贵州省黔南州检验检测院2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州检验检测院概况

二、贵州省黔南州检验检测院2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州检验检测院2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州检验检测院概况

（一）主要职能

（1）根据有关法律法规，执行国家对食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、化工类产品、轻工类产品、承压类设备、机电类设备、食盐的监督检验、定期检验、形式试验和能效测试；   

（2）承担特种设备安全附件和安全保护装置定期调试及校验；承担特种设备行政许可鉴定评审工作；承担锅炉水质检验；承担上级食品药品监督管理部门、工商行政部门、质量技术监督部门下达产品质量的鉴定和仲裁检验工作；

（3）受主管部门指派或申请人委托，承担食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、化工类产品、轻工类产品、承压类设备、机电类设备等质量监督检验和委托检验；

（4）开展检测技术研究，参与相关技术标准的制订修订工作；开展检验检测方面的安全评价和技术鉴定、技术咨询、技术服务，检验检测人员、作业人员的培训工作。对全州市场检验检测业务工作进行指导。

（5）承办上级业务主管部门授权、委托、交办的其他工作。

（二） 机构设置及部门决算单位构成

我部门内设4个内设机构：办公室、财务部、业务管理部、仪器设备部，下属5个单位：州食品药品检验所、州质量技术监督检测所、州特种设备检验所、省茶叶产品质量监督检验中心（都匀）。黔南州检验检测院本级是财政全额拨款事业单位，州食品药品检验所、州质量技术监督检测所、州特种设备检验所、省茶叶产品质量监督检验中心（都匀）均是财政全额拨款事业单位。从预算单位构成来看，贵州省黔南州检验检测院部门决算包括：本级决算、州食品药品检验所、州质量技术监督检测所、州特种设备检验所、省茶叶产品质量监督检验中心（都匀）决算。

二、贵州省黔南州检验检测院2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州检验检测院2019年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南州检验检测院2019年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州检验检测院2019年度收支决算总计2,949.31万元，与2018年相比，增加265.22万元，增长9.88%。变动的主要原因是：由于机构改革，2019年局机关51人划转到我单位，人员经费增长。

（二）贵州省黔南州检验检测院2019年度收入决算情况说明

本年收入合计2,476.56万元，其中：财政拨款收入2,080.93万元，占84.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款186.06万元，占7.51%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州检验检测院2019年度支出决算情况说明

本年支出合计2,443.13万元，其中：基本支出2,061.17万元，占84.37%；项目支出195.9万元，占8.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出186.06万元，占7.62%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州检验检测院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州检验检测院2019年度财政拨款收入决算总计2,353.84万元。与2018年相比，增加255.59万元，增长12.18%。变动的主要原因是：由于机构改革，2019年局机关51人划转到我单位，人员经费增长。

（五）贵州省黔南州检验检测院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 

贵州省黔南州检验检测院2019年度一般公共预算财政拨款支出2,138.29万元，占本年支出合计的87.52%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加312.95万元，增长17.14%。变动的主要原因是：由于机构改革，2019年局机关51人划转到我单位，人员经费增长。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州检验检测院2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出支出1116.5万元，占61 %；208社会保障和就业支出支出1465.42万元，占9%；210医疗卫生与计划生育支出45686万元，占25%；221住房保障支出105.44，占5%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州检验检测院2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2080.93万元，支出决算为2138.29万元，完成当年预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了检验差旅费、检验材料费及相关办公耗材费支出等等。其中：

（1）行政运行2013801科目。当年预算为 560.34万元，支出决算为504.85万元，完成当年预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是：过紧日子，压缩不必要的开支，利用好资金，将资金用在刀刃上。

（2）事业运行2013850科目。当年预算为1127.74万元，支出决算为1127.74万元，完成当年预算的100%。

（3）其他市场监督管理事务2013899科目。当年预算为100万元，支出决算为17.94万元，完成当年预算的17.94%。决算数小于预算数的主要原因是：这笔资金属于中央专项设备款，项目已通过招标进入程序，按照合同支付了部份款项，剩余款项待设备验收完必再支付。

其他科学技术管理事务支出2060199科目。当年预算为1万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：这笔资金下达时间较晚，没来得及支出，所以结转到第二年支出的。

机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505科目。当年预算为122.36万元，支出决算为122.36万元，完成当年预算的100%。财政对失业保险基金的补助2082701科目。当年预算为5.3万元，支出决算为5.3万元，完成当年预算的100%。

财政对工伤保险基金的补助2082702科目。当年预算为3.78万元，支出决算为3.78万元，完成当年预算的100%。

财政对生育保险基金的补助2082703科目。当年预算为3.78万元，支出决算为3.78万元，完成当年预算的100%。

事业单位医疗2101102科目。当年预算为33.39万元，支出决算为33.39万元，完成当年预算的100%。

其他行政事业单位医疗支出2101199科目。当年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成当年预算的100%。

住房公积金2210201科目。当年预算为122.76万元，支出决算为122.76万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省黔南州检验检测院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州检验检测院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,942.39万元，其中：人员经费1,725.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费216.5万元。主要包括办公费、水电费、专用材料费、差旅费、公务车辆运行费、工会费等。

（七）贵州省黔南州检验检测院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算41.51万元，，比上年增加25.46万元，增长158.59%，因2019年检验任务加重，检验项目扩项，所以支出比上年增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，公务用车购置及运行维护费支出41.44万元，占99.84%，比上年增加25.39万元，增长141.06%，增加原因是：由于检验任务增加，到各县市检验工作就增加，所以公务车运行支出比上年增加；公务接待费支出0.07万元，占0.16%，比上年增加0.07万元，增长3.3%，增加原因是：由于2018年机构改革，所有工作都在整合适应当中，无接待支出。2019年各项检验工作都在扩项，聘请专家评审项目，所以增加了3笔接待专家费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州检验检测院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费41.44万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费41.44万元。主要用于：车辆油费、过路费、车辆保险费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

（3）公务接待费0.07万元。具体是：由于今年检验扩项，请专家评审，增加了3笔接待专家费。

国内公务接待支出0.07万元，主要是：贵州省黔南州检验检测院2019年国内公务接待3批次，10人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州检验检测院2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南州检验检测院机关运行经费支出504.85万元，比2018年减少153.06万元，降低30%，变动的主要原因是：由于2018年机构改革，部份人员预算由局机关做预算，在拨转我院经费时，局机关给我们下的科目全部为行政运行，而在2019年时局机关拨转我院经费时只有部份下的科目为行政运行，所以这个科目支出数比2018年减少。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额1443.89万元，其中：政府采购货物支出1443.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆9辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆（其他用车主要用途是：检验用车）；单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

⑴整体支出绩效自评情况

①年初工作任务：药品检验600批次。完成情况：完成药品检验600批次，不合格5批次。取得的成绩：检验合格率99.17%。

②年初工作任务：食品检验检测1723批次。完成情况：完成食品检验检测1723批次。取得的成绩：检验合格率88.13%。

③年初工作任务：监督抽检379批次。完成情况：完成委托样品1344批次。取得的成绩：不合格102批次，检验合格率92.41%。

④年初工作任务：计量器具检定和校准11679台件。完成情况：完成委托样品11679台件。取得的成绩：取得了计量标准考核证书；完成了医用超声诊断仪超声源检定装置的计量标准到期复查工作，取得了计量标准考核证书。

⑤年初工作任务：特种设备检验15902台。完成情况：完成特种设备检验15902台，安全阀校验1690支，水处理检测4台/次。取得的成绩：检验完成率为99.37%

⑵项目支出绩效自评情况

①强制检验项目

a.资金使用情况：全年预算数120万元，其中，上级财政拨款资金50万元，其他资金70万元，全年执行数120元，执行率100%。

b.项目实施情况：对全州食品、建材、计量进行检验工作，按时保持保量完成各项委托检验任务。

c.产生的效益：减轻企业负担，促进地方经济发展。

d.受益对象（服务对象）满意度：州委州政府对我院的满意度是100%。

②检验项目扩项项目

a.资金使用情况：全年预算数270万元，其中，财政拨款资金0，其他资金大约30万元，全年执行数30元，执行率100%。

b.项目实施情况：扩展衡器的检定能力6万；出租车扩展检定能力4万元；汽车检测线项目扩建5万；                                              扩展医疗卫生项目4万：核磁共振、体温计、实验室用玻璃器具等项目扩建；建材扩项5万元：蒸压加气混凝土砌块、掺混肥料（BB肥）；食品检验扩项6万元

c.产生的效益（包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）：减轻企业负担，促进地方经济发展。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）201（类）20138（款）2013899（项）：指其他市场监督管理事务。

（十八）201（类）20138（款）2013812（项）：指药品事务。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

黔南州检测院2019年部门决算公开数据.xls