政府和中共贵州省委党校（贵州行政学院）及贵州省社会主义学院交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位为贵州省中共黔南州委党校所属一级预算单位，是财政全额拨款参照公务员法管理事业单位。本单位内设机构共17个。从预算单位构成看，部门决算包括：本级决算。 

二、贵州省中共黔南州委党校2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省中共黔南州委党校2019年度部门决算情况说明

（一）贵州省中共黔南州委党校2019年度收入支出决算总体情况说明

  贵州省中共黔南州委党校2019年度收支决算总计2,693.19万元，与2018年相比，减少428.72万元，减少13.73%。变动的主要原因是：2019年1月至4月，我校没有培训班开展培训，所以学员支出减少。
  （二）贵州省中共黔南州委党校2019年度收入决算情况说明

本年收入合计2,656.42万元，其中：财政拨款收入1,718.14万元，占64.68%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入937.78万元，占35.30%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.50万元，占0.01%。

（三）贵州省中共黔南州委党校2019年度支出决算情况说明

本年支出合计2,678.10万元，其中：基本支出1,686.80万元，占62.99%；项目支出991.30万元，占37.01%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）贵州省中共黔南州委党校2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省中共黔南州委党校2019年度财政拨款收入决算总计1,754.90万元。与2018年相比，增加370.9万元，增长26.8%。变动的主要原因是：2019年新调入3人，且机改后我单位和原州委讲师团合并，所以经费增加。

（五）贵州省中共黔南州委党校2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 

贵州省中共黔南州委党校2019年度一般公共预算财政拨款支出1,740.80万元，占本年支出合计的65.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加401.41万元，增长29.97%。变动的主要原因是：2019年新调入3人，且机改后我单位和原州委讲师团合并，所以经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省中共黔南州委党校2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2013301行政运行科目支出151.55万元，占8.7%；2013399其他宣传事务支出科目支出38.37万元，占2.2%；2050802干部教育科目支出1174.05万元，占67.44%；2050899其他进修及培训科目支出115.71万元，占6.65%；2060199其他科学技术管理事务支出科目支出6.3万元，占0.36%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出89.64万元，占5.15%；2082701财政对失业保险基金的补助科目支出1.83万元，占0.11%；2082702财政对工伤保险基金的补助科目支出1.44万元，占0.08%；2082703财政对生育保险基金的补助科目支出2.58万元，占0.15%；2101101行政单位医疗科目支出17.38万元，占1%；2101102事业单位医疗科目支出15.68万元，占0.9%；2101103公务员医疗补助科目支出24.58万元，占1.41%；2101199其他行政事业单位医疗支出科目支出1万元，占0.06%；2210201住房公积金科目支出100.7万元，占5.78%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省中共黔南州委党校2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1485.95万元，支出决算为1740.8万元，完成当年预算的117.15%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年新调入3人，且机改后我单位和原州委讲师团合并，所以支出增加。其中：

（1）201一般公共服务支出科目（类）20133宣传事务科目（款）2013301行政运行科目（项）。当年预算为152.26万元，支出决算为151.55万元，完成当年预算的99.53%。决决算数小于预算数的主要原因是：机改后讲师团并入我单位，财政调减其结余的指标。

（2）201一般公共服务支出科目（类）20133宣传事务科目（款）2013399其他宣传事务科目（项）。当年预算为39.6万元，支出决算为38.37万元，完成当年预算的96.89%。决算数小于预算数的主要原因是：机改后讲师团并入我单位，财政调减其结余的指标。

（3）205教育支出科目（类）20508进修及培训科目（款）2050802干部教育科目（项）。当年预算为895.23万元，支出决算为1174.05万元，完成当年预算的131.15%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年新调入3人，且机改后我单位和原州委讲师团合并，所以人员支出增加。

（4）205教育支出科目（类）20508进修及培训科目（款）2050899其他进修及培训科目（项）。当年预算为120.1万元，支出决算为115.17万元，完成当年预算的95.9%，决算数小于预算数的主要原因是：财政收回了结余的指标。

（5）208社会保障和就业支出科目（类）20805行政事业单位离退休科目（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为110.21万元，支出决算为89.64万元，完成当年预算的81.34%。决算数小于预算数的主要原因是：社保调整了保险缴交比例。

（6）208社会保障和就业支出科目（类）20827财政对其他社会保险基金的补助科目（款）2082701财政对失业保险基金的补助科目（项）。当年预算为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成当年预算的100%。

（7）208社会保障和就业支出科目（类）20827财政对其他社会保险基金的补助科目（款）2082702 财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为2.76万元，支出决算为1.44万元，完成当年预算的52.17%，决算数小于预算数的主要原因是：社保调整了保险缴交比例。

（8）208社会保障和就业支出科目（类）20827财政对其他社会保险基金的补助科目（款）2082703财政对生育保险基金的补助科目（项）。当年预算为2.76万元，支出决算为2.58万元，完成当年预算的93.48%，决算数小于预算数的主要原因是：社保调整了保险缴交比例。

（9）210医疗卫生与计划生育支出科目（类）21011行政事业单位医疗补助科目（款）2101101 行政单位医疗科目（项）。当年预算为17.38万元，支出决算为17.38万元，完成当年预算的100%。

（10）210医疗卫生与计划生育支出科目（类）21011行政事业单位医疗补助科目（款）2101102事业单位医疗科目（项）。当年预算为15.68万元，支出决算为15.68万元，完成当年预算的100%。

（11）210医疗卫生与计划生育支出科目（类）21011行政事业单位医疗补助科目（款）2101103公务员医疗补助科目（项）。当年预算为24.58万元，支出决算为24.58万元，完成当年预算的100%。

（12）210医疗卫生与计划生育支出科目（类）21011行政事业单位医疗补助科目（款）2101199公务员医疗补助科目（项）。当年预算为1万元，支出决算为1万元，完成当年预算的100%。

（13）221住房保障支出科目（类）22102住房改革支出科目（款）2210201住房公积金科目（项）。当年预算为102.57万元，支出决算为100.7万元，完成当年预算的98.18%，决算数小于预算数的主要原因是：有人员变动情况，缴交基数有变化。

（六）贵州省中共黔南州委党校2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省中共黔南州委党校2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,686.80万元，其中：人员经费1,554.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费132.18万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省中共黔南州委党校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算7.51万元，，比上年增加1.29万元，增长20.74%，增加原因是：1.2019年1人参加省社会主义学院组织赴台文化交流团到台湾；2.因公务用车使用年限增加，维修维护费用增加。其中，因公出国（境）费支出1.61万元，占21.44%，比上年增加 1.61万元，增长 100%，增加原因是：2019年1人参加省社会主义学院组织赴台文化交流团到台湾；公务用车购置及运行维护费支出5.00万元，占66.59%，比上年增加 0.78万元，增长0.00%，增加原因是：因公务用车使用年限增加，维修维护费用增加；公务接待费支出0.90万元，占11.97%，比上年减少1.1万元，减少55%，减少原因是：我单位严格控制公务接待数量和金额，有效缩减了公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出1.61万元。贵州省中共黔南州委党校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计1人次。开支内容包括：参加省社会主义学院组织赴台文化交流团工作经费和办理通行证费用。

（2）公务用车购置及运行维护费5.00万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费5.00万元。主要用于：公务用车的燃油费、维修费、保险费、停车费、过路费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费0.90万元。具体是：公务接待就餐费。

国内公务接待支出0.90万元，主要是：公务接待就餐费。贵州省中共黔南州委党校2019年国内公务接待20批次，200人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省中共黔南州委党校2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省中共黔南州委党校机关运行经费支出132.18万元，比2018年增加31.37万元，增长31.12%，变动的主要原因是：2019年新调入3人，且机改后我单位和原州委讲师团合并，所以支出增加。。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要用途是：外培调研用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）年度工作任务：充分发挥党校干部教育培训主渠道主阵地作用，抓好主体班培训。完成情况：已完成。取得的成绩：2019年，共举办主体班13期，其中，习近平新时代中国特色社会主义思想优秀年轻科级干部研讨班3期、少数民族干部培训班2期、党外干部培训班2期，女干部培训班2期，初任公务员培训班4期，共计培训人数1000人。

（2）年度工作任务：树立“科研强校”意识，提升科研整体软实力。完成情况：已完成。取得的成绩：2019年，我校教师立项各类课题28项，其中国家级课题1项，省领导圈示课题4项，省社科联课题1项，州委重大调研课题1项、厅级课题14项，校级课题7项。尤其是在国家社科基金项目中取得重大突破，成为2019年全国地市级党校系统中西部地区、民族地区党校的唯一一个年度项目获得者，刷新了学校课题申报的历史成绩。

（3）年度工作任务：进一步提高用学术讲政治的水平。完成情况：已完成。取得的成绩：成功承办了“西部大开发20周年理论研讨会暨中国·贵州第七届后发赶超”论坛，同时，派出教师参加贵州省党校系统“用学术讲政治”专题研修班。

（4）年度工作任务：积极组织宣讲，为我州决战脱贫攻坚、决胜全面小康社会统一思想，凝聚人心。完成情况：已完成。取得的成绩：先后围绕全国、全省、全州两会精神举办宣讲骨干培训班，培训宣讲骨干120人次，深入机关、县（市）、乡镇、农村开展宣讲 60 场次，受众5000余人次；围绕省委十二届五次全会精神、州委十一届八次全会精神举办宣讲骨干培训班，培训基层宣讲骨干150人次，开展集中宣讲15场次，受众达1300多人次。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记在贵州省代表团重要讲话精神、习近平总书记对贵州及黔南工作的重要指示批示精神、党的十九大精神、社会主义核心价值观、政治建设、意识形态、党规党纪、脱贫攻坚、乡村振兴、党史党建、“不忘初心，牢记使命” 主题教育等开展专题宣讲60多场次，受众5000多人次。

（5）年度工作任务：坚持开放办学理念，不断深化对外培训。完成情况：已完成。取得的成绩：2019年我校共举办州内外、省内外、以及境外培训班共73期，培训8755人。其中：州级培训班39期，培训6498人；省内培训班12期，培训1184人；省外培训班18期（包括北京、上海、江苏、陕西、甘肃、青海、云南、湖北、广西、广东等地），培训942人；境外培训班4期（斐济干部高级公务员研修班、发展中国家计算机软件硬件及网络计算培训班、南部非洲政党党建干部考察团、老挝国会议员考察团），培训131人。

（6）年度工作任务：积极承办2019年全省党校系统第十三届职工运动会。完成情况：已完成。取得的成绩：由省委党校举办、黔南州委党校承办的全省党校系统第十三届职工运动会于7月下旬在我校举行，本次运动会的举办为加强团结、增进交流、促进友谊，充分展示党校系统职工的精神风采起到了积极地促进作用。本届运动会中，我校取得集体一等奖4个，个人一等奖2个，团体总分全省第二名的优异成绩。 

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十七）201一般公共服务支出科目（类）20133宣传事务科目（款）2013301行政运行科目（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）201一般公共服务支出科目（类）20133宣传事务科目（款）2013399其他宣传事务科目（项）:反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（十九）205教育支出科目（类）20508进修及培训科目（款）2050802干部教育科目（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（二十）205教育支出科目（类）20508进修及培训科目（款）2050899其他进修及培训科目（项）：反映其他用于进修及培训方面的支出。

（二十一）208社会保障和就业支出科目（类）20805行政事业单位离退休科目（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老报销费支出。

（二十二）208社会保障和就业支出科目（类）20827财政对其他社会保险基金的补助科目（款）2082701财政对失业保险基金的补助科目（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十三）208社会保障和就业支出科目（类）20827财政对其他社会保险基金的补助科目（款）2082702 财政对工伤保险基金的补助科目（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十四）208社会保障和就业支出科目（类）20827财政对其他社会保险基金的补助科目（款）2082703财政对生育保险基金的补助科目（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十五）210医疗卫生与计划生育支出科目（类）21011行政事业单位医疗补助科目（款）2101101 行政单位医疗科目（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十六）210医疗卫生与计划生育支出科目（类）21011行政事业单位医疗补助科目（款）2101102事业单位医疗科目（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十七）210医疗卫生与计划生育支出科目（类）21011行政事业单位医疗补助科目（款）2101103公务员医疗补助科目（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十八）210医疗卫生与计划生育支出科目（类）21011行政事业单位医疗补助科目（款）2101199公务员医疗补助科目（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十九）221住房保障支出科目（类）22102住房改革支出科目（款）2210201住房公积金科目（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

贵州省中共黔南州委党校2019年决算公开表(新）.xls