目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会概况
二、贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会概况
（一）主要职能
1、依据《中华全国工商业联合会章程》，贯彻执行贵州省工商联执委会、常委会决议；
2、发挥参政议政作用，参与本州经济、社会重要决策的政治协商和民主监督；对本州有关地方性法规、规章和政策的制定提出建议，并协助贯彻实施；
3、负责黔南州商会具体工作；加强与政府部门即有关经济组织的联系，为会员企业开展经济活动提供服务，引导会员企业按照科学发展观的要求健康发展；
4、宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作；团结、帮助、引导和教育会员，做好会员宣传教育工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献；
5、组织会员举办和参加对内对外的展销会、交易会，组织会员出国（境）考察访问和开展商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场；
6、依照法律和《中华全国工商业联合会章程》维护会员的合法权益；反映会员的意见、建议，为会员提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题；
7、做好与省外、州外，以及香港、澳门特别行政区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系工作，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才。促进对外交流，向外发展；
8、组织引导会员积极投身中国特色社会主义建设事业，做好光彩事业的组织、推动、实施和智力支边扶贫，组织引导会员参与社会主义新农村建设；
9、办好会办服务事业；为会员提供必要的证明，协调关系，调解经济纠纷；
10、承办州委、州政府和贵州省工商业联合会交办的其他工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设2个科室，下属1个事业单位。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2020年度收支决算总计320.88万元，与2019年相比，增加15.78万元，增长5.17%。变动的主要原因是：一是2019年12月我单位调入两名工作人员，2020年1月起薪，因此2020年度人员经费（工资、社保、公积金等）较2019年度相比增加了约10万余元；二是2020年财政下拨驻村扶贫资金2万余元，因此2020年总收入、总支出和2019年相比均有增加。
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2020年度收入决算情况说明
本年收入合计312.5万元，其中：财政拨款收入312.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2020年度支出决算情况说明
本年支出合计312.29万元，其中：基本支出285.63万元，占91.46%；项目支出26.66万元，占8.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2020年度财政拨款收入决算总计320.88万元。与2019年相比，增加15.78万元，增长5.17%。变动的主要原因是：一是2019年12月我单位调入两名工作人员，2020年1月起薪，因此2020年度人员经费（工资、社保、公积金等）较2019年度相比增加了约10万余元；二是2020年财政下拨驻村扶贫资金2万余元，因此2020年总收入和2019年相比有所增加。
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出312.29万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.57万元，增长5.25%。变动的主要原因是：一是2019年12月我单位调入两名工作人员，2020年1月起薪，因此2020年度人员经费（工资、社保、公积金等）较2019年度相比增加了约10万余元；二是2020年财政下拨驻村扶贫资金2万余元，因此2020年一般公共预算财政拨款支出和2019年相比均有增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2012801行政运行支出219.96万元,占70.43%； 2012899其他民主党派及工商联事务支出42.97万元,占13.76%； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.73万元，占5.04%；2082701 财政对失业保险基金的补助0.27万元，占0.09%；2082702财政对工伤保险基金的补助0.33万元，占0.11%；2101101行政单位医疗4.25万元，占1.36%；2101102事业单位医疗2.51万元，占0.8%；2101103公务员医疗补助5.64万元，占1.81%；2130599其他扶贫支出1.21万元，占0.39%；2210201住房公积金19.4万元，占6.21%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为282.79万元，支出决算为312.29万元，完成当年预算的110.43%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2020年度增加2019年目标考核奖补差19.91万元；二是退休人员年终生活补贴6万元；三是新增人员社保、公积金增加；四是驻村人员生活补助费1.21万元。因此经费实际支出较预算数相应增加。其中：
（1）2012801行政运行。当年预算为185.31万元，支出决算为219.96万元，完成当年预算的118.7%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年12月我单位调入两名工作人员，2020年1月起薪，两位同志的工资、奖金等未纳入2020年度预算，所以行政运行决算数大于预算数。
（2）2012899其他民主党派及工商联事务支出。当年预算为49.5万元，支出决算为42.97万元，完成当年预算的86.81%。决算数小于预算数的主要原因是：由于年底财政经费紧缺，本年度部分费用不能申请支付，因此其他民主党派及工商联事务支出决算数小于预算数。
（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为16.27万元，支出决算为15.73万元，完成当年预算的96.68%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年3月我单位一名副县级领导退休，退休后不再缴纳养老保险，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出实际支出数小于年初预算数。
（4）2082701财政对失业保险基金的补助。当年预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：按照预算执行。
（5）2082702财政对工伤保险基金的补助。当年预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：按照预算执行。
（6）2101101行政单位医疗。当年预算为4.1万元，支出决算为4.25万元，完成当年预算的103.66%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年12月我单位调入两名工作人员，2020年1月起薪，两位同志的社保等未纳入2020年度预算，因此行政单位医疗支出实际支出数大于年初预算数。
（7）2101102事业单位医疗。当年预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：按照预算执行。
（8）2101103公务员医疗补助。当年预算为5.53万元，支出决算为5.64万元，完成当年预算的101.99%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年12月我单位调入两名工作人员，2020年1月起薪，两位同志的社保等未纳入2020年度预算，因此公务员医疗补助实际支出数大于年初预算数。
（9）2130599其他扶贫支出。当年预算为0万元，支出决算为1.21万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项支出未纳入年初预算。
（10）2210201住房公积金。当年预算为18.97万元，支出决算为19.4万元，完成当年预算的102.27%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年12月我单位调入两名工作人员，2020年1月起薪，两位同志的社保等未纳入2020年度预算，因此住房公积金实际支出数大于年初预算数。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出285.63万元，其中：人员经费261.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费24.61万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、公务接待费、差旅费、其他交通费等。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.07万元，比上年减少3.33万元，降低97.88%，减少原因是：本年度我单位无出国（境）支出，仅产生了0.07万元的公务接待费。上年度省工商联组团赴台湾开展考察活动，我单位杨建华、邹永东应邀赴台，产生了3.17万元的出国（境）费。本年度因经费不足，部分公务接待费未支付，因此本年度较上年度的三公经费减少幅度过大。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少3.17万元，降低100%，减少原因是：上年度省工商联组团赴台湾开展考察活动，我单位杨建华、邹永东应邀赴台，产生了3.17万元的出国（境）费；公务接待费支出0.07万元，占“三公”经费支出总额的100%，比上年减少0.15万元，降低67.76%，减少原因是：我单位由于年底经费缺口较大，因此尚有部分公务接待费未结账，造成了本年度公务接待费基数较上年度下降较大。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
（3）公务接待费0.07万元。其中，国内公务接待支出0.07万元，主要是：接待县市工商联汇报工作就餐费、接待上级单位调研或考察就餐费。贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2020年国内公务接待2批次，10人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会机关运行经费支出24.61万元，比2019年减少3.87万元，降低13.58%，变动的主要原因是：因年底经费短缺，我单位部分费用未结账，因此和2019年度相比机关运行经费支出有所降低。
2、政府采购支出情况。
2020年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有1个项目，涉及资金29万元（其中，州本级资金29万元，上级资金0万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
(一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十七）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务支出（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。
（十八）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他其他一般公共服务支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。
（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（二十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（二十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
州工商联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls
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