目录

一、贵州省黔南州机关事务管理局概况

二、贵州省黔南州机关事务管理局2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南州机关事务管理局2020年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州机关事务管理局概况

(一)主要职能

根据黔南州人民政府办公室“关于印发《黔南州机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知”(黔南府办发﹝2016﹞50号文件)的要求，结合我局工作实际，其主要职能如下:

1.参照国家、省、州的法律法规规章、方针政策和有关要求，会同有关部门研究制定州级机关事务管理工作的规章制度、后勤体制改革政策和办法并组织实施;负责对全州各级政府机关有关机关事务管理工作的指导，推动全州机关事务管理的改革和发展。

2.负责经州政府授权的，州级机关和直属事业单位办公用房的产权管理、调配使用以及设备设施等国有资产管理工作;制定州级部分机关和直属事业单位办公用房及职工用房的计划、建设方案及建后维护管理等工作;承担州级机关有关住房和周转房的管理工作;参与州级机关集中办公区制定区域的公用物资、服务项目的采购工作。会同州财政局负责州直单位公务用车购置更新的审批和监督。

3.负责对州级各部门后勤服务工作的指导和监督;负责州级机关职工集中住宅区物业服务管理工作的指导和监督。承担经州政府授权的州级机关和直属事业单位集中办公区指定公共区域及相关场所的日常管理工作。

4.会同有关部门制定州级机关国内公务接待的相关制度和标准;负责州委、州人大常委会、州政府、州政协的重要对外接待任务;负责州领导交办的其它重要接待任务;管理接待经费和物资;负责州委、州政府有关重要会议、重大活动的后勤保障工作。

5.负责州政府授权的州级机关和直属事业单位集中办公区指定区域、州级有关住房和干部周转房的物业管理费、州委、州政府公务用车经费、州级国内公务接待费等机关服务和后勤保障专项经费的预算和使用。

6.负责州级公共机构节能管理工作。会同有关部门制定州级机关节约能源管理工作规划、计划和制度并组织实施;会同有关部门制定州级公共机构建筑节能改造计划并组织实施;负责州级公共机构节能工作的推进、指导、协调和监督，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

7.承办州委、州人大常委会、州政府、州政协交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设8个科室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州机关事务管理局部门决算为本级决算，无所属单位决算。

二、贵州省黔南州机关事务管理局2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南州机关事务管理局2020年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔南州机关事务管理局2020年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州机关事务管理局2020年度收支决算总计7,043.86万元，与2019年相比，增加1,558.66万元，增长28.42%。变动的主要原因是:因开展各项工作的需要，本年度追加了匀东大厦、匀都国际、都匀经济开发区综合大楼三个州直机关单位集中办公区租赁费、州级车辆综合保障中心运行经费等多项预算收入，并并根据实际情况安排支出。

(二)贵州省黔南州机关事务管理局2020年度收入决算情况说明

本年收入合计6,749.89万元，其中:财政拨款收入6,388.58万元，占94.65%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入361.31万元，占5.35%。

(三)贵州省黔南州机关事务管理局2020年度支出决算情况说明

本年支出合计6,874.68万元，其中:基本支出1,467.72万元，占21.35%;项目支出5,406.96万元，占78.65%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

(四)贵州省黔南州机关事务管理局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州机关事务管理局2020年度财政拨款收入决算总计6,682.55万元。与2019年相比，增加1,564.71万元，增长30.57%。变动的主要原因是:因开展各项工作的需要，本年度追加了匀东大厦、匀都国际、都匀经济开发区综合大楼三个州直机关单位集中办公区租赁费、州级车辆综合保障中心运行经费等多项预算收入，并根据实际情况安排支出。

(五)贵州省黔南州机关事务管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州机关事务管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出6,524.9万元，占本年支出合计的95.99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,564.98万元，增长31.55%。变动的主要原因是:因开展各项工作的需要，本年度追加了匀东大厦、匀都国际、都匀经济开发区综合大楼三个州直机关单位集中办公区租赁费、州级车辆综合保障中心运行经费等多项预算收入，并并根据实际情况安排支出，加上物价水平提高，故一般财政拨款支出有所增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州机关事务管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

(1)201一般公共服务支出，支出6,664.44万元，占总支出96.94%;

(2)208社会保障和就业支出，支出47.7万元，占总支出0.69%;

(3)210医疗卫生与计划生育支出，支出17.49万元，占总支出0.25%;

(4)213农林水支出，支出1.32万元，占总支出0.02%;

(5)221住房保障支出，支出51.16万元，占总支出0.74%;

(6)229其他支出，支出92.57万元，占总支出1.36%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州机关事务管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为848.28万元，支出决算为6,874.68万元，完成当年预算的810.43%。决算数大于预算数的主要原因是:因开展各项工作的需要，本年度追加了包括匀东大厦、匀都国际、都匀经济开发区综合大楼在内的三个州直机关单位集中办公区租赁费、州级车辆综合保障中心运行经费、州级交流挂职干部公寓运行经费等多项预算收入，并根据实际情况安排支出，加上物价水平提高，故一般财政拨款支出有所增加。其中:

(1)201一般公共服务支出，当年预算为621.15万元，决算支出6,664.44万元。完成当年预算的1,072.922%。决算数大于预算数的主要原因是:因开展各项工作的需要，本年度追加了匀东大厦、匀都国际、都匀经济开发区综合大楼在内的三个州直机关单位集中办公区租赁费、州级车辆综合保障中心运行经费、州级交流挂职干部公寓运行经费等多项预算收入，并根据实际情况安排支出，加上物价水平提高，故一般公共服务支出有所增加。

(2)208社会保障和就业支出。当年预算为43.76万元，支出决算为47.70万元，完成当年预算的109.00%。决算数大于预算数的主要原因是:因人员变动，新调入工作人员并追加了社会保险缴费经费。

(3)210医疗卫生与计划生育支出。当年预算为16.71万元，支出决算为17.49万元，完成当年预算的104.67%，决算数大于预算数的主要原因是:因人员变动，新调入工作人员并追加了社会保险缴费经费。

(4)213农林水支出。当年年初无预算，支出决算为1.32万元，决算数大于预算数的主要原因是:追加了驻村干部驻村生活补助经费。

(5)221住房保障支出。当年预算50.66为万元，支出决算为51.16万元，完成当年预算的100.99%。决算数大于预算数的主要原因是:因人员变动，新调入工作人员并追加了公积金缴费经费。

(6)229其他支出。当年预算为116万元，支出决算为92.57万元，完成当年预算的79.80%。决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约，严控“三公”经费支出，其他支出(专项接待费)的预算开支有所减少。

(六)贵州省黔南州机关事务管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州机关事务管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,300.51万元，其中:人员经费777.24万元，占基本支出的59.76%，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费523.27万元，占基本支出的40.24%，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔南州机关事务管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算207.62万元，比上年减少19.7万元，降低8.67%，减少原因是:严格按照中央“八项”、省委“十项”、州委“九项”等相关规定要求，规范接待标准和接待流程，厉行节约，严格控制“三公”经费的开支。其中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年保持一致;公务用车购置及运行维护费支出122.82万元，占“三公”经费支出总额的59.16%，比上年减少16.07万元，降低11.57%，减少原因是:厉行节约，严格开支公务用车运行维护费，严控公务用车购置开支;公务接待费支出84.79万元，占“三公”经费支出总额的40.84%，比上年减少3.63万元，降低4.11%，减少原因是:严格按照中央“八项”、省委“十项”、州委“九项”等相关规定要求，规范接待标准和接待流程，厉行节约，严格控制公务接待费的开支。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔南州机关事务管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费122.82万元,其中，公务用车购置60.33万元，公务用车运行维护费62.49万元。主要用于:一是用于本年度按需报领导审批，按程序新购置了3台调研接待车辆，二是局机关内部及局下设州级机关车辆综合保障中心车辆运行维护费，用以保障州四家班子日常公务调研用车等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为54辆。

(3)公务接待费84.79万元。其中，国内公务接待支出84.79万元，主要是:局机关内部公务接待费支出0.42万元，主要为接待县市及省机关事务局考察学习支出，全年共计接待来宾5批次，30人次;州四家班子的重要接待任务支出84.37万元 ，主要为接待中共中央政治局委员、国务院副总理、国务院扶贫开发领导小组组长胡春华一行扶贫调研组和国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控机制第二十三工作指导组以及第四届中国绿化博览会等大型会议、活动后勤保障工作。贵州省黔南州机关事务管理局2020年国内公务接待189批次，3,849人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州机关事务管理局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

(九)国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州机关事务管理局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔南州机关事务管理局机关运行经费支出0万元，与上年保持一致，无变动。我单位是事业单位，无机关运行经费。

备注:机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、政府采购支出情况。

2020年我单位政府采购支出总额5,149.22万元，其中:政府采购货物支出78.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,071.13万元;授予中小企业合同金额5,149.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额416.87万元，占政府采购支出总额的8.10%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，我单位共有车辆54辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车54辆(其他用车主要用途是:车改后，州级公务车辆综合保障中心用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标(含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务)，结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有9个项目，涉及资金5,547.37万元(其中，州本级资金5,547.37万元，上级资金0万元)，我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

(八)结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十四)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

(十七)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除一般政府办公厅(室)及相关机构事务支出项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(十九)一般公共服务支出(类)组织事务支出(款)其他组织事务支出(项):指除一般行政事业单位用于中国共产党部门的事务支出项目以外的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

(二十)一般公共服务支出(类)一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指除国家赔偿方面支出外的其他一般公共服务支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十二)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指财政对失业保险基金的补助支出。

(二十三)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指财政对工伤保险基金的补助支出。

(二十四)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指财政对生育保险基金的补助支出。

(二十五)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除一般用于社会保障和就业方面的支出以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二十六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十八)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除一般支出项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件1：贵州省黔南州机关事务管理局2020年度部门预算及“三公”经费公开报表.xls

附件2：贵州省黔南州机关事务管理局2020年度项目支出绩效目标表.xlsx

附件3：黔南州机关事务管理局2020年部门整体支出绩效目标表.xlsx

附件4：黔南州机关事务管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls