贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2020年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局概况
二、贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2020年度部门决算公开报表
三、贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局概况
（一）主要职能
1.黔南州自然资源局本级部门负责自然资源的调查监测评价、统一确权登记、有偿使用工作和合理开发利用，履行国土空间用途管制职责，负责统筹全州国土空间生态修复，组织实施最严格的耕地保护制度，负责管理地质勘察和地质工作，落实综合防灾减灾规划相关要求。
2.黔南州自然资源储备中心负责在全州范围内开展土地、矿产等自然资源收购储备和开发利用工作；负责土地、矿产等自然资源储备资金筹集和管理；负责组织和实施土地整治项目；负责全州新增耕地指标和城乡建设用地增减挂钩节余指标的储备、调剂和流转管理；指导全州土地、矿产等自然资源储备工作。
3.州城乡规划设计院负责开展国土空间规划、详细规划、专项规划、土地整治项目规划等自然资源领域规划及其他相关专业领域规划设计，开展城市设计等。
4.完成州委州政府和省自然资源厅交办的其他任务。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设 9 个科室，下属 6个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州自然资源局部门决算包括：本级决算、所属黔南州自然资源综合行政执法支队、黔南州地质灾害防治中心、黔南州自然资源调查规划院、黔南州自然资源测绘地理信息中心和所属独立核算单位黔南州自然资源储备中心、黔南州城乡规划设计研究院决算。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2020年度收支决算总计22,663.68万元，与2019年相比，增加10,684.92万元，增长89.20%。变动的主要原因是：本年土地开发支出政府性基金预算拨款收入较去年大幅增加。
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2020年度收入决算情况说明
本年收入合计22,083.00万元，其中：财政拨款收入22,083.00万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2020年度支出决算情况说明
本年支出合计22,506.34万元，其中：基本支出1,846.86万元，占8.21%；项目支出20,659.48万元，占91.79%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2020年度财政拨款收入决算总计22,663.68万元。与2019年相比，增加10,684.92万元，增长89.20%。变动的主要原因是：本年土地开发支出政府性基金预算拨款收入较去年大幅增加。
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款支出2,738.81万元，占本年支出合计的16.56%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加849.50万元，增长44.96%。变动的主要原因：一是部门人员增加，且机构改革后2020年黔南州城乡规划设计研究院作为二级独立核算单位并入我部门汇总决算数据，故人员工资、五险一金等经费支出增加，二是因工作需要，本年国土整治、空间规划编制、“多规合一”业务协同平台等项目经费支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出科目（类）支出9万元，占0.33%；社会保障和就业支出科目（类）支出115.96万元，占4.23%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出62.78万元，占2.29%；城乡社区支出200.46万元，占7.32%；农林水支出6.16万元，占0.22%；国土海洋气象等支出2219.90万元，占81.05%；住房保障支出124.55万元，占4.56%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1583.95万元，支出决算为2738.81万元，完成当年预算的172.91%。决算数大于预算数的主要原因：一是2020年部门人员增加，追加了工资、五险等人员经费；二是因工作需要，本年向财政申请追加了国土空间规划编制、“多规合一”业务协同平台等项目经费，且上年结转的国土整治项目经费也于本年支出，项目支出决算数大于预算数。其中：
（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出科目（项）当年预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于预算数的主要原因是：该经费为上年结转的引进人才安家费，于本年兑现到职工。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）当年预算为97.25万元，支出决算为102.50万元，完成当年预算的105.39%。决算数大于预算数的主要原因是：本年部门人员增加，向财政申请追加了养老保险经费。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）当年预算为0万元，支出决算为8.45万元，决算数大于预算数的主要原因是：当年按社保要求需对年中离职人员职业年金缴费进行清算补缴，向财政申请追加了职业年金人员经费。
（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）当年预算为2.89万元，支出决算为3.00万元，完成当年预算的103.80%，决算数大于预算数的主要原因是：本年部门人员增加，向财政申请追加了失业保险经费。
（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）当年预算为1.95万元，支出决算为2.01万元，完成当年预算的103.07%，决算数大于预算数的主要原因是：本年部门人员增加，向财政申请追加了工伤保险经费。
（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗科目（项）当年预算为12.72万元，支出决算为14.85万元，完成当年预算的116.74%，决算数大于预算数的主要原因是：本年部门人员增加，向财政申请追加了行政人员医疗保险经费。
（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗科目（项）当年预算为26.79万元，支出决算为26.79万元，完成当年预算的100%。
（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助科目（项）当年预算为20.30万元，支出决算为21.14万元，完成当年预算的104.13%，决算数大于预算数的主要原因是：本年部门人员增加，向财政申请追加了行政人员公务员医疗补助经费。
（9）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理科目（项）当年预算为171.15万元，支出决算为200.46万元，完成当年预算的117.12%，决算数大于预算数的主要原因是：年中新进人员、人员工资变动等原因引起黔南州城乡规划设计院人员工资福利支出增加，向财政申请追加了经费。
（10）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出科目（项）当年预算为0万元，支出决算为6.16万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中向财政申请追加了驻村人员生活补助经费并予兑现。
（11）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行科目（项）当年预算为878.53万元，支出决算为1094.24万元，完成当年预算的124.55%，决算数大于预算数的主要原因是：本年黔南州自然资源局本级单位人员增加，人员工资等经费支出增加。
（12）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行科目（项）当年预算为155.45万元，支出决算为201.30万元，完成当年预算的129.49%，决算数大于预算数的主要原因是：本年黔南州自然资源储备中心人员增加，人员工资等经费支出增加。
（13）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出科目（项）当年预算数为101万元，决算支出924.36万元，完成跟当年预算的915.20%，决算数大于预算数的主要原因：一是因上级工作安排向财政申请追加了国土空间规划编制、“多规合一”业务平台建设等项目经费，二是上年结转的国土整治项目经费408万于本年支出。
（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金科目（项）当年预算数为115.87万元，决算支出124.55万元，完成当年预算的107.49%，决算数大于预算数的主要原因是：本年部门人员增加，向财政申请追加了住房公积金经费。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,846.86万元，其中：人员经费1,691.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费155.52万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算18.19万元，比上年减少12.28万元，降低40.30%，减少原因是：受疫情影响，2020年上半年业务差旅、公务接待、公车出行频次减少，加上我部门坚持严控“三公”经费支出，故本年支出比上年减少。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17.18万元，占“三公”经费支出总额的94.44%，比上年减少12.09万元，降低41.31%，减少原因是：受疫情影响，2020年上半年业务差旅频率降低，公车使用频率降低，故公车运行维护费减少；公务接待费支出1.01万元，占“三公”经费支出总额的5.56%，比上年减少0.19万元，降低15.69%，减少原因是：受疫情影响，2020年上半年公务接待频次减少，且我部门严格坚持控制公务接待人均标准和范围，故公务接待费用减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费17.18万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费17.18万元。主要用于：公务车辆保险、油料费、过路费、维修费等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费1.01万元。其中，国内公务接待支出1.01万元，主要是：接待上级到我部门开展工作督导或检查及县（市）自然资源局到我部门对接工作的来访人员用餐支出。贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2020年国内公务接待17批次，107人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入19,767.52万元，本年支出19,767.52万元。具体支出情况如下：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出科目（项）财政拨款支出19767.52万元，主要是用于：州县合作土地开发项目的监理费、施工费等支出。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2020年贵州省黔南布依族苗族自治州自然资源局机关运行经费支出108.67万元，比2019年增加9.99万元，增长10.12%，变动的主要原因是：2020年部门人员增加，商品服务支出相应增加。
2、政府采购支出情况
2020年我单位政府采购支出总额251.64万元，均为黔南州自然资源局本级单位政府采购支出，其中：政府采购货物支出8.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出243.50万元。
2020年我单位政府采购授予中小企业合同金额23.14万元，占政府采购支出总额的9.19%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，我单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：下属独立核算事业单位黔南州自然资源储备中心业务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有7个项目，涉及资金20610.598万元（其中，州本级资金20610.598万元，上级资金0万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（二十四）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目外其他用于扶贫方面的支出。
（二十五）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）反映国土资源管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十六）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）反映其他用于国土资源事务方面的支出。
（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
（二十八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等其他支出。
（二十九）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。
州本级项目支出绩效自评表（多规合一业务协同平台采购项目）.xlsx
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